内审总结_工作总结内审

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内审总结

1、部分文件提升为二级

①《供方管理控制规定》提升为二级；

②《检测设备管理规定》提升为二级；

③《不合格品控制规定》提升为二级；

④《纠正预防管理规定》提升为二级；

2、《进货检验报告》细化

① “检验项目”细化到每个检验点；

② “标准要求”要与检验卡片相对应保持唯一性（填写对应的编号）；

③ “检验结果”与检验项目相对应，填写具体结果如(尺寸与图纸一致、测量值等)； ④“合格率”意义何在？是否因合格率判断起是否接收；

3、《纠正预防措施实施报告》细化

分出采取纠正预防措施及完成时间计划

4、顾客返回品的纠正预防

顾客返回品（返修品）对问题点进行逐一纠正预防分析。

方法：①根据问题的异常内容分析归属部门；

②质量召集相关部门对客诉进行检讨会；

③相关责任部门进行投诉原因分析并制定纠正预防措施；

④质量根据相关责任部门所分析的原因及改善对策进行评估；

⑤分析有效，填写《纠正预防措施实施报告》有关部门及领导签字；

⑥正本归档于质量备查，同时复印一份副本交由顾客投诉的发起部门闭环处理。

5、设备监视和测量

因考虑质量预防成本现有设备可以不进行送检，但要有相应的维护、内部校准记录及相应的支持性文件如（频谱仪内校办法等）。