二季度工作学习小结_季度思想学习工作小结

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2011年二季度工作学习小结

为进一步做好我行的会计出纳工作，狠抓内部管理，强化质量考核，杜绝各种案件的发生，及时发现工作中存在的问题和不足，以便今后的工作中加以总结和克服。现将本人在2011年二季度的工作和学习小结如下：

一、加强政治、业务学习，不断提高思想、业务素质

在二季度工作中本人积极参加本行组织的政治学习，及时了解和掌握总行有关文件精神，努力提升自身政治素质。此外，作为一名内部会计主管，我及时组织内部员工学习业务理论知识，提高全体柜员的业务素质。二季度重点带领柜员认真学习了省联社《两个暂行办法》、《商业银行法》、《票据法》、《华东三省一市汇票操作手册》、《储蓄管理条例》、《银行本票签发与解付》、《江苏姜堰农村合作银行农信银汇票业务操作规程》、《人民币结算帐户管理办法》、《反洗钱法》等，提高了内部员工们的理论水平。

二、狠抓内部管理，强化质量考核

二季度本人严格按照内控制度的要求带领本行员工办理各项业务。平时对柜员经管的印章、凭证等都严格实行分管分用。柜员卡、授权卡和主出纳卡密码能经常更换，每日能坚持对柜员现金卡大把入库上锁，每周对柜员现金和重要空白凭证能见底查清，并及时登记好坐班日记，对大额现金存取能严格实行分级审批和上报反洗钱系统。对每天传票及时碰打及时稽核到位，确保业务凭证金额与科目日结单完全相符。对单位基本存款帐户的开户严格把关并及时签注意见，杜

绝风险隐患发生。平时能对柜员实行严格的考核，对日自查工作中存在的问题及时进入绩效考核系统考核到位，提高员工自觉执行制度的积极性。

三、狠抓落实，继续做好案件专项治理深度排查工作。

为了认真贯彻执行《江苏姜堰农村商业银行案件专项治理长效机制管理方案》的通知精神，本人定期不定期检查本行内部重要空白凭证结存和使用情况；内外帐对帐情况；抹帐情况；授权卡、柜员卡的保管、使用、交接等情况、客户存款单、密码挂失解挂等情况逐一进行对照检查，对查出的问题能及时要求责任人进行整改，杜绝风险隐患的发生。今后，我行将把案件防控工作作为一项经常性工作来抓，确保案件专项治理长效机制落到实处，使我行内部工作健康有序开展。

四、围绕中心工作，积极做好反洗钱工作。

在二季度的反洗钱工作中，本人能及时将大额交易和可疑支付交易录入反洗钱系统中，对大额交易和可疑支付交易做到笔笔填报，以防洗钱行为的发生。

五、工作中存在的问题和不足。

由于二季度的会计工作比较复杂，千头万绪且业务量较大，加上组织资金工作形势严峻，我行在取得成绩的同时也存在一定的不足：

a)部分存、取款凭条上有漏盖经办人名章的现象。

b)部分会计凭证要素不全柜员未能及时发现照常受理。

c)部分手工登记薄有涂改的现象。

六、下年度的工作打算

针对二季度工作中存在的不足，我行及时进行了整改，并落实了整改责任人。2011年下半年我行将做好如下几项工作：

a)狠抓落实案件专项治理工作，及时组织全体员工参与案件专项

治理，把案件专项治理长效工作落到实处。

b)认真组织全体员工学习新系统业务操作流程、网上银行操作流

程确保新系统上线取得成功。

c)继续加强反洗钱工作和柜面监督工作，狠抓内控建设。

d)狠抓内部管理，强化质量考核，切实提高我行会计管理水平。e)积极完成总行及本行领导交代的其他工作。

2011年7月2日