预算部工作计划报告_预算部工作计划

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2012年预算部工作计划报告

2012年是预算部真正纳入公司管理体系的起始之年，预算部将围绕公司总体发展战略，以“公平、公正”的工作态度，以公司效益最大化为工作目标，苦练内功，做好自己的本职工作，为公司项目推进做好服务，也为公司经济效益最大化做好每一项工作，具体如下：

一、完成公司历年来具备竣工结算条件工程的结算工作；

1、完成结算项目：幸福家园项目；

2、完成结算的单位工程：1#-4#楼、20#楼、二期21#-27#楼、车库、步行街、一、二、三期室外工程、新天地1#-3#楼；

3、完成的单项工程有：土方、桩基、支护、成井降水、止水帷幕、门窗、地暖、消防、不锈钢栏杆、外墙涂料、吊顶、楼梯、自来水、各种钢制门、卷帘门、管井门、楼宇对讲、供水设备、配电箱等；

4、完成其他工程结算：勘察、设计、监理、图审等；

5、完成配套工程结算：热力站、配电室、燃气管道、有线电视、园林绿化、小区大门、伸缩门等；

二、将完成竣工结算的工程作出成本分析；

预算部将对已经完成的竣工结算分别按项目、单位工程、分

部分项工程作出成本分析，做好统计资料，做为控制工程成本的基础资料；

三、完成正在施工项目及其配套工程的施工图预算及进度结算；

正在施工需完成施工图预算的项目有：新天地4#-7#楼、一、二期地下车库、幸福汇、阳光诚品1#、2#楼（施工图预算已完）；

四、围绕公司重点项目，跟踪审核万马仕商贸城、公司办公楼装修

工程，进行工程造价过程控制，为预算管理工作摸索出适合我公司情况的模式；

五、进行项目估算、概算，测算，为公司新项目的开发、新材料的使

用、开发方案的优选以及公司各项管理提供所需经济数据；

六、编制工程招标标底或招标控制价及拦标价，配合工程项目部进

行图纸会审、现场签证；

七、将2011年各项目发生机械台班共计532项，644783元，根据

机械台班使用的性质，分别计入各单位工程造价中；

八、根据施工图统计出的工程量和采供部提供的甲供材料实际用量

及单价，核实甲供材数量及价格，控制工程材料成本。

九、继续加强预算部内部管理，配备合适的预结算人员，实行双控

制度，合理确定和有效控制工程造价。

预算部2012-2-10