小金库长效机制建设总结_小金库整治长效机制

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邛崃市政府投资工程招投标管理办公室

“小金库”治理工作总结

为不断深化和巩固“小金库”专项治理工作成果，构建治理“小金库”的长效机制，从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生，我办严格按照省、市要求，遵循“标本兼治、纠建并举”的原则，深入探究“小金库”产生的深层次根源，提出治理“小金库”有关政策要求和工作规范，将“小金库”纳入日常监督管理工作中，建立健全制度、管理和监督“三位一体”的长效防治机制。

一、从源头抓起，疏堵并举，标本兼治。

把当前工程建设领域突出问题治理、公车、三费专项清理等工作与“小金库”治理工作整合，统筹安排、合并推进，着力解决组织协调难的矛盾，保证“小金库”治理工作有条不紊、有序、有力的开展。增强广大干部的制度意识，筑牢遵纪守法思想基础，是构建防治“小金库”长效机制的重要任务。制度的宣传教育过程，就是把制度规范内化为干部群众的道德信念、行为准则和自觉行动的过程。为此，我们从加强教育入手，不断提高领导干部和财务人员的遵纪守法观念和廉洁从政意识，构建“不愿”设立“小金库”的自律机制。

一是加强廉政教育。充分认识“小金库”治理工作的艰巨性、长期性和重大意义，结合我办开展对个人开展了廉政风险点排查。并要求各处室、办属各单位的“一把手”在思想上要

认清“小金库”的严重危害性，始终把治理工作列入议事日程。采取各种行之有效的形式，增强党员干部的法治理念和制度意识，引导党员干部带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，养成严格按制度办事的良好习惯。

二是疏导和堵漏两手抓。防治“小金库”不仅要“堵”，更应先“疏”。一方面，针对现行财务制度有些不健全和不符合实际的地方，完善相关办法措施，增强实效性和合理性，引导资金在正常的渠道内良性循环，从源头上遏制“小金库”现象。另一方面是堵塞漏洞，严防资金转入“小金库”。开展拉网式清查资产家底，不留死角，防止“隐性收入”流入“小金库”。加强对收费项目、收费范围、收费标准进行审核，防止违法收费形成“小金库”。规范事业单位经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管，以及事业单位发票管理检查、各项资金管理使用情况检查

二、重制度落实，监督前移，着力防范。

狠抓遏制部门、单位“小金库”的制度建设和落实，使“小金库”监督的关口前移，不断完善财政体制改革和制度创新，从源头上切断“小金库”的资金来源，防范“小金库”的发生，构建“不能”设立“小金库”的防范机制。

一是严格预算单位实有资金账户管理。进一步加强预算单位银行账户审批、备案管理制度，从严控制新开账户，对单位实有资金账户进行清理。未经财政部门批准的预算单位自行开

立的实有资金账户，一律认定为“小金库”。进一步完善银行账户管理信息系统，确保财政性资金运行透明。

二是推进部门预算和国库集中支付改革。深入推进部门预算改革。进一步科学制定定额标准，合理核定基本支出，细化预算编制，增强预算透明度，强化支出管理，严把项目支出预算关。

三是注重加强部门内部审计和单位控制力度。强化单位责任人的内控意识，从重点业务流程和过程着手，实行交叉控制，明确部门、单位财务业务的职责分工和程序，管钱、管物、管账人员进行相互制约，保证资产的安全、完整，杜绝产生“小金库”的隐患。

三、严责任追究，强力监控。

对“小金库”问题既要严查更要严惩，坚持经济处罚、纪律处罚与责任追究并重，处理人与处理事并重，严格责任追究，加大惩处力度，构建 “不敢” 设立“小金库”的惩处机制。

一是严格落实禁设“小金库”承诺保证制。签订防范和禁设“小金库”承诺保证书，是“小金库”治理长效机制的重要举措。目前，办工作人员均提交了防范和杜绝“小金库”承诺书，今后，凡是单位主要负责人因职务变动的，均要重新签订防范和禁设“小金库”承诺保证书。承诺保证今后不以任何理由批准、同意、授意设立“小金库”。对前任领导期间设立“小金库”的，一经发现，不制止、不纠正的，视同违反承诺。要

切实做到“七个严禁”、“四个不准”：严禁利用违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；严禁利用资产处置、出租收入设立“小金库”；严禁以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；严禁将经营收入未纳入规定账户核算设立“小金库”；严禁虚列支出转出资金设立“小金库”；严禁以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；严禁上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。不准违规开设银行帐户；不准将资金纳入非法定帐目核算；不准扩大福利补贴范围，违反规定发放津贴、补贴；不准违反“收支两条线”规定，坐收坐支、私存私放现金等。

二是严格落实治理“小金库”监督管理责任制。我办要求各工作人员要充分认识“小金库”问题的严重性、危害性和治理工作的长期性、艰巨性，主要领导要负总责，做到重要工作亲自部署，重要问题亲自过问，重要环节亲自协调，重要案件亲自督办。要把防治“小金库”工作纳入惩防体系建设和党风廉政建设责任制的考核内容。完善制度建设，强化源头治理，加大监督检查力度，严格执行“收支两条线”的规定，规范资产管理，完善内控和监督机制，从源头上防止“小金库”问题的发生。

四、尽部门职责，强化督导，齐抓共管。

一是明确职责分工。办财务人员主要负责本单位治理“小金库”长效机制的建设工作，制定、审核和使用治理“小金库”

长效机制工作措施，负责治理“小金库”长效机制执行情况的监督检查工作，以及违反财务法规的处理处罚工作和审计工作。对检查意见，要积极整改落实。

二是完善协调机制。建立健全“小金库”治理协调机制和联席会议制度，进一步强化日常管理和监督，充分发挥各方面的作用和优势，形成有效防范和治理“小金库”的整体合力。我办要求各工作人员要高度重视，并紧密结合本部门实际，采取扎实有效的措施，切实抓好治理“小金库”长效机制各项措施的落实。

目前，我办已将“小金库”治理工作纳入惩治和预防腐败体系建设，列入党风廉政建设责任制的考核内容。为建立廉政风险预警防控机制。我办制定领导干部任期经济责任审计制度、领导干部重大事项报告制度等，为规范办属单位财务行为，防范财务风险，制定岗位廉政教育制度等。在以后的“小金库”治理工作中持续加大对“小金库”多发、易发、高发的高危风险部门和行业的监督检查力度，不断完善和巩固“小金库”长效机制建设成效。

邛崃市政府投资工程招投标管理办公室

二〇一一年十一月九日