万达集团上半年工作总结_万达集团工作总结

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万达集团2010年上半年工作总结

——王健林董事长于万达集团半年会上的讲话

又到了半年工作会，今天进入会场，忽然产生两个感觉：一是时间过得真快！古人说“光阴似箭”，我看是“光阴似电”，比箭还要快；二是万达发展真快！让我想起电影《南征北战》里高营长说过的一句话：高营长回去后，老大娘见到他，叫道：“高连长！”旁边人说：“不对，当营长啦！”大娘说：“进步真快啊！”高营长说：“我们的队伍扩大了！”借用高营长的话，万达的队伍又扩大了。今天的半年会各地公司领导就来了600多人，说明我们的发展速度真是快。昨天我们班子成员还在议论，照这种发展速度，再过两年，半年会和年会怎么开都成了难题。万达有很多新人进来，对商业地产不太明白，所以今年半年会还要搞一次全方位培训，让8个主要部门的老总每人讲半个小时，可能讲不透，真正深层次的培训还有赖于明年开学的万达学院来完成。今年半年会期缩短一天，而且这一天当中，还要培训半天，所以讨论时间减少了，工作总结我也尽量简短些，只讲两个方面。

一、上半年工作总结

一）全面完成半年目标

万达集团今年上半年所有目标都圆满完成，整个集团上半年销售额达362.27亿元，历史上半年销售额首次超过300亿元，同比09年上半年增长超过200%。

商业地产公司上半年合同销售面积278.8万平方米，合同销售收入334.4亿元，是半年目标的119%，超额两成完成任务，同比增长超过200%。上半年合同销售收入排前五名的项目公司是：福州33.3亿元，呼和浩特22亿元，合肥20.1亿元，济南19.4亿元，武汉19.3亿元，其中福州项目公司成为首家半年销售收入超30亿元的公司。超额完成半年工作目标排前五名的项目公司为：大庆735%，广州204%，镇江208%，宁波162%，福州159%。有五个项目公司没有完成半年目标，分别是石家庄、绍兴、大连、唐山、天津，但离目标差距都不大。半年只是工作小结，希望到年底总结的时候，不要再看到这五家公司的名字。商业地产公司上半年回款目标190.5亿元，实际回款271.1亿元，完成目标的142%，同比增加285%。上半年入伙指标270亿元，实际完成298.7亿元，完成目标的111%，同比增长149%。

商业地产公司上半年施工面积1572.4万平方米，同比增长58%；其中新开工面积345.8万平方米，同比减少31.9%，说明万达发展速度有所控制。年初我们对今年的形势进行了预判，提出要适当收缩，减缓发展速度，保持稳健，新开工面积同比减少符合公司战略。

商业地产公司上半年新摘牌泰州、常州、福州、厦门、武汉、长沙、重庆、郑州、廊坊、沈阳等11个项目，总楼面面积656.9万平方米，其中持有物业面积242.7万平方米。商业地产公司目前持有已开业物业面积288万平方米，施工在建持有物业面积683万平方米，加上上半年新摘牌的持有物业，总持有物业面积达1214万平方米，成为亚洲排名第一的不动产商。现在万达的各项业务，无论商业地产、酒店建设、电影院线还是万千百货，都不能把国内行业第一当作目标，至少应该做到亚洲行业第一，要争取成为世界行业的龙头。上半年新获得的11个项目的总地价是118.5亿元，平均楼面价每平方米1840元，同比增长15.2%。万达拿地比较便宜，价格非常有竞争力，为今后发展打下了良好基础。

上半年，集团作为组织方，牵头与泛海集团、联想控股、一方集团、亿利资源集团、用友集团六家企业联合发展了长白山国际旅游度假区南区项目。项目占地596万平方米，建筑面积83万平方米，目前已全面开工，按照计划，2012年6月酒店建成开业，11月底滑雪场建成开业。长白山国际旅游度假区全面开业后将成为世界级的旅游项目，在全球引起震动。

