市局督察考评科工作总结_督导考评科工作总结

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市局督察考评科2009年工作总结

2009年，市局督察考评科在局党组的正确领导下，贯彻落实省局‚抓基层、打基础、上水平‛的工作方针，通过强化卷烟规范经营，创新部（所）管理模式，完善‚三项工作‛的制度化、‚两标合贯‛的精细化，部（所）建设的标准化、督察考评的和谐化，较好地完成了全年各项工作任务。

一、2009年主要工作

（一）创新管理模式，提升部（所）建设质量。2009年是我国经济发展形势较为严峻的一年，为积极应对国际金融危机，国家局提出了坚持‚重心下移、着眼基层，突出服务，加强基础‛的指导方针，省局将09年工作确定为‚抓基层、打基础、上水平‛。按照市局党组贯彻落实‚双基‚建成设的统一部署，市局督察考评科牵头，办公室、信息中心配合，成立了部（所）、烟站建成设课题组，经过深入研究，课题组提出了‚烟草基层部（所）、烟站标准化管理体系建设‛（后更名为‚体系研究‛）创新项目，并经市局审批，纳入到全市烟草系统09年科技创新项目计划。在市局党组的高度重视下，经过项目组全体成员共同努力，已于11月底完成了项目研发，实施及推广任务。12月22日，市科技局研究评审会对该项目进行了专家评审鉴定，得到了专家组的高度评价。我们的具体作法可概括为通过‚四个创新‛，实现‚四个转变‛。

1、创新基层部、所、站管理模式，由松散的制度化管理向全市统一的标准化管理模式转变。

标准化管理是制度化管理的最高形式。通过编制、推行《标准化管理规范》，使基层部门的所有管理程序都纳入到统一的《规范》之中，全市部（所）、烟站各项工作均按照《规范》要求执行，从而有效地提高基层部门员工的执行能力，确保全年基层部（所）、烟站无违规经营和重大安全事故、责任事故的发生。

2、创新基层部、所、站管理软件，由传统的手工作业向信息化操作转变。

通过开发‚部（所）、烟站管理信息系统‛，以信息技术为支撑，加强日常工作的痕迹化管理，努力降低一线员工的劳动强度和差错率，同时提高县级单位对基层部（所）、烟站管理的实效性，以及绩效考评的透明度，为进一步提升工作效率和服务管理质量奠定基础。

3、创新基层部、所、站管理载体，由过去单调的业余生活向多层次的文化载体转变。

通过规范部（所）、烟站的工作、生活和文娱设施的配备标准，为开展健康、向上的基层文化活动创造了良好的条件，逐步形成以‚五小‛为特色的‚部（所）烟站文化‛，增强基层单位的吸引力、凝聚力，使员工安心基层工作。同时，通过编制、推行《部（所）、烟站员工服务礼仪标准示范》，让广大零售户、消费者和烟农通过部（所）、烟站的形象，看到烟草行业的形象，进而提升对烟草行业的满意度和忠诚度，确保卷烟零售户、烟叶种植户对烟草服务与管理的满意度平均达到95%以上。

4、创新基层部、所、站激励机制，由年度评优的自我评价推荐式向三级考评的‚赛马式‛转变。

按照项目研制方案的要求，按照项目规划方案的要求，今年7～9月份，我们在编制完成《部（所）、烟站标准化管理规范》及应用软件的基础上，选择了2个部（所）、1个烟站作为试点，督导开展设施改造、制度完善、流程优化等工作。同时编制了部（所）、烟站‚创优考评细则‛，通过对体系应用情况进行评估，总结试点单位建设经验，并做持续改进，将试点单位经验向全市部（所）、烟站推广应用。

11月12日至13日，市局召开了全市烟草系统深化‚双基‛工作现场会，在现场会上总结推广襄城、樊城、保康三个县级局基层管理工作经验，认真部署下一阶段‚双基‛工作任务。市局局长唐启楹同志在会上做了题为‚深化‘双基’建设、增强内部活力、全面推进生产经营管理再上新水平‛的讲话，省局副巡视员张友德及相关处室领导出席了会议。市局在家领导、机关相关科室负责人，各县（市、区）局班子成员、科室负责人共80余人参加了会议。会上认真回顾了全市系统开展基层部（所）、烟站标准化管理工作以来的具体情况，归纳总结了襄城、樊城等三个试点单位贯彻执行《部（所）、烟站标准化管理规范》的经验和先进做法，明确了下一步贯彻执行《管理规范》、创建先进基层单位活动的目标，即：领导班子的执政能力普遍增强，职工队伍的综合素质普遍提高，系统内部的各项工作全面规范，生产经营和管理业绩持续增长，全局上下充满活力，发展基础更加稳固。省局领导张友德在现场会的讲话中对襄樊市局实施部（所）、烟站的标准化管理给予了充分肯定，认为此项工作已经走在了全省烟草行业的前列，具有较高的推广价值。会议期间，与会代表参观了襄城卧龙市场部和樊城朱坡市场部标准化管理建设成果。目前，《市场部（管理所）、烟叶工作站标准化管理规范》已经在全区各单位基层部（所）、站点全面开始推广、应用，并取得了良好的效果。

