第一季度工作总结(蔡芳)_第一季度政治工作总结

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2018年第一季度工作总结

2018年第一季度工作已落幕。回顾这段时间以来在本部门的工作，在公司及部门领导的指导下，对完成的工作情况主要从以下七个方面进总结汇报：

一、对于公司的采购审计：

各项采购物资按照公司的制度要求执行。审核了票据（送货单、合同、入库软件、发票）之间的名称，型号、单价、数量、金额的一致性，根据公司以前的历史采购价格并结合当前市场情况等形成的物资价格统计表，审核各项物资价格的真实性、差异性。在做票据审核过程中发现问题并更正，降低了内控风险。

二、对凤生纸厂的相关审计：

3月12日第一次参与在凤生纸厂关于（彩钢瓦、修建的厂房、雨棚、栏杆、玻璃瓦）数据收方，亲身实践的参与测量数据，在收电机房彩钢瓦高度时印象特别深刻，在测量时遇到了困难，我们测量小组想办法解决困难，最终得出了数据。回来之后，归纳整理出收方数据。这项收方工作让我明白了在经济合同中，获得第一手数据的重要性，回来后对某些收方项目计算工程量，工程量计算是否正确是工程项目审计的重点。

四、参与了各个公司的库房抽查：

我在做票的时候看到了票上的备件名称，但不清楚实物是什么，通过库房抽查，让我看到了有些实物是什么样加强了对实物的认识。在抽查完成后，并计算出相应的账实相符率，在姐姐们的带领下并分析账实不符率的原因，并提出相应的有效措施，这点让我学会了首先要发现问题，到解决问题，体现了管理的重要性。

五、参加了宝马水泥厂的内审员的培训：

通过参加内审员培训，学到了什么是ISO9001(质量管理体系），以宝马为例，培训老师讲述了PDCA循环过程。培训过后让我深刻的明白质量是内部审计的重中之重，审计部从制度、手段和成果等多个成果入手，全面提升内部审计工作质量。要珍惜每一次的培训机会，并从中汲取到知识和提高管理工作水平。

六、大宗材料结算、盘存：

月尾这几天在何部长的带领下，做了部分大宗材料结算单，柴油盘存表等。第一次做柴油盘存表，让我领悟到什么是账实相符。在这过程中也是不断的请教何部长和晓君姐才能顺利的做完报表，我看到了团队协作的重要性。在做结算单时，每一样数据都需要认真的核实（它的来源，去向，盘存，价格等），每一步工作的第一手数据的准确性非常重要，我深刻的体会到审计工作的重要性。

七、在工作中的不足和今后工作目标：

自从到公司工作以来，我看到了自身的诸多不足。这是第一次接触到审计工作，虽然只有短短20天左右的时间，但每天都有不同的感悟和所获。做票据结算单时，对T6和U8软件的明显的不熟悉，导致工作效率不是很高，工作起来有点畏手畏脚，使我的工作比较被动。

在何部长和晓君姐的关怀和帮助下，工作思路也越加的清晰，后面工作施展起来顺手多了。在这工作过程中，需要不断的学习总结，不断的拓展知识面，强化技能，提高自身综合素质。目前这一阶段特别要加强对软件的学习和使用，才能更快更好的提高工作质量和效率。要进一步熟悉公司的各项规章制度和管理规定、业务流程。注重平时的积累，不论是工作过程中的积累，还是通过学习、网络其他方面的积累，积累有用的资源，来发挥最大的效用。要学会思考，提高主观能动性，这样才能让工作更高质量、更高效率。

通过在审计部日常工作中发现，自己掌握的东西不够全面具体，欠缺很对相应的知识，学习的主动性还不够强。变被动为主动，积极学习和与同事交流，并将各项工作做得更好。积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感和主人翁意识，更严格的要求自己。提前做好每项工作计划安排，认真完成相应的工作内容，努力把每一项工作内容做好。加强学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高。

审计工作每天面对的都是一大堆数据，需要用心的态度去做，注重细节，工作严谨，才能把结果做的更好。我会一如既往的热爱这份工作，无论在哪个位置上，努力向上，争取早日成为一名合格、称职的审计人员或是财务人员。

总 结 人:蔡 芳 2018年3月31日