酒店建设公司上半年收入目标3.04亿元，实际收入3.14亿元，完成目标的103%；业主利润目标5100万元，实际完成6807万元，完成目标的133.4%；同时完成了明年开业酒店的8份酒店管理合同。万达与全球排前五名的酒店管理集团累计已签订27份酒店管理合同，预计年内还要增加10份左右。到今年年底，万达将拥有世界5大酒店管理集团14个酒店品牌，成为全球单一业主拥有酒店品牌数最多的企业；同时拥有开业五星级酒店15家，在建五星级酒店几十家，创造了世界酒店业建设的历史纪录。这种记录只有在中国才能创造出来，因为中国经济正在创造纪录。

商业管理公司上半年租金目标7.41亿元，实际收缴7.34亿元，完成目标的99%；物管费收缴目标1.48亿元，实际收缴1.45亿元，完成目标的98%。虽然均完成收缴率超98%的工作目标，但从中可看出收缴率有下滑的苗头。商业管理公司上半年完成招商面积144.9万平方米，完成全年开业面积的87%。累计发展商家紧密型合作伙伴5家，战略合作伙伴160家，一般合作伙伴1220家。上半年已开业的15家三代店，总客流量超过1.26亿人次，平均每店每天4.62万人次。万达广场到2012年将开业80家左右的三代店，如果按每店每天5万人次计算，每天的客流将达到400万人次，年客流将超过14亿人次，这对于商家的吸引力是无比巨大的。

万千百货上半年收入目标9.1亿元，实际收入9.48亿元，完成目标的104%；利润目标是亏损9988万元，实际亏损7915万元，减亏2073万元，减亏率21%，说明他们的管理在进步。万千百货的利润指标之所以为负，是因为刚成立两年，还处于投入期，但从运行情况来看，他们实现盈亏平衡所需的时间要远远少于国内同行。万千百货上半年招商完成33万平方米，完成全年开业面积的75%；新引进国际品牌21个，国内知名品牌145个，说明万千的招商能力有较大提高。

万达院线上半年收入目标5.38亿元，实际收入7.91亿元，完成目标的147%，同比增长99%，约占全国16%的市场份额；利润目标6900万元，实际完成1.42亿元，完成目标的167%，同比增长238%。无论收入还是利润，万达院线均名列全国第一。院线收入增长一倍，利润增长却超过两倍，很不简单。更难能可贵的是，万达院线旗下已开业的50家影院上半年全部超额完成收入和利润目标，没有一家掉队，反映了院线的管理水平，希望其他系统向院线学习。上半年四家影院收入超过3500万元，分别是天津金街店3713万元，北京石景山店3608万元，武汉江汉路店3553万元，北京CBD店3507万元，这意味着万达院线今年至少有两家店全年收入超过7000万元。这四家店开业时间最长的六年，最短的不到两年，增长速度惊人，不仅创造中国、也创造了世界电影史上的奇迹。按照这个速度发展，预计到2012年底，中国票房排名前30位的影院，万达将占到20—25家。

集团上半年招聘员工4685名，其中高管179人；员工总数达到1.83万人，其中高管595人，预计年底员工总数将近3万人。集团员工平均年龄28.6岁，高管平均年龄40.1岁，这说明万达尽管已有22年历史，依然保持着青春活力。上半年全集团培训8492次，参训人员20.6万人次，同比增长175%。

上半年各系统安全检查135次，发现安全隐患9处，整改完5处；举行消防实战演练190次。万达要求所有已开业的三代店，每年至少搞一次实战演练，不要以为没用，常年坚持下来，真有事时就会极大减少伤亡。汶川地震灾区有家中学坚持七年搞演习，关键时刻发挥作用，2000多学生无一死亡。万达积极开展安全防范工作的最高价值是生命，所以一定不能怕麻烦。上半年接受客户投诉6件，处理完成率百分之百。虽然投诉处理完成率达百分之百，但仍要问，为什么投诉这么少？平均每个万达广场有300多个商家，全国万达广场有6000个以上的商家，他们是否真的全部满意？投诉过少说明客户服务作用发挥不够，希望投诉渠道能保持畅通，让商家有机会投诉。

上半年集团完成50个项目的测算和12份决策文件，审核628份合同，完成321亿元的招标合同；上半年审计20次，发审计通报2份、整改建议书2份、管理建议书16份，处分员工10人，解聘7人。