（二）强化体系文件执行，提升‚两标合贯‛质量。今年是我局体系建设能否取得实效关健性的一年，市局考评科为此确定一名专职人员负责日常贯标工作，确保体系建设各阶级工作的落实。上半年，全市‚两标合贯‛体系试运行总体情况较好，主要体现在以下几个方面：

1.明确了工作思路，理顺了业务流程。

去年12月8日，市局发布了‚两标合贯‛管理体系文件，而体系文件的执行关键在基层。将体系建设与‚双基‛工作有机地结合起来，力求使体系文件‚有用、好用、管用‛，提高基层执行力，促进企业综合管理水平的不断提升，这是我局今年‚两标合贯‛工作的基本思路。今年上半年，市局考评科（贯标办）在咨询老师的指导下，先后整理法律法规及其他要求419个，对287个危险源进行了重新辨识和风险评价，对53条重点危险源制定了控制措施，制定岗位说明书1396份，并起草完成了客户经理、烟叶生产技术员和专卖执法人员‚工作手册‛，初步形成了一个按照19001和28001标准建立的管理体系框架。

2、强化了员工培训，提高了执行能力。

年初，市局贯标办组织全市54名内审员在南漳职工培训中心进行了3天的封闭式培训。经过理论测试，54名内审员均取得了较好成绩，并获得了内审员资格证书。为了使各单位进一步明确体系试运行各项任务和工作方法，市局贯标办在2月13日制定下发了《质量/职业健康安全管理体系试运行阶段工作实施方案》，对‚两标合贯‛试运行过程中的学习培训做了具体部署。据统计，今年上半年，各单位通过各种形式组织员工培训1500余人次，员工参训率达到100%，为体系的正常运行奠定了基础。

3、建立了基础台帐，规范了文件控制。

今年1月5日，市局贯标办下发了《关于建立‚两标合贯‛基础工作台帐》的通知，要求市局机关及各单位对照市局下发的资料，结合各自工作实际，对本单位（部门）的‚两标合贯‛资料进行补充和完善，建立日常基础工作台帐。同时，组织贯标专班清理出27个规范性文件，其中需要废止的文件12个，保留的文件11个，修改后并重新发布的文件4个，保证了各岗位人员都能得到与本岗位有关的文件和资料的有效版本。

4、组织了内部审核，检验了运行效果。

为检验体系运行质量，3月9日～13日，市局贯标办组织开展了第一次内部审核，成立了内部审核组，并邀请北京 5 东方易初咨询公司的3名老师分别担任小组负责人，对内审工作进行了全程指导，开展了为期四天的审核工作，先后查找出264个问题，开具了54个不符合报告，不符合项全部属于实施性、一般性不符合。通过这次内审，检验了体系运行质量，进一步查找了问题，制定了整改措施，同时锻炼了内审员队伍。

5、开展了督办调研，加大了考核力度。

为了进一步落实第一次内审中不符合项的整改工作，市局贯标办于5月13日至22日对9个县（市、区）局（营销部）、2个烟叶分公司进行了督导和调研，对各单位不符合项纠正措施的制定及纠正措施实施效果进行督导，对各单位常用记录表格填写及资料整理归档进行检查，同时对‚两标合贯‛工作进行了实地调研，为下一步制定工作措施提供了参考依据。上半年，市局督察考评科还先后三次将管理体系试运行阶段的重点工作纳入月度督察考评计划，及时检查督办，先后对两个未及时完成任务的单位进行了扣罚和通报。通过加大考核力度，促进了各单位体系文件运行效果的提高。

（三）狠抓卷烟经营规范，提升经济运行质量。针对一季度部分营销部出现的不规范经营问题，4月份，按照市局党组的要求，市局考评科起草并印发了《关于严格规范卷烟经营、烟叶生产收购行为的管理规定》。在5月份全市‚规范经营整改月‛活动中，考评科对各单位的规范经营自查自纠工作进行了专项督办检查，并在6月份配合有关部门对各单位‚整改月‛工作进行了复查，使违规经营行为得到了有效遏制，中高档省外烟的零售价格明显回升，客户基础信息更加真实，经营管理更加规范，销量、结构趋于平稳，有力地推动了卷烟销售步入良性循环的轨道。

