综合管理部办公行政风险管理工作报告_综合管理部工作汇报

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综合管理部办公行政风险管理工作报告

一、2010年度行政风险管理控制工作

1、完善对内各项管理制度，防范风险

总经理办公室于2011年与人力资源部合并成立新部门综合管理部。2010年度，为控制对内行政管理风险，总经理办公室先后在原有管理制度基础上，重新修订了《宏大投资有限公司印章管理实施办法》、《宏大投资有限公司公文处理办法》、《宏大投资有限公司车辆管理办法》。通过对三个办法的修订，更加细化了印章使用细则、公文处理细则和公司车辆出入审批和车辆使用制度，经过多次的部门内部讨论，通过对原有办法不适应现行公司行政管理中的变化、或可能出现风险的部分，对相关办法的细则都进行了及时的修订，有效地控制了行政管理中的风险。

2、完善信息系统风险、归类信息管理

在信息系统风险管理方面，总经理办公室在2010年度主要做了一下公司：

配合恒天集团财务部完善宏大投资有限公司财务管理系统使用环境，为财务软件使用提供良好的网络使用环境，增强财务软件使用安全。配合集团公司财务信息化测评工作了，从网络环境构建方面，提供良好平台。

为确保公司信息化办公安全，全面上线使用Norton安全特警软

件，发布个人办公电脑使用办法细则，从每位员工的使用电脑的上来规避对于整个公司内部信息化安全的风险，通过使用细则的确定，整个公司的网络使用环境和信息化办公保持平稳运行态势。

对公司重大事项文件进行系统化的信息归类，对于2010年度的电子信息文档归类进行系统信息归档。

二、2011年风险管理重点工作

2011年度，宏大投资有限公司经党政联席会议讨论通过，对于整个公司内部机构建设进行了动态调整，新调整的部门架构更加明了各个部门的职能分工，利于公司今后协调持续发展，总经理办公室与人力资源部整合成为综合管理部。综合管理部在2011年度在风险管理控制方面在2010工作成果的基础上将重要做好一下工作。

1、配合部门调整，重新调整相关印章、公文审批制度，使之更加适应我公司风险管理的要求。

2、上线35EQ系统，根据公司部门设置，建立集团化办公信箱使用系统，完善公司内部信息化管理，防范信息化风险。

3、完善董事会与经理办公室会议制度，对2011完善风险管理制度提供基础。

综合管理部

2011年3月31日