上半年集团网站点击量260万次，同比增长30%；月刊发文327篇、40万字、图片447张。

《华夏时报》收入3805万元，同比增长122%；利润764万元，相比去年同期亏损720多万元，进步很大。

二）狠抓销售效果明显

年初国家启动新一轮宏观调控，集团和商业地产公司在一周之内就召开形势分析会，统一认识，决定主动调整发展步伐，把安全放在首位，同时狠抓销售。解决困难最好、最有效的钥匙就是狠抓销售和回款，销售方面主要抓三件事：

一是解决无所作为的思想。宏观调控一来，销售量就下滑，我到各地去调研，内部也开会讨论，很多同志说，形势不好，很多房企都在降价，我们销售下滑一点很正常，还有一部分公司提出要调减半年目标。但集团决策层认为，大形势我们没办法改变，但在局部市场，自身主观努力可以改变局面；面对调控，有所作为和无所作为，结果完全不同。集团决定由商业地产公司总裁亲自抓销售，在销售月度会基础上增加周分析会，每周进行一次销售形势分析，同时采取一系列其他方法。上半年取得的成绩证明，同样的客观环境下，主观能动性的发挥对结果起到决定作用。二是创新营销方法。经过分析，我们发现上半年受国家调控影响最大的是住宅产品，于是改变销售方法，主推非住宅类产品。过去万达是先推住宅，后推公寓、写字楼，最后推商铺，面对调控的新情况，我们把销售顺序倒过来，改为先推商铺、写字楼、公寓，再推住宅。对于住宅促销，则出台了A、B、C三个版本的精装住宅标准，大幅增加精装房比例，提升品质。上半年商业地产公司的销售收入大部分来自非住宅类产品，住宅类产品销售收入跟去年相比增长不多，这说明看问题、抓工作方法正确，企业就能实现逆势发展。如果觉得保持去年的成绩就不错，或者增长少一点也可以，有这种心态，就不可能有现在的成绩。三是改革奖励办法。上半年商业地产公司出台了针对项目公司的新奖励办法，提高了副职高管和普通员工的奖金基数，同时配合销售推出其他一些奖惩措施。事实再次证明：销售抓和不抓，结果不一样；狠抓和一般性的抓，结果也不一样。

三）人力资源缓解紧张

万达发展的短板是人才，这个问题我讲了三年。上半年由于人力资源部的努力，再加上受宏观调控影响，很多房地产公司的项目无法进行，原来计划进入房地产行业的企业也不敢进来，行业用人下降，万达人力资源的短板被逐渐补上，人力资源紧张的局面开始缓解。一是由项目等人变成人等项目。过去万达经常是项目都开工了总经理还没到位，现在包括总经理、副总经理在内至少有几套班子备在那里，人等着项目。二是可以进行高管优化。过去招人填满就行，想调整也没有人，只能将就用，今年已经对几个班子进行了调整。从今年下半年到明年，人力资源部要加强对高管的考核，对于表现一般化或者很勉强的高管，可以进行调整优化。三是万达学院即将动工。万达学院班子已正式组建，万达学院的设计也基本完成，很快就要正式开工，明年就可以开学。学院位于河北廊坊，与北京亦庄相邻，距北京总部只有30分钟车程，交通很方便。学院一期占地6万平方米，可容纳1500名学员；同时针对不同专业开展集中培训、系统培训，每年可以培训骨干人才一万人次以上。集团以后还要专门发文，规定员工提拔为部门经理、部门经理提拔为高管、副职高管提拔为正职，都必须先到学院培训，拿到结业证后才能提拔。万达学院是万达软实力的证明，明年开学后将大大提升万达的竞争力。