（四）量化机关工作考核，提升机关服务质量。为深入贯彻落实省局‚抓基层、打基础、上水平‛的工作要求，上半年，市局（公司）以‚四型‛机关创建为主线，从3月份开始，对市局机关科室工作实行百分制考核，成立了机关绩效考评工作委员会，委员会办公室设在督察考评科。对机关科室量化考核，在我局是一项全新的工作，考评科按照市局党组的要求，在广泛征求各科室意见的基础上，起草并印发了《2009年市局机关科室工作绩效考核细则》，按月收集、汇总各科室‚月度绩效考核自评表‛，认真组织和参与考评专班对各科室月度公共指标的考评，坚持考核标准，先后对违犯劳动纪律的两个科室进行了扣罚，在一定程度上促进了机关各科室工作质量和工作效率的提高。从考评结果看，上半年，市局机关人员深入基层进行调研、督导的人次明显增多，机关工作作风有所转变，得到了广大基层干部职工的认可。

（五）开展‚三项检查‛补查，提升内部监管质量。‚三项检查‛是一项复杂而细致的工作，需要多方的理解与配合。上半年，市局督察考评科（整顿办）围绕‚制度是否完善，决策是否符合程序，运行是否规范，监督是否到位‛四个重点环节，集中精力，多方协调，耐心宣传，对2008年以来全市核销的43个工程投资项目、71个物资采购和20个宣传促销项目进行了认真梳理和归档，将‚补查‛重点放在发现和解决问题上，放在建立健全企业内部监管长效机制上，受到省局检查组的肯定。

一是在管理制度上进行‚补查‛。市局考评科（整顿办）对一年来市局（公司）制定和完善的27项监督管理制度进行了梳理，并整理形成了《‚三项检查‛制度汇编》，通过局域网下发到各单位组织学习。

二是在管理程序上进行‚补查‛。在物资采购方面进行了‚三查‛：即查决策、查计划、查实施，看是否符合程序，是否规范。在宣传促销方面，对照《襄樊烟草商业系统广告促销宣传管理规定》，重点从宣传的立项、广告商的选择、签约与验收等环节进行补查。在工程投资方面，从项目决策、项目管理、招标投标、工程监管、过程审计、竣工验收等程序上进行了重新审理。

三是在问题整改上进行‚补查‛。上半年，市局考评科通过对前期‚三项检查‛工作进行补查，发现了遗漏问题四处，主要是项目资料没有完全达到痕迹化管理的要求。对此，市局考评科（整顿办）起草并印发了《‚三项检查‛回头看补查任务分解表》，并督促相关部门在规定时间内整改到位，限期向市局（公司）提交整改报告，把问题解决在国家局、省局重点检查之前，做到边查边改、不留死角。四是在档案管理上进行补查。上半年，市局整顿办对134个自查项目按照申请、审批、执行、监督、验收、结算的顺序，逐一收集整理各环节的痕迹资料，实行‚一事一档‛、‚一项一档‛，并编制了详细的资料目录。同时，着眼于对物资采购、工程投资、宣传促销项目实施建立长效的监管机制，3月份制定印发了《关于进一步加强项目投资痕迹化管理规定》，规定凡属大额物资采购、工程投资和宣传促销项目在付款核销之前，报账单位（部门）应按‚一事一档‛的要求实行归口管理，未经市公司招标办、整顿办签收档案资料或资料不全的项目开支，财务科有权暂缓核销。

二、存在的主要问题

1、零售户电子结算率下降。

今年以来，部分单位不规范经营现象有所抬头，导致对电子结算工作重视不够，对新入网的零售户大多申报为现金结算，甚至将原有的银联卡和电子结算户改为现金结算，造成电子结算率和银联卡结算率下降，影响了资金安全性和物流效率的提高。

2、少数单位‚两标合贯‛工作存在缺位现象。一是管理层责任缺位，主要表现在管理层对体系文件的学习和执行不到位。有的单位领导总认为单位红头文件的效力要大于体系文件，习惯按红头文件办事而忽视体系文件，在出台红头文件时没有参照相关的体系文件，导致文件相互冲突的现象发生。二是内审员责任缺位，主要表现在内审员没有担当起体系监督指导的责任。本来应该由各部门完善的资料，由于他们不会做或做不好，内审员不是去指导，而是包揽过来，做好后再发下去。这样做既不利于各部门学习和理解标准，也不利于内审员发现和及时纠正日常运行中的问题。三是员工责任缺位，主要表现在员工对学习标准知识和体系文件的主动性不足。大部分员工只是做到了上级怎么要求我怎么做，而没有真正理解贯标意义和标准要求，缺乏‚我要贯标‛的自觉行动。

3、对机关科室的考核不够严格。

上半年，市局机关考评专班虽然按规定坚持日常考核，但在具体操作上执行标准不严，如：有时会议点名没有点到人；对缺会人员没有严格检查请假手续；卫生责任区保洁检查没有及时公布结果等等，因而缺乏考核力度。

