菏泽华昌工作总结

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玉皇集团“菏泽华昌监察审计部” 2013度工作总结（统计数据截止到十一月份

底）

2013年度，是本年度是最难忘、印记最深的一年，思考亦多，感慨亦多，收获亦多。“忙并收获着，累并快乐着”成了心曲的主旋律，常鸣耳盼。

菏泽华昌监察审计部是依托集团公司董事会、监事会、总经理、监察审中心直属领导管理，在上级领导的大力支持下，爱岗敬业，恪尽职守，作风务实，思想坚定，较好地完成了自己的本职工作和领导交下来的其它工作。现简要总结如下：

（一）、工作回顾：

1、下发检查表：

2013年度由我部门直接下发的通报共7份，累计罚款15100元。

2、廉政监察：

(1)上交总公司或者移交办公室物品：香烟5条、酒5箱、现金5500元、卡面值2000元、其他地方特产食品若干.(2)向客户退回所送现金2000元、拒绝客户吃请4次。

3、招标、合同审核、资金支付：

（1）共参加招标监督21次。（2）审核合同256份，共计合同金额52964595.65元。（3）共审批资金审批表396份，共计金额49452342.08元。（4）对于招标期间违规、不公平、不公正、不透明，要求打回从新招标1次。

4、人事招聘、设备考察、工程监察方面：

（1）与设备部、供应部外出考察设备、材料5次。（2）参加隐蔽

工程验收17次，竣工验收15次，质保期到期验收6次，厂区工程量

测量14次。（3）参与人事招聘9次，其中对不符合公司招聘程序，对其警告要求限改1次。

5、领导交办重大事项及其他工作：

（1）、根据姜总安排，2013年3月，调查落实华昌二期盛世存放的燃油管道着火事故，已向领导汇报，并出具通报。

（2）、根据领导指示，监督协调华宇橡胶丁二烯项目设备生产完工

程度、工期完成情况，并不定期向上汇报。

（3）、调查、统计13年上半年关于矿山设备车间采购设备和原材

料的免招标情况，已上报领导。

（4）、联合安管部、企管部生产车间卫生及安全检查、配合其他部

门若干日常工作等等。

(5)、根据领导指示，配合集团监察中心、人力资源中心调查矿山

设备技术部牛晓杰后备干部考试替考事件。由企管部做出对牛晓杰

撤销后备干部，两年内不得内评个人晋升和晋级、考试带队人员全厂

通报批评和替考人员两年内不得内评个人晋升和晋级。

（二）、公司整体存在问题：

1、物资、基建方面：

（1）采购物资招标，按公司规定，由成立的招标委员会五人以上

参与，实际上经常有招标小组人员缺席，凑不齐人数；采购物资应有相关部门先提交申请，实际上经常是后补申请以及申请部门签字难； 基建方面，工程验收程序比较混乱，该送检考察的建筑材料不催不办、分项工程该报验的未报验或未组织相关部门共同参与验收等；验收申请单、竣工结算单等没有统一规范且经常后补合同、验收申请、基建人员工作责任心不够，施工现场经常见不到基建监工人员并有工程质量把关不严现象。

2、生产车间方面：

由于机械行业的特殊性，车间人员普遍素质不高，工作效率低，缺少员工意识和责任心，由于人为原因，设备损坏比较多，生产材料浪费比较严重；相关生产部门之间协调、紧密型不够。

3、公司制度执行力方面：

集团制度和分公司条文不断修改和完善，但各个部门和个人普遍存在执行力不到位，对条文和制度模糊不清等。

（三）、2013年工作规划及措施：

1、打击公司内不正之风，形成全员清廉意识

2014年开展工作仍要把打击不正之风、廉政重点，对损公肥私、贪污受贿的行为加大力度查处，一旦发现，绝不姑息，具体措施如下：

（1）、印发本部门名片，散发到外来客户和施工队等，多与外部人员沟通、了解，形成良好的外部监督和制约。

（2）、加大对各个部门和车间的巡检力度，形成良好的内部监督和制约。

（3）、根据华昌公司实际情况，协同企管部等相关职能部门制定好相关违规违纪等制度，并督促相关职能部门加大执行力度，确保公司各个程序和制度实施到位。

2、加强对安环部、工程保障部等重要行政部门的监督和管理

安环部、工程保障部、仓库等重要部门直接关系到公司财产、人员安全和公司经济利益，作为下一年度工作重点，具体措施如下：

（1）、对于公司采购的工程物资、办公用品、劳保福利的采购程序、市场价格进行不定期抽检和实地市场考察；对公司内基建招标、设备和材料招标进行重点监督，在集团相关招标制度的框架下，结合分公司实际情况，进行监督和制约，避免串标、陪标、哄抬标价等行为。

（2）、联合企管部、财务部，每月盘存仓库存货，重点检查仓库存货的出入库、领料单是否账实相符、存货摆放是否规整条理、单据签字程序是否完整和后补、单据签字人权限是否符合本公司制度和程序等。

（3）重点检查门岗人员晚上厂区巡检是否到位、安全设施是否达到安全标准、值班期间是否脱岗、睡岗、玩游戏、是否有对外索取贿赂、出入人员登记是否完整、真实、是否符合公司出入人员登记制度。

3、提高员工素质和责任心，加强部门和员工对公司制度的执行力，形成部门之间相互监督、相互制约。具体措施如下：

（1）设置举报箱和举报电话，提倡各部门和员工多提意见和反应问题。

（2）、建议相关职能部门多组织员工公司制度学习，认同公司企业文化，多学习知识技能，提高个人修养。

（3）、建议相关职能部门制定一个内部制度，对公司个别人员工作懒慢、不作为、执行力不够的一个处罚奖励制度，并纳入绩效考核，由监察部、企管部监督执行。

4、加强学习，以身作则，廉洁自律

不断学习土建、安装等专业知识，提高自身素质，绝不受贿、行贿，严格按照公司制度办事，两袖清风，以身作则。

菏泽华昌机械科技有限公司监察审计部董建

2013年11月21日