岳池预算绩效管理工作总结_预算绩效管理工作总结

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岳池县2016年预算绩效管理工作总结

今年以来，我县认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。下面，结合省厅通知要求，从三个方面汇报有关工作。

一、工作开展情况

（一）加强领导，做好绩效管理前期准备工作

为进一步推动我县财政支出绩效评价工作的顺利开展，我局加强了“财政支出绩效评价工作领导小组”的配置，由局长任组长，分管局领导任副组长，支出股室主要负责人为成员。领导小组负责绩效评价工作的组织协调，领导小组下设绩效评价办公室，由预算股及相关支出股室人员组成，负责全县绩效评价日常工作；根据《四川省财政财政厅关于开展2016年财政绩效评价工作的通知》（川财预〔2016〕44号）文件精神，结合《岳池县财政支出绩效评价试行办法》（岳府办发〔2011〕170号）要求，我县出台了《岳池县财政局关于开展2016年财政支出绩效评价工作的通知》（岳财预〔2016〕8号），按照“先易后难、先简后繁、积极稳妥、逐步推广”的总体目标，选取基础设施、民生保障、产业发展等方面有影响和代表性的重点支出项目开展综合绩效评价；同时，为更好推动促进绩效评价工作，总结、交流绩效评价试点单位工作开展情况，2016年8月，由县财政局

生工程县级资金等15个项目进行评价，涉及资金9700万元，其中7项由单位进行自评，8项由财政局组织各相关股室组成绩效评价组进行评价，资金项目开展绩效考核，打出评价分数，形成评价报告，成为编制下年度预算的重要依据，并在行业系统内部进行公告。同时，从全县191个一级预算单位中选取了13个部门进行部门支出预算绩效评价。有力的促进部门单位加强预算绩效管理。

二、存在的问题

总的来看，我县预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我县绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占县级项目总量和财政支出比重还不高；另一方面，县政府文件虽然对各部门预算绩效管理提出明确工作要求，但各部门执行力度还有待进一步加强。

二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是财政部门内部人员还是

聘请的社会中介机构人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

三、下一步打算和建议

（一）逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

（二）加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（四）加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政部门和参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。建议省市加大对县级财政绩效管理业务培训力度。

附件：1.四川省市县财政预算绩效管理工作考核评分表

2.预算绩效管理机构人员情况表

岳池县财政局 2017年3月9日