四）企业形象更加良好

万达的企业形象一直很好，负面新闻很少，是中国少数受尊敬的企业之一。今年上半年表现更加良好。

一是纳税大幅增长。上半年全集团纳税47.1亿元，同比增长38%，预计全年纳税超过80亿元，是去年的两倍，在全国所有企业中可以排到前几十名。诚信纳税是企业社会责任的重要方面，万达纳税额跟销售额保持同步增长，说明做到了诚实纳税。二是捐款额增加较多。集团上半年承诺捐款超过3亿元，实际已支付1.8亿元（其余部分将按双方约定的进度支付），同比增加超过一倍。特别是在今年玉树地震和西南五省百年未遇的严重旱灾中，万达集团捐款达1.4亿元，其中为玉树灾区捐款1亿元，为西南旱灾地区捐款4000万元，在全国产生巨大影响。特别是玉树地震，捐款超亿元的四家企业全部是民营企业，反观一些大型国企，全年利润几百亿、上千亿，反而捐款不多，这充分显示了民营企业的社会责任感。三是获得众多荣誉。万达09年在河北和辽宁两省各捐款500万元，分别带动两省分别设立了贫困儿童重大疾病救助基金，在全国产生很大影响。今年4月，万达救助重大疾病儿童项目获得2009年度中华慈善奖的“最具影响力慈善项目奖”。中华慈善奖是由国家民政部颁发的中国慈善事业的最高奖，每一次颁奖都有中央领导亲自出席并颁奖。中华慈善奖每届只评出20个获奖者，能评上一次就非常不容易。但从中华慈善奖设立至今，一共颁奖五次，万达集团四次获奖，是全国900多万家企业中唯一四获中华慈善奖的企业，这从一个侧面反映出党和国家对万达慈善事业的高度肯定。上半年，我个人还获得由中华慈善总会颁发的“2009年度全国爱心慈善个人”称号；酒店建设公司获得由中国饭店协会2010年会颁发的“推动行业发展功勋企业”称号；重庆万达艾美酒店获得第五届中国酒店星光奖特别大奖——“中国最佳新开业酒店”称号；成都锦华路万达广场获得由中国商业联合会颁发的“2009至2010年度金牌商业项目”称号等荣誉。

总体来看，万达上半年取得的成绩是巨大的，尤其是在宏观调控的局面下取得如此成绩，非常值得骄傲。

二、下半年工作安排

一）确保完成全年目标

上半年开了好头，下半年希望有完美的结尾，不能虎头蛇尾。集团年初制定的全年销售收入目标是确保600亿元，力争650亿元，调升为确保650亿元，力争700亿元；净利润××亿元以上，新增收租物业面积280万平方米左右，总租金收入增加12亿元左右。

商业地产公司下半年销售目标266亿元，较年初调增80亿元；回款228亿元，入伙20亿元；新开工面积1000万平方米；新发展10个项目，全年新获土地楼面面积1000万平方米，上半年已获得656万平方米，下半年再获400万平方米左右。新开业沈阳铁西、无锡滨湖、长春红旗街、包头青山、呼和浩特、济南经四路、天津河东、襄樊、宜昌、宁波江北、广州白云、绍兴柯桥、武汉菱角湖、福州金融街、合肥包河等15个万达广场。

酒店建设公司下半年收入3.85亿元，实现业主利润9400万元；新开业三亚康莱德、福州威斯汀、合肥威斯汀三个六星级酒店，以及三亚希尔顿、无锡喜来登、襄樊皇冠假日和宜昌皇冠假日四个五星级酒店；新增2132套客房，使万达酒店的总客房数达到4738套。

商业管理公司下半年要组织好15个万达广场的开业，确保实现满场开业；下半年总租金收入10.5亿元，其中租金9亿元、物管费1.5亿元，收缴率达到98%以上。

万千百货下半年新开业15家百货店，新增营业面积45万平方米；实现销售收入16.5亿元，全年亏损不超过3.83亿元。

万达院线下半年新开业22家影城，新增200块屏幕，屏幕总数超过600块，成为亚洲排名第一的电影院线；实现收入9.2亿元，利润6000万元。由中国第一成为亚洲第一是万达院线的历史转折点，今后院线的目标就要争取成为世界第一。

大歌星下半年新开业15家店，三季度内完成原有15家店的接收，力争提前到八月份完成；由于刚接收，下半年暂不下达利润和收入目标。

万达学院下半年要编改完培训教材及大学生上课教材，配合北京项目公司做到学院主体竣工。

二）风险控制作为核心

企业发展的不同阶段有不同的工作重点，企业家要善于抓主要矛盾。小企业看技术，“一招鲜，吃遍天”；中型企业看人才，人才比资金、技术更重要；大企业看管理、看风险控制能力。万达今年销售收入如果实现700亿元，明年销售收入就可能过千亿，提前一年实现2012年的目标。企业规模达到千亿级别，风险控制必须成为企业管理的核心，企业大了就输不起也折腾不起了。

