C组内审小结_内审小结
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内审小结
2014年3月19日、20日，我们内审 C小组受公司审核组的安排，对公司管理者代表、设备部、清洁生产部、安全保卫部、生产调度中心、工会六个部门进行了内部质量、环境、职业健康安全三体系审核，通过对上述六个部门的审核，我们发现上述六个部门对各项工作基本按照三体系文件和公司相关程序文件的要求，能够认真编写本部门的第三层次文件，认真严密地做好生产过程控制，文件控制等其他质量管理工作，能够较好的贯彻质量、环境、职业健康安全三体系的要求，分解本部门的工作目标和准则，出色完成了各项工作，取得了一定的成绩，但通过此次审核，也发现一定的问题，存在着需改进的方面。
一、设备部
1、设备部与项目部已合并，但是第三层次文件未做修订，使用的是设备部的第三层次文件。
2、设备检修工时表上无验收人、检修人，工时不明确，此类问题
较多。
3、粗品设备二部检修现场备品备件堆放在4号偏钛酸贮罐下不规
范。
4、机修车间车床、铣床无警告标志和安全指示说明，车间内照明
条件差。
5、设备检修安排记录单JX/QR.SB.13无完成情况说明，工作不受
控状态。
6、设备维修记录JX/QR.SB.07设备四部2014.2.28能源部、脱盐
水砂滤水管补焊，无完成情况。
二、安全保卫部
1、“危险源辨识、风险评价及控制措施一览表”中球磨机噪声控制措施为“安全规程，个人防护”，安全部劳保用品发放电石渣岗位劳保用品未有噪声防护劳保用品的发放。
2、余热锅炉应急预案无下发记录。
三、清洁生产部
1、现场检查带式过滤机北面墙体彩钢瓦破损，不牢固易掉落存在安全隐患。
2、值班长操作室无作业指导书，规程未上墙。
3、废酸罐区废酸泄露应急预案须更新。
4、工艺操作规程提供查看的版本无持有人。
5、中和操作规程中的过程控制指标不能与操作记录报表对应，指标不能在记录中体现。
6、制浆岗位生产记录不能体现出过程控制要素，工作不受控。
7、曝气池中泥渣过多，不能起到曝气缓冲水质指标作用，总排水质不受控。
8、值班长操作室外运输钛石膏车辆冲洗泥浆直接排放至沉渣池，总排水质不受控。
9、立式板框油桶堆放地未设置警戒标识。
四、调度中心
1、无应急预案提供。
通过对公司六个部门的三体系审核，我们发现上述六个部门的三体系工作能满足公司三体系管理的需要，符合三体系的要求及规定。
审核员：姜文川、熊峰、冯世钊
实习员：鲁武刚
2014年3月20日
