三季度卓越运营工作总结_卓越绩效工作总结

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XXX三季度卓越运营工作总结

三季度同比去年总计节约成本总额XX万元，其中：节能降耗效益XX万元，其他降本增效措施效益XX万元。通过优化水泥配料方案，减少熟料配比，同时强化进厂物资管理，降低采购成本，吨水泥成本下降XX元。

一、工作组织情况

7月份，参加XX组织的卓越运营工作会议，成立企业卓越运营领导机构。

8月份，结合公司实际运营情况，确立了以节能降耗、科学挖潜为切入点，重点通过在生产环节降低成本、提高生产效率，从而提高企业经济效益的工作思路，编制了《降本增效&卓越运营工作方案》；参加集团公司组织的标准偏差统计培训，并组织企业相关人员进行培训学习、运用。

9月份，组织落实卓越运营工作，进行阶段性总结；参加XX的生产经营工作会议，编制了《2013年XX公司成本控制和成本改进路线图》，对卓越运营工作进行阶段性总结。

二、三季度开展的主要工作

1、成立“降本增效&卓越运营”工作领导小组，并编制《降本增效&卓越运营工作方案》开始组织实施。

2、以台泥水泥配料方案为依托，编制小磨实验方案并组织实施（附表1）。

3、编制本企业成本降低和质量提升路线图（附表2）。

4、做好水泥颗粒组成分析，改善水泥性能。

5、加强质量过程控制，提高水泥质量稳定性。

6、加强物资管理，降低采购成本。

7、加强现场工艺管理，对熟料收尘器收尘管路进行改造，停止使用一台PPC32-2收尘器一台，节约电耗。

三、三季度工作成效

能耗、成本、效益指标情况定量计算

1、水泥电耗指标同比情况：

(、受市场供需影响，库满停机时间较长，成品出库连续性较差，导致辅助用电增加，电耗上升；

(、为降低水泥制造成本，降低矿粉掺量，电耗上升；

(、九月份使用亚泰铁岭落地熟料，熟料易磨性差，导致磨机台时下降，电耗上升。水泥磨电耗指标对比表： 企业名称

磨别

2013年

2012年 三季度

同比

备注

三季度

上半年

XXXX

ф3.8*13m

29.36

28.08

27.46 1.9

699.87

733.45

851.25

-151.38

水泥产量同比减少7.16万吨，电量同比减少151.38万度

水泥成本指标及同比情况： 同比去年成本下降XX万元，其中：节能降耗效益XX万元，其他降本增效措施效益XX万元。各水泥磨分线水泥成本指标对比表： 企业名称 磨别

2013年

2012年 三季度

同比

备注

三季度

上半年

XX

ф3.8*13m

229.67

239.63

256.55

-26.88

5475.05

6258.78

7891.76-2416.71

四、开展的具体工作和降本增效措施

1、优化水泥配比，降低水泥制造材料成本。三季度水泥熟料配比低于计划配比，切实的降低了水泥成本。根据产销形势、出库量高低，及时调整配比指标、质量指标，在确保质量的前提下，优化水泥配比，满足市场需求，达到产销平衡，32.5级熟料配比同比下降0.99%，42.5级水泥同比下降4.33%，降低水泥综合成本。

2、现场精细控制，精打细算。根据销售情况及水泥库存情况，合理组织辅材上料、矿粉磨和水泥磨运行时间，躲峰就谷，减少电费支出；现场设备小改小革，减少不必要的设备运行，对熟料粉转子秤、双管给料机、鄂式破碎机下料方式改进，节约了电力消耗。

3、在费用控制上实行直线管控。财务部依据年初材料费用计划，实行总额控制，各项可控费用分解到最小经营核算单位，依据《材料费用考核方案》实行月考核，与工资连挂，32.5级水泥材料费用同比下降0.19元/吨，42.5级材料费用同比下降0.41元/吨。

4、加强区域内水泥质量对标，提升水泥质量，并运用标准偏差分析统计数据，查找产生偏差原因，通过提升管理及操作水平降低偏差。

五、存在的主要问题

1、按产业策略配合铁岭公司完成落地熟料去化工作，但部分落地熟料水分较高，强度较低，且有部分大块，导致生产中台时降低，电耗升高，熟料消耗升高，没有实现计划运营目标。

2、员工对卓越运营的认识有待提升，没有将卓越运营与日常工作很好的融合在一起。

六、下一步重点工作安排

1、加强生产管理，强化操作技能培训，逐步运用偏差分析，降低生产过程浪费。

2、配料方案优化，继续寻找替代辅助材料，加大混合材替代材料的使用。

3、根据水泥库存情况，合理组织启停磨时间，努力实现连续运转，减少辅助有电比例，降低水泥电力单耗。