新瑞基础采购比价工作自查报告_采购工作自查报告
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新瑞基础采购比价工作自查报告
为落实公司集团开展内部招标采购自查的通知精神，结合本公司采购的实际情况先将汇报自查如下：
一、流程制度：本公司采购部门严格流程制度和全面预算管理要求结合公司的相关制度执行，但也存在一些问题主要对生产急需计划存在不及时入库就已使用的现象，如各工地上机械维修急需用的小五金材料等。
二、设备采购：严格按照公司的采购制度和流程执行，比如采购韩国液压锤采取了询价报价、合同评审等相关环节，从郑州川岛机械和上海新世界桩基设备实业有限公司之间挑选，经如此反复运作后才采购成功。
三、物资采购：办公用品严格按照总公司下达的月度采购计划和招标比价规定进行，大件办公用品主要是由总公司协助采购，但大部分工程原材料在实际采购过程中存在着无法进行招标的现象，主要原因是工程原材料在项目进场前都已由工程建设甲方指定，少有的工程管桩材料也是由价格低，质量好的单位进入。
四、票据报销：采购部门所报销的费用都是实事求是进行，实实在在发生，不存在虚报、瞒报、有假发票的现象。
五、合同的签订：都按照公司的流程制度进行，大宗原材料的运输采取先询价，再比较、最后确定价格低，诚信好的物流运输单位为承运商。
六、外协：本公司的机械维修都由本公司维修人员与总公司售后维修部门负责，不存在采购招标。平时发生的吊装费和小额的车辆维修费用，按挂账结算进行支付。
基本情况
财务账面反映,**年开展物资采购154笔、金额1496.89万元（其中：省市局采购项目59笔、金额1080.75万元，县公司采购项目133笔、金额416.14万元），全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后，由承办部门购进，合规率为100%。具体情况如下：
（一）***配套的各类物资采购情况。开展**配套物资采购11笔、金额452.79万元，其中：*****。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。
（二）交通工具采购情况。采购交通工具1笔，即购置**市场管理用小汽车4辆、金额42.82万元，此项目纳入省公司集中采购范围，不存在私自和超范围采购现象。
（三）一般设备及办公自动化设备情况。采购62笔、金额716.46万元，其中：仓储设备9批，金额148.64万元；施肥机2台，金额1.6万元；基础设施机器设备3批，金额411.18万元；空调82台，金额15.35万元；消防设备7批，金额30.78万元；健身设备1批，金额8.59万元；办公设备38笔，其中台式电脑14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批，办公家具4批，其他办公设备28批，金额共计100.32万元，以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
（四）燃料采购情况。全年采购油料13笔、金额26.9万元,定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。
（五）其他批量在1万元以上的物品采购105笔、金额257.92万元，即办公耗材13批，金额15.92万元；劳保用品3批，金额89.6万元；福利性实物30批，金额97.82万元；纪念品及各种宣传品3批，金额1.8万元；业务招待烟51批，金额52.78万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。
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