法规外资股工作总结及打算_政策法规股工作总结
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法规外资股2012年工作总结及2013年打算
全年工作了十项工作
一、法律法规贯彻执行工作
主要做了五项工作解决四个问题：一是对过期废止的法律法规进行清理，解决了错误定性和处理处罚问题。年初，根据上级审计机关和县法制办的文件精神利用一周时间对我局过期废止的法律法规进行了清理,共清理出32部。并将这32部法律法规目录在上报法制办的同时，通过局域网以通知的形式向各股室通报。
二是结合审计过程中发现的102个问题进行集中辅导，解决了屡犯屡错问题。2月6日——2月10日组织全局干部针对2011年审计工作中存在的102个问题进行集中学习，使全局干部对法律法规的具体应用和审计程序的严肃性有了进一步的了解和认识。领导亲自参加并讲话也提高了审计干部对贯彻落实审计法律法规重要性的认识，有力的推动了2012年的审计工作。
三是审理工作前移，解决了发现问题置后的问题。根据上级审计机关的文件精神和我局领导的安排，配合经济责任审计室工作，到审计第一线参与10个审计项目，共发现8个违背审计准则问题——如：主审负责制问题。具体体现在：主审不收集审计证据，不复核审计证据，不在审计证据上签字。这些问题的及时处理，解决了事后发现修改难和审计风险问题。
四是根据相关法律法规和审计工作经验编制了6万字的《审计业务规范指南》、《审计档案装订顺序》、《常见财政财务收支违纪违规问题定性和处理处罚依据》3本，通过局域网发至各个股室，解决了统一、规范问题。
五、六五普法有序进行，已进入全面实施阶段。根据六五普法实施方案，2012年完成了《审计法》、《审计法实施条例》、《审计准则》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规的学习，撰写了5000字的汇报材料，顺利地通过了上级审计机关、县人大、县六五普法领导小组的检查验收。为我局普法工作的全面实施打下了基础。
二、审计质量监督检查工作
通过３种措施，实现了从规范到提高的目标。一是严格检查三级复核质量。二是严把审理关。三是严把年终评比关。
三、审计结论落实情况跟踪检查工作 共走访１０户，发现２个问题。
四、权力运行工作
按照县纪检委要求，编制了５万字的审计工作职权目录和职责范围流程图，将我局各股室的具体职权范围执法依据＼执法责任人编制成册上报县纪检委审批后发至各个股室，并在县域网向社会公布。此项工作因质量高＼速度快受到了县纪检委的好评。
五、审理工作
全年共审理７８个审计项目，发现问题１１种，有４１个审计项目因迟报和未报未被审理。
六、综合治理工作
根据县综治办要求制定了年初工作计划，撰写了年初工作总结，通过了县综治办的检查验收。
七、内部审计工作
2012年全县内部审计工作在市局的正确指导下,在各部门党政领导的大力支持下,较好地完成了审计法、审计准则及本单位中心工作的贯彻实施和任务。共完成审计项目870户，查出违纪违规金额900多万，提出意见和建议147条，增加效益117万元，审签决算31个，成绩较为突出。
八、统计工作
2012年各股室上报的审计统计报表汇总数共完成审计项目65项，其中专项审计调查2项，查出有问题金额24101万元，其中：违规金额22664万元，管理不规范资金1436万元，损益（收支）不实5947万元，审计处理情况 ：审计处理处罚19495万元，应上缴财政44万元，应归还原渠道资金10万元,应调账处理金额5806万元, 审计处理结果落实情况 ：审计促进整改落实有关资金问题19495万元，增收节支2214万元，已上缴财政33万元，已归还原渠道资金2180万元,已缴纳其他资金10万元，已调账处理金额5806万元,审计后出具了审计（调查）报告65篇；提出建议41条，被采纳17条，被审计单位制定整改措施1项，被审计单位建立健全规章制度5项；被审计领导干部42人，负直接责任问题金额638万元。
