8月份工作总结_8月份工作总结后
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8月份工作总结
时间在弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要总结之际才猛然间意识到时间的匆匆。回顾过去的一个月，在指导老师的帮助下，我从刚来项目时的茫然到现在对物资工作的逐渐熟悉，从最开始的不知所措到现在的从容应对。通过实践，学到了很多课堂上学不到的知识。但是，由于到项目实习的时间短，还有很多欠缺的地方，需要不断的学习、完善。为更好的总结在工作中的经验教训，提高自己的综合能力，现将本月个人工作情况总结如下：
一、了解材料的采购、验收流程
1、技术部门提出物资需求计划表
计划内容主要包括：材料名称、规格型号、单位、计划数量、执行标准或技术条件、日期、批准（领导签字）等。
2、采购材料
物资部根据物资需求计划表要求传真或电话通知供应商安排材料的进场。
3、材料验收
① 通知验收的相关人员：甲方现场指定代表、监理现场指定代表、工区现场工长、分包指定材料员、项目材料员。② 带好验收需要的工具：游标卡尺、卷尺等。③ 验收时应提供的资料：质量检测报告、合格证。④ 验收项目：核对质量证明书与实物的符合性、材料的外观和尺寸、与样品是否一致。⑤ 填写物资验收记录表。
4、材料的入库 ① 验收合格后的材料按要求卸货堆码，在卸码过程中，要注意材料数量的清点、规格名称的核对，以及易碎材料损耗的扣除。② 办理入库单（注：入库单上必须工区现场工长、分包指定材料员、项目材料员、供应商四方签字确认）。
5、材料的出库
① 领料单（工区填写领料单，注明领料申请人）② 发料台账（填写对应的发料台账，并必须具有授权委托的领料人确认签字）。
二、掌握单据的制作方法及签字流程
1、核对收料单
每月与供应商结算供货数量时，供应商应提供经物资部人员签字确认的存根联与物资部留底的客户联核对。核对内容包括材料的进货日期、验收数量、合同单价及使用部位等内容。
2、入库单
根据发票、收料单，在仓管王系统中录入入库单，一式三份，负责人签字。（注：入库单上金额≤发票金额）
3、出库单
根据发料台账班组领料数量，一式俩份，工区负责人签字。
4、单据粘贴
在单据粘贴表粘贴发票、入库单，填写单据粘贴表，粘贴 表上金额与入库单金额一致。
5、单据审批
单据粘贴表交财务审核，审核之后交领导签字，最后交回
财务，并在发票及单据移交台账上签字。三、掌握材料报表的制作
1、Excel表格 在仓管王中导出表格，注：交财务的报表导出物品明细表，交公司的报表导出工程项目汇总统计。
2、材料汇总表
根据物品明细表中的数据来填写，整理好打印出来，一式两份，交领导审核签字。
3、单据移交
当月的入库单、出库单各交一份给财务，并填写单据移交表，财务人员签收，另一份留物资部存档。
四、存在的缺点和不足
通过本月的实习时间，对物资管理工作中的各项流程也越来越熟悉，但也存在不足之处：
1、逐渐对工作各方面的流程有了一点点了解之后，就觉得迷茫，不知道该做什么，在指导老师的提醒下才知道自己还要学习的知识很多（看文件及资料）。
2、零星材料的收料单没有仔细核对就签字。
3、在做报表的时候，对数据的填写不够仔细。
在接下来的工作中，我会改善自己的不足，做到认真仔细，越来越熟练工作流程，加强业务学习，不断提高工作能力，积极做好本职工作。
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