1、资金计划报表由季报改为月报。以前万达资金计划分年计划、半年计划和季度计划，现在要求计划到月，每周还要进行平衡、调整。从今年开始，第二年的资金计划和现金流计划，要求提前到8月份上报，比过去提前两个月，就是为了更安全可靠。这就要求今年7月底就开始编制工作，8月底做完，10月正式发布第二年计划。以后财务系统一律按照这个时间做计划。

2、调整下半年发展计划。年初计划下半年发展15个以上的项目，现在调减为10个左右，适当放缓步伐。同时决定今后万达广场每年开店数稳定在15—18个之间，酒店10个左右，不再扩大规模。

3、固定财务、成本、发展例会制度。开好财务、成本、发展三部门的例会，每半月召开一次，由总裁牵头，统筹安排资金，并作为一项制度坚持下去。今后不管是成本计划还是发展计划，都要服从资金计划，速度要服从安全。

三）突出抓好重点项目

万达的特点是速度快，这已是业内共识，条件差不多、同期开工的项目，万达都干完开业了，别的企业可能还在折腾。但现在我们要从“求快”向“求快”和“求精”并重发展，不仅用速度、更要用精品服人，万达也到了用精品说话的时候。

求精就要突出抓重点项目。下半年要抓好广州白云、合肥包河、济南经四路三个项目，尤其要抓好这三个项目的招商，力求招更多好的品牌进来，突出打造精品店。商管和百货千万不要因为品牌已经落单到位，就觉得招商结束了、不用麻烦了，要利用开业前的最后时间，哪怕最后一个月、半个月，不遗余力去争取更好、更有影响力的品牌，不放过任何一次机会。有了在这三个店的良好合作，今后奢侈品和流行品牌就会跟随我们，吸引更多、更大、更好的形象店进来。项目公司要把三个项目的环境抓好，像绣花一样做好每个细节；对于泛光照明，规划院要精益求精。年底集团将由副总裁、万达学院院长陈平主持，从工程、装饰、泛光照明、环境、招商等各个方面对三个项目进行评比打分，看谁做得最好。今后万达每年都要对各店进行评比，作为一项制度坚持下去。

商管和百货从现在开始就要对明后年开业的精品店开展招商筹备工作，主要有武汉东湖步行街和万达广场、成都金牛、唐山路南、太原龙湖、长沙开福、通州、泉州等项目，大部分在2012年开业，现在就要着手准备。特别是东湖、太原、长沙三个项目步行街和百货店的招商，在引入国际品牌上必须有突破。规划院对这些店的内外装饰设计要有创新，泛光照明要上档次。

四）搞好营运企业管理

万达为什么要调减发展速度？不是商业地产公司干不出来，多给些资金，多配几套人马，一年开二十几个不成问题。现在的主要问题是商管和百货这两家营运企业跟不上。到明年年底，万达开业的持有物业面积将超过1000万平方米，世界排名靠前，这就更加显现出营运企业特别是商管、百货的重要来，成了我们要抓的工作重点。现在这两家企业自身存在的矛盾也凸显出来：一是人力资源跟不上，将就着用，勉为其难。二是招商进度跟不上，出现拖后腿的苗头。三是管理漏洞逐渐显现，按下葫芦起来瓢，老是有事冒出来。什么原因？发展快、压力大是一方面，但更重要的是这两个团队、特别是商管公司的人力资源建设没有抓好。今后工作重点抓住四个关键点。

1、狠抓人力资源。人是一切。万达集团22年前靠借50万块钱注册起家，按现在每年递增的速度，2012年销售额将超过1200亿元，进入世界500强。之所以能发展这么快，人起了决定性作用。既然把这两家营运企业作为重点来抓，首先就要狠抓人力资源。在今后一段时间，人力资源部要把工作重点转向营运企业。项目系统现有50个项目公司，60个就是极限，现在已能做到人等项目，下一步主要工作是优化。因为即使一个公司只干一个项目，也有60个项目在建，按照每个项目三年周期，一年可以竣工20个项目，完全可以满足每年的开业目标，所以人力资源工作要转移。半年会后集团的第一个重要会议，就是专题研究商管、百货的人力资源问题，要出台一些措施。

