月度工作总结 Microsoft Office Word 文档_市场部月工作总结word
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工作总结
各位领导、同事：
大家上午好！
2012年+++月的工作已经结束。回顾+++月份的一个月，我在公司领导及各位同事的指导和帮助下，从严要求自己，认真对待并完成自己的工作，现对+++月份以来的主要工作情况作如下总结：
一、汇总整理++月28日盘点的上海总公司和各分公司的盘点报表
根据05月份下发的盘点通知要求，上海总公司和各分公司盘点汇总人员于2012年+++月04日将各自存货盘点表报送到上海总公司财务部，此次++月份的盘点和++月份的相比较有几个明显进步，1、是盘点表能按照下发的盘点通知准时报送，2、是盘点报表制作的规范程度较++月份也有所提高。不足的地方是，对于盘点的盈亏不能及时的说明原因，这个问题在+++月份的存货盘点通知中也已经特别强调，我也会在+++月份的盘点表汇总中认真负责的跟踪这个问题，督促相关的盘点人员找出盘点盈亏的原因，规范每月一次的盘点工作，力争做到盘点表制作更加规范，达到帐实相符。
二、审核、打印、整理、装订、存档++月份的凭证
1、及时审核每一张凭证是我每月工作的重中之重，所以在审核凭证时我总是特别小心，认真核对每张凭证及附件，从报销的内容是否合理到签字的程序是否正确，从每一张发票的抬头是否规范到报销金额的核对是否正确，从凭证的账务处理是否符合要求到关联的客户、供应商是否正确等，我都一一仔细审核，++月审核凭证共计816张，存在的问题和前++个月相比明显减少，主要表现在：一是在发票的金额录入方面出现的问题很少，二是增值税的发票进项税能及时入账，三是不存在挂错科目的凭证，四是各会计岗位的凭证制作都能按照前面确定的账务处理方法执行。
2、审核++月份凭证中发现的主要问题，一是：还有报销发票的抵扣联找不到的现象，二是凭证的附件没有按照制作凭证时的顺序，以次排序，导致审核凭证的过程中来回翻查附件的情况，这样做的直接后果是审核时耽误的时间多，同时给凭证的使用者带来不便。针对以上两个问题，我建议大家在工作过程中一是，一定要认真、仔细对待自己的工作，二是核算和自己相关的票据时要对票据的完整、规范性重视起来，只有大家齐心协力，细致认真，财务部的工作才会做的更好。
3、打印并和同事们一起整理装订++月凭证现金凭证14册，银行凭证6册，转账凭证14册，共计34册凭证，并入档案柜备查。
三、+++月的帐套反记账、结账
+++月的结账工作总体比较顺利，但是也出现了一些问题，主要是结账时由于我的问题导致工资费用没有结转到成本中去及部分烟台仓库数据调拨，以致出现反结帐再结账的现象，对此我自我检讨。
四、相关费用的计提、摊销
1、+++月++产量1800吨，按每吨650元标准计提，+++月计提的++加工费为：1170000元整。
2、其他如修理费、租金、附加税金、咨询费、借款利息等类似的摊销计提等账务处理。
五、固定资产的账务处理
1、+++月份新增固定资产卡片6张，新增金额：55158.89元，累计折旧新增：243172.62元，同++月相比较来看固定资产新增减少近10万元，主要原因是++月新购一套价值10万监控设备，而+++月份没有这项资产。
2、完成固定资产模块的记账、对账，顺利完成固定资产模块结账。
六、审核建筑、纺织产成品入库单
审核建筑、纺织产成品入库单400余张。审核过程中，主要从入库单的入库类别，仓库，数量及产品编码等核对入库单与ERP录入是否有出入，一便及时发现问题，+++月审核中发现各个环节的配合明显提高，没有出现由于上一环节没有及时录入而影响下一环节工作的情况，较上个月录入数据的及时性提高很多，出现的问题也明显减少。
七、平时对仓库的监督
+++月份的工作中对建筑、纺织的成品仓库进行了抽查，从抽查的情况看，虽然整个上较之前改善很多，但还存在数据录入不太及时，仓库的存货位置摆放不规范等现象，如同一个存货摆放在仓库的几个地方，建筑的成品放在纺织的仓库等，在接下来的工作中我会和同事们加强这一块的监督，不定时对仓库抽查，监督各仓库管理情况.回顾整个二季度，工作的过程中有过失误，出现过问题，但是我相信这些失误、问题都可以通过端正自己的工作态度，更加认真努力地工作来加以解决，在三季度的工作中，我将会以更加积极的工作态度，总结工作中的不足，发扬大家的优点，使自己的工作更进一步！
以上是我的2012年++月工作总结，有做的不好、不足的地方，欢迎领导和各位同事批评、指正！
+++++有限公司
财务部：+++++
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