小金库工作总结_小金库工作总结

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兰考县2009-2011年“小金库”治理工作总结

兰考县2009-2011年“小金库”治理工作情况如下

一、2009年治理工作开展情况

2009年6月中旬至年底期间，按照上级的统一部署，专项治理分动员部署、自查自纠、重点检查、整改建制4个阶段开展工作。全县69个党政机关、事业单位全部开展了自查自纠工作，自查自纠面达到100%。对12个单位（9个县直部门和3个乡镇）实施了重点检查，重点检查面达到近20%。查缴违纪资金210万元，查办举报案件3件，查出问题的有2个，涉及资金6.8万元，组织处理4人，免职1人。专项治理工作呈现出以下特点：

一是加强领导，工作机制到位。全省“小金库”专项治理工作启动后，我县认真学习领会中央、省、市有关文件精神，专题研究和安排部署此项工作。成立了以县委副书记、县长周辰良为组长的治理“小金库”工作领导小组，组建了治理办公室，抽调专人办理日常工作。县委、政府主要领导高度重视，定期不定期听取工作汇报，讨论审定实施方案，督查指导专项治理工作。各乡镇、县直各部门成立了相应的组织领导机构，明确工作目标，细化工作措施，靠实工作责任，全县形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

二是精心组织，工作部署到位。县委、县政府及时召开了全县“小金库”专项治理工作动员大会，传达学习省市“小金库”专项治理文件精神，全面部署我县专项治理各个阶段的工作任务。县委、县政府印发了《兰考县机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》，明确了专项治理的范围内容、方法步骤、政策规定和具体要求，使专项治理工作有章可循，保证了治理工作扎实有序地开展。

三是广泛参与，宣传发动到位。各乡镇、各部门层层召开宣传发动会，进行了全方位、多层次、大张旗鼓的宣传。在县电视台和《兰考报》开设宣传专栏，悬挂过街标语300条，印放宣传资料5000余份，张贴《兰考县开展小金库专项治理工作公告》450份。领导小组成员单位实时开展政策咨询和业务指导，治理办公室还公布了举报电话、电子信箱，举报的方式方法、奖励措施等，广泛发动社会各界和群众参与“小金库” 治理工作，为开展“小金库”治理工作营造了良好的社会氛围。

四是明确责任，自查自纠到位。各乡镇、各部门党政一把手为专项治理工作的第一责任人，各级纪委书记、纪检组长和分管财务的领导为具体责任人，负责本单位、本部门的专项治理工作。各乡镇、各部门按照工作方案规定的程序及方法步骤，开展“小金库”自查自纠，在规定的时间内填报《自查自纠情况报告表》，大多数单位还报送了书面总结报告，自查自纠工作基本达到了全覆盖。

五是强化督导，重点检查到位。县治理“小金库”领导小组于7月28日召开转段会议，专题安排部署重点检查阶段工作。制定了《兰考县治理“小金库”工作重点检查方案》，对重点检查的总体要求、方式步骤、重点内容和措施方法做出了明确规定。从成员单位抽调15个业务骨干，分成三个检查小组，对12个县直部门和3个乡镇开展重点检查。检查组进驻被查单位后，组织召开不同层次的座谈会，讲明政策界限，张贴治理工作公告，公布举报电话，对自查情况进行核查，与单位主要负责人签订《防范和杜绝“小金库”承诺书》。

六是边查边改，整章建制到位。我们把“小金库”专项治理与单位经营性资产管理、规范津贴补贴、节约和控制行政成本、财政票据使用管理、救灾资金管理使用、扩大内需促进经济增长政策落实情况等六项检查结合起来，综合实施。对检查中发现个别单位存在的内控制度薄弱、资产管理不严、往来账款过大、会计信息不实以及“收支两条线”规定落实不到位等问题，责成和督导单位健全机制制度，及时整改纠正，有效规范了行政事业单位财政财务管理秩序。

二、2010年治理工作进展情况

一是调整充实了组织领导机构。增列县民政局为成员单位。治理办公室设在县纪委，由县纪委综合室主任程利民兼任办公室主任，审计、财政、民政分管领导兼任副主任，财政局确定两名业务骨干负责日常事务。县委、政府主要领导高度重视，专门听取汇报，讨论审定2010年治理工作安排意见，多次亲临有关部门督查指导治理工作。为了使广大干部群众了解治理“小金库”的有关政策、情况，我们利用多种形式，广泛地进行了宣传，营造了“小金库”治理工作的浓厚氛围。