2、加大对商管、百货招商及旺场的资金支持。我们已对项目决策文件进行调整，很快就会签发下去，从项目系统中增加对商管招商和旺场的资金支持。

3、把商管、百货招商作为重点。在目前阶段，商管、百货要把招商部门作为重点来抓，保满场、出精品。同时也要抓好商管、百货两个营运中心的工作。

4、尽快完善运营企业信息系统。以前万达的信息系统主要围绕商业地产在做，对营运企业考虑较少。今年上半年我们正式把信息工程部升格为信息管理中心，增加人员和资金。信息管理中心今后一年半的主要任务就是完成商管、百货、院线、大歌星四个营运企业的ERP系统，提升科技管理水平。大歌星万达刚接收过来，还没有信息管理系统，要赶快完成，年底前必须落实。

五）推出股权激励制度

古人说：“财散人聚，财聚人散”，这是辩证法。老板要是特别爱财，人就散了；老板要是愿意散财，人就能聚到一起。万达集团的口号是“共创财富，公益社会”，就是要共同创造财富，共同享有财富。去年我已经从我个人的股权中拿出相当一部分，分给了第一批高管，都是在万达工作十年左右的高管。今年年内，还准备推出第二批股权激励，我再分给100多名总经理级以上的高管期权。对于其他高管和普通员工，年底也会有新的激励办法出台。总而言之，万达业务发展这么快，就一定要让员工的收入提高与集团的发展同步；万达发展的成果首先惠及员工，然后才惠及社会。

六）努力成为社会企业

企业分三种，第一种是只会赚钱的企业，一切为了赚钱，甚至为赚钱不择手段，这种企业的领导人是商人。第二种企业守法赚钱，有社会责任感，肯做善事，这种企业的领导人是企业家。第三种企业为社会而存在、发展，发展的终极目标是为社会服务、为社会做贡献，这种企业称为社会企业，企业领导者是商业领袖、公益企业家。万达就是要努力争做第三种企业。万达现在口碑好，已经是责任企业，但是我们还没有成为社会企业，我们还有更高的目标追求。下半年做好五个方面工作。

1、落实义工制度。我们要求万达所有员工，每人每年至少做一次义工，每次时间一个小时。做义工内容不限，种树、扶贫、捡拾垃圾等都行。也许有人会问，这有多大用呢？用处确实不是很大，但为什么一定要坚持做呢？目的是每年对员工心灵进行一次清洗，明白人生的坐标和参照值不能只是银子、房子、车子、美女等，还应该有更高的追求。现在有的公司做得好，有的公司做得差，年底企业文化部要对各公司做义工情况进行统计排序，公布出来，没完成义工任务的公司通报批评。

2、扶贫济困。今年集团的慈善捐款由年初定的2亿元调整为3亿元，增加1亿元，用于扶贫济困。

3、抓好工程质量。社会企业首先就要抓好工程质量。大连万达中心酒店和公寓的工程质量现场会上半年已召开，要力争再拿两个鲁班奖。现在集团所获得的四个鲁班奖都在大连项目公司，其他几十个项目公司能不能努努力，争取也拿个鲁班奖回来。

4、足额纳税。集团全年的纳税目标是80亿元以上，比09年翻番，与业绩同步。

5、低碳环保。首先，商业地产公司要逐年提高精装住宅的比例，争取实现住宅全精装。个人装修对资源的消耗和浪费都极其惊人，据统计，如果统一做精装，消耗材料只有个人装修的70%左右。所以万达要努力发展精装，减少装修成本，更重要的是减少材料、水和电的消耗，实现减碳。到2012年底，包括公寓和住宅，精装比例至少超过50%；争取3—5年内，精装比例达到90%以上，走到行业的前列。其次，今后开业的万达广场要全部实现节能设计，而且要有指标约束，电的消耗节约达到多少，水的消耗节约达到多少，有一个标准，同时要把节能指标作为考核规划院的重要指标。第三，酒店建设公司新开业酒店必须全部使用节水型洁具、节能型灯具。对今后新开业的酒店，要逐个检查，不节能要给予经济处罚。

因为时间关系，只讲这些。上半年取得的成绩主要靠全体员工努力，我个人本事再大，也不起决定性作用。只是像毛主席说的那样：“出主意，用干部。”借此机会，向全体员工表示感谢，没有他们的努力，万达不可能实现半年200%的销售增长，希望大家回去后转达我的谢意。同时对半年会的组织者表示感谢，这些同志付出了很多努力；也向青岛艾美酒店的全体员工表示感谢，谢谢大家！