三、明年工作打算

（一）抓完善，创特色，构建以‚三单制‛为核心的督察考评机制。

一是结合实际，强化‚三单制‛配套工作。坚持以激发一线员工劳动热情为出发点，以促进和谐与改进工作为落脚点，以全心全意为基层服务为切入点，重点完善‚三单制‛的网上信息传递和痕迹化管理。

二是‚抓大放小‛，突出督察考评工作重点。一方面，严格对机关科室的月度考核，另一方面，在‚三级督察考评‛运行过程中，减少基层督察对中层督察的依赖性，鼓励基层单位自觉开展细致的督察考评工作，市局督察考评专班将主要精力放在经营管理重点环节的监管上。

三是服务‚贯标‛，延伸体系运行专项督察。体系文件发布后，‚两标合贯‛工作的重点是各单位对标准的理解和执行，我们将对各单位贯彻标准的情况进行不定期检查，督导各单位认真执行标准，确保证体系运行的有效性和持续改进。

（二）抓基层，打基础，深化以‚五小‛为载体的部（所）建设工作。

实践证明，‚五小‛建设对于改善部（所）环境、夯实管理基础、营造学习氛围、深化岗位练兵、构建‚部所文化‛、打造和谐团队、增强基层活力都起到了积极的作用。下半年，市局督察考评科在继续抓好部（所）‚五小‛建设的同时，按照唐局长提出的‚五小‛建设做到‚三贴近‛、‚五结合‛的要求，认真组织编写《部（所）、烟站标准化管理规范》，通过以点带面，着力提升我市基层部（所）、烟站标准化管理的整体水平。

（三）抓‚三查‛，促规范，建立以同步监管为抓手的内管长效机制。

一是进一步完善监管程序。在认真总结上半年‚三项检查‛工作的基础上，开展以整改为主要内容的‚再回头看‛工作，将现有物资采购、工程投资中的决策、审批、采购、监督等程序与国家局规定逐项对照、逐项完善，确保决策程序的规范性及实施过程的合规性。

二是进一步加强痕迹化管理。强化对相关人员的培训，引导广大员工增强责任意识，规范档案资料的归口管理和审核流程，坚持做好物资采购、工程投资、宣传促销各个环节的详细记录，保持各类工作底稿的真实与完整，为监管工作提供可靠的文字依据。

三是进一步提升制度执行力。一方面，将近年来国家局、省局、市局相关制度文件汇编，通过局域网‚工作专栏‛转发到各基层单位，组织全体员工再次学习上级各项管理规定，做到人人知晓，提高按章办事的自觉性。另一方面，加强对各项制度的督办落实，形成主要领导负总责、分管领导具体抓、监管部门跟踪管理、整顿办日常协调、各部门齐抓共管的工作局面，有效防止制度表面化、程序简单化、监管形式化问题的出现，使制度落实真正融入到企业生产经营管理的各个环节。

（四）抓结合，重实效，提高以‚标准‛执行为重点的贯标工作水平。

一是强化各单位贯标内审员的培训。通过讲座、知识竞赛等多种形式，引导员工加深对‚标准‛条款的理解，建立一支高素质、高水平的内审员队伍，确保‚两标合贯‛各阶段的工作质量。

二是坚持贯标与生产经营相结合。围绕企业工作中心，以体系运行为契机，有效克服贯标与生产经营‚两张皮‛的倾向，突破‚为贯标而贯标‛的传统思维定式，引导各单位以贯标为抓手，着力解决生产、经营、管理中的现实矛盾和问题。下半年，考评科将制定下发《卷烟货款结算管理规定》，在规范经营的前提下，规范货款结算管理，力争在年底前使全市非现金结算率达到省局下达的95%的考核目标。

三是组织好‚贯标‛的内部审核和管理评审。通过内审和管理评审发现体系运行过程中的不足，积极采取纠正和预防措施，有效解决少数单位在‚贯标‛工作上责任缺位的问题，对质量/职业健康安全管理体系进行持续改进，保持体系的有效性和符合性，确保通过国家局、省局的行业评审和第三方认证。

四是全面推动《卷烟营销细节服务标准示范》的应用，着力打造襄樊烟草商业服务品牌。一方面，根据行业的新形势、新要求，不断完善、充实《标准示范》，提升《标准示范》的应用价值。另一方面，不断将‚细节服务‛的应用由营销岗位向管理岗位延伸，由企业外部向企业内部延伸，推动‚细节服务‛这一新型的客户服务模式不断走向标准化和规范化，为提高企业经营管理水平作出更大的贡献。

附：督察考评科2009年工作大事记

二00九年十月二十四日