二是明确了部门治理工作职责。县治理领导小组召开专题会议，夯实了相关单位的专项治理工作责任，要求各成员单位按职责分工，认真履行本部门承担的治理职责。纪检监察机关依照有关纪律规定，严肃查处违纪违规案件；组织部门按照有关政策规定对相关责任人及时作出组织处理；宣传部门协调有关新闻单位做好舆论宣传和引导工作；公安机关做好涉及“小金库”有关经济犯罪案件的侦查工作；财政、审计部门搞好有关检查工作的组织实施和违反财经法律法规问题的处理处罚工作，并把“小金库”治理作为财务检查和日常审计工作的一项重要内容；税务部门做好涉税问题的查处工作；人民银行和银监办协调商业银行支持配合治理工作，依法及时办理账户查询、资金冻结和划转等事宜；民政部门牵头做好社会团体“小金库”治理工作；国资部门牵头做好国有及国有控股企业“小金库”治理工作。各级党政机关、事业单位、社会团体、国有及国有控股企业主要负责人承担“小金库”治理工作的领导责任，要求做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办，认真抓好本单位的“小金库”治理工作。在治理工作中，各成员单位做到了“分工不分家”，注重协调配合、通力合作，形成了运转顺畅、齐抓共管、配合有力的多部门工作联动协调机制。三是扎实部署全县专项治理工作。根据上级对2010年“小金库”治理工作的安排部署，下发了《关于做好全县2010年“小金库”治理工作的通知》，要求各乡镇各部门进一步增强对深入推进“小金库”治理工作重大意义的认识，充实领导机构成员，注重协调配合，健全工作机制和工作程序，形成有关部门各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的局面。通知对党政机关事业单位“回头看”、社会团体和国有及国有控股企业治理工作做出了具体安排。强调严肃处理“小金库”违法违纪行为自查从宽、被查从严的原则和适用政策规定，继续扩大宣传，发动群众举报，按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，把防治“小金库”长效机制建设作为2010年的重点工作积极推进。

四是全面开展了社会团体及国有控股企业“小金库”治理工作。按照省市“小金库”治理实施方案的要求，分别由县民政局和县国资部门分别牵头负责社会团体及国有企业的专项治理工作。各牵头部门分别成立组织领导机构，细化实施方案，安排指导社团和企业开展治理工作。在自查自纠阶段，全县3个社会团体和6户国有企业全面进行了自查，自查面达到了100%，未申报有私设“小金库”问题。在重点检查阶段，抽调7人组成工作组，对6户国有企业全部进行了重点检查，未查出设立“小金库”问题。对3个社会团体实施了重点检查，发现社团存在财务管理不规范问题，也未查出私设“小金库”问题。五是着力构建“小金库”治理长效机制。县纪委出台了《关于建立和完善防治“小金库”长效机制的意见》，明确了“小金库”长效机制建设的指导思想、工作目标、主要措施和纪律关要求，从银行账户开设、票据管理规定、非税收入管理、国有资产处置、严格财务核算和加大监督管理方面，提出治理“小金库”有关政策要求和工作规范，严格落实“小金库”责任追究制、治理“小金库”连带责任追究和处理处罚落实跟踪制、禁设“小金库”承诺保证制、举报查处督办制、治理“小金库”监督管理责任制等五项机制，将“小金库”纳入日常监督管理工作中，形成了制度、管理和监督“三位一体”的长效防治机制。实施以来，全县各级各类机关事业单位主要负责人，均向县纪委呈报了《禁设小金库承诺保证书》，承诺保证不以任何理由批准、同意、授意设立“小金库”，切实做到“七个严禁”、“四个不准”，如有违反，将接受组织从严处理。

三、2011年治理工作进展情况

4月29日，全省“小金库”治理工作会议召开后，我县小金库治理领导组办公室对会议精神进行了传达贯彻，对2011年全县治理小金库工作进行安排部署，明确了2011年治理小金库工作重点：

（一）按照上级统一部署，我县“小金库”专项治理工作自2011年5月上旬开始。专项治理工作领导小组，设立了办公室，制定了工作方案，并于5月23日召开了全县“小金库”专项治理工作动员大会，对此项工作做了具体安排部署。开展复查。对列入专项治理范围的党政机关、事业单位、社会团体和国有企业，进行全面复查，复查面达100%。各单位负责人对全面复查工作负完全责任。在复查中落实公示制、承诺制和问责制，将复查情况在单位内部进行公示和承诺，并明确责任追究的规定，接受群众监督。从自查自纠复查阶段上报情况来看，我县两年来未自报私设小金库。

（二）做好小金库宣传工作。如：认真做好省、市安排小金库有奖知识竟答及小金库需要报送报表。

（三）重点做好二个结合、重点督导抽查

一、“小金库”重点检查同会计信息质量检查相结合。在对重点预算单位“小金库”检查的同时，结合我县2011年会计信息质量检查任务，着重对预算单位的收入、支出、资产、负债等的真实性、合法性进行检查。

二、“小金库”重点检查同规范津贴、补贴相结合。在对重点预算单位“小金库”检查的同时，加大对单位津贴、补贴发放情况进行检查，检查单位是否以各种名义发奖金、补贴等行为，是否超标准发放津贴、补贴行为。

（四）做好整改落实阶段，加大案件查办处理处罚力度，确保问题整改落实到位。我县“小金库”治理机构在督导抽查过程中认真梳理分析近年来治理工作中暴露出来的“小金库”突出问题和共性问题，主要包括以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、以地方财政补助收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等。配合各种专项检查查处各种问题。

（五）是建立长效机制。坚持标本兼治，纠建并举，边治理、边规范、边完善，积极构建防止“小金库”长效机制。

兰考县治理“小金库”办公室 二○一一年十一月九日