2012年各类审计项目完成情况：
1、预算执行审计情况：
全年实施预算执行审计2项，共查出管理不规范资金19450万元。
2、财政决算审计情况：
全年实施财政决算审计9项，共查出管理不规范资金794万元。
3、行政事业审计情况：
全年实施行政事业审计51项（经济责任审计13项），共查出管理不规范资金3831万元。
4、专项资金审计情况：
全年实施专项资金审计3项，共查出管理不规范资金25万元。通过统计分析，审计统计工作成效与存在的主要问题： 在今年6月开始实行新的统计软件以来，要求审计项目主审填报制，各股室都能按照审计署印发的《审计情况统计报表制度》的规定填写台账、编制报表，但台账数据填报不够及时；台账基本信息完整准确；报告中的问题在台账中予以了恰当的反映；统计报表与统计台账数据能够保持一致；台账中每个指标基本上能标明出处、并导入相应的审计文书等。同时，基本上能按规定的要点上报统计综合分析和专题分析，分析报告内容真实。但也存在一些不足之处，主要表现在：审计统计报表上报不及时，原则上是在审计结束处理处罚完成填写审计统计报表，但通常都在年末一起报送，这样就造成年初报表为空表，所有数据都集中在最后一月里，这样集中填报的准确性也会有一定的影响，也会有一定审计结果开发利用情况填报不够及时准确；审计统计报表不准确还反应在审计单位数与年末各股室上报到办公室的总结审计单位数不同，小于总结上报的审计单位数目，这也是由于不及时填报造成的；大部分股室都存在审计信息和综合报告提交及采用情况填报不够及时准确的现象，或填报数量与局综合部门掌握的数量不一致。
产生问题的主要原因：
部分股室对审计统计工作重要性的认识不足，表现在以下几个方面：一是审计组长不重视，认为审计统计工作可有可无；二是责任心不强；三是缺乏激励机制，对统计人员支持不够,在一线审计人员忙于审计工作，对审计统计工作积极性不高。
今后工作要求：
切实提高对审计统计工作重要性的认识。各股室审计组长应进一步重视和加强审计统计报表工作，尤其是要及时报送。每位审计人员都应主动学习新报表制度。新报表制度仍然遵循“谁审计、谁填报”的原则，要求主审填报审计统计台账，审计组长审核，各单位统计人员负责汇总统计报表。同时，统计指标口径和报表结构发生了很大的改变，结合统计工作体现我局审计成果成效等的重要性来看，每位审计人员都应关心、支持和参与统计工作，更要掌握其中的一些重要指标和内容。各环节要加强审核把关，及时纠正统计工作中存在的问题，确保统计数字完整准确。规范审计文书。业务部门要提高审计文书质量，法制部门要加强检查和审理，提高审计揭示问题、定性等方面的明晰性和准确性，为统计数据打下良好基础。应以统计反映情况促进加强机关建设。新报表中新增了审计业务骨干人才、审计业务领军人才、通过计算机中级水平考试人数等指标的填报。但目前，我局上述三类人才均没有，反映出审计人才的缺乏和专业人才队伍建设的紧迫性。
九、信息化管理与应用工作 金审工程进入实施阶段。
参加了全国性社保审计工作，自2012年年初开始由国家审计署组织的全国社会保障资金审计，参与了朝阳市审计局经贸科组成的审计组，对朝阳市双塔区人民政府社会保障资金市的审计，到五月底审计工作已基本完成，此次审计重点是社会保障资金的筹集、管理、分配、使用等情况，包括社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金。审计对象为区级人民政府及所属人力资源和社会保障、民政、财政、卫生等部门，社会保障经办机构、地税、残联等单位。本次审计主要运用了AO现场审计实施系统与OA审计管理系统，完成了现场审计的应用与管理系统的交换。
十、其他工作（领导临时交办的任务）
及时保质保量的完成了领导临时交办的小金库大检查等项工作任务。
存在问题：
１`业务工作会议没按准则要求召开。２·审理资料报送不及时。３·统计报表不及时。４·没开展审计回访。
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