目标工作总结(上半年)_目标工作总结

2020-02-28 其他工作总结下载本文

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20**年度工作目标

一、企业总体收入、费用、利润、上缴利税计划指标

(一)收入总额 *********万元，其中：主营业务收入 ***********万元，房地产开发收入 **********万元；建筑施工收入*******万元；机械设备租赁收入****万元；

(二)费用总额 ********* 万元，其中：

1、成本费用**** 万元，其中：房地产开发成本***********万元；建筑施工成本********万元；机械设备租赁成本 *** 万元；固定资产购置费*** 万元；

2、管理费用 ***万元；

3、财务费用***万元；

4、其他费用*** 万元；

(三)利润总额*** 万元，(四)上缴利税总额 ***万元，二、员工成长情况；

员工总数***人，其中：公司总部***人，项目（租赁）部****人；

本科以上学历20％以上，大专以上学历50％以上；

高级中层企业管理人才分别达到****人，其中，项目管理、工程技术管理、营销管理人才分别达到***、***、***名以上。

全员人均年度集中受训达到**学时以上；

收集、征集建立研发规范的可行性意见并完善研发规范的可操作性成果，建立研发团队；建立并完善培训管理制度，建立并完善员工职业生涯规划体系；

完善公司的备用人才库；

完善轮岗制度。

三、客户指标

在现有客户资料档案的基础上，不断完善新的客户源资料，建立并完善客户档案的电子化管理；

建立并不断完善市场调研体系和信息反馈体系，实现CRM软件管理；

不断完善客户回访和客户满意度调查制度、投诉快速反应机制和危机处理预案；投诉解决率97％；

投诉解决满意度95％；

投诉相应时间：24小时内。

四、管理水平

初步建立计划和预算管理体系；

不断完善财务分析和财务报告机制；

探索并开拓多元化融资渠道；

建立规范的内部管理（行政管理体系，人力资源体系，财务管理体系等）和多项目管理体系，制定并推行新的绩效管理体系；

不断完善各部门管理手册和管理实务，各部门各尽其责，协调有序、运转高效、执行有力；

党建工作初步开展，企业文化建设初见成效。

五、品牌及行业地位

建立并完善可操作的品牌管理体系，能积极应对市场变化；

初步建立起危机应急预案，具备一定的处理技巧；重点打造********品牌，初步形成*****的“品牌意识观念”。

六、主营业务指标与目标

（一）房地产开发业务指标与目标

1、主要生产经营指标:

工程新开工面积****万m2,施工面积******万m2。

完成投资额****万元,其中**********项目完成投资额*******万元,*****项目完成投资额*******万元;

回笼资金**********万元,其中***********项目回笼资金***********万元,*其它物业销售回笼资金 0万元,;

计划争取新贷600万元；归还银行贷款 *******万元;计划归还借款******** 万元;实现利润 ********万元(税前)。其中xx项目万元,xx项目万元。

2、员工成长情况；

员工数********人；

本科以上学历35％以上；

项目经理、工程技术管理、营销管理人才分别达到***、***、***名以上。

全员人均年度集中受训达到****学时以上；

3、客户指标

在现有客户资料档案的基础上，不断完善新的客户源资料，建立并完善客户档案的电子化管理；

建立并不断完善市场调研体系和信息反馈体系，实现CRM软件管理；

不断完善客户回访和客户满意度调查制度、投诉快速反应机制和危机处理预案；

投诉解决率97％；

投诉解决满意度95％；

投诉相应时间：24小时内。

4、管理水平

6月底前取得开发暂定资质；

初步建立计划和预算管理体系；

不断完善财务分析和财务报告机制；

探索并开拓多元化融资渠道；

建立规范的内部管理（行政管理体系，人力资源体系，财务管理体系等）和多项目管理体系，制定并推行新的绩效管理体系；

5、项目进展目标：

（1）****大厦项目：

加大与******政府、规划、土地等单位的接洽，4月底完成设计招标,5月底完成方案设计,6月底完成采光分析,7月底完成容积率调整，8月底与*****政府签订了开发****（*****地块）项目招商引资协议，9月底完成签订项目前期拆迁安置协议，年底前完成投资3000万元，取得土地所有权，进入实施阶段。

（2）*****项目：

3月底完成招商工作，预收租金****万元，4月底竣工，完成投资****万元，5月底交付使用，回笼资金***万元。

（3）****写字楼项目：

3月底完成招商或出售工作，争取早日签订正式购房协议，办理贷款****万元，接收房产，投入运营，回笼资金****万元。

（4）*******项目：

4月底之前完成前期手续，5月底之前完成招标工作并开始实施，6月底完成施工、监理招标工作，预收集资款****万元，7月底完成正负零以下施工，12月底完成主体20层以下部分，完成投资****万元。

（5）**********项目：

6月底争取签订正式联合开发协议，7月20号开工，年底封顶，完成投资****万元，开始预售，回笼资金****万元。

（6）*********地块：

年底做好前期策划工作。

（二）建筑施工业务指标与目标

1、主要经营指标

参加投标项目****个，中标项目****个，中标产值***亿元，争创3亿，建筑面积*****万㎡；

完成施工产值*** 亿元，计提施工管理费 ***万元，上缴利税***万元，上缴挂靠管理费****万元，资金占用****万元，占用费****万元，回收进度款 **** 亿元，回收欠款 **** 万元；

竣工工程达到***个，竣工面积 **** ㎡，100% 按合同工期交工，30%工程工期提前；竣工工程质量均达到合格；

安全生产无重大事故，全年工亡率为0；工伤重伤率亿元产值≤0.4（重伤事故为0）；工伤伤亡率≤2（轻伤一起，与上年相比下降50%）；全年无新增职业病人；机械事故率为0；交通事故为0；特种人员体检覆盖率达标；一个项目达到标化工地；

环境污染事故为0；各项环保指标全部达标；

成本节约2%；

工程项目合同履约率 100%。

2、员工成长情况；

员工（管理人员）数***人；

大专以上学历20％以上，中专以上学历60％以上；

项目管理、工程技术管理、营销管理人才分别达到***、***、***名以上。

全员人均年度集中受训达到80学时以上；

完善轮岗制度。

3、客户指标

在现有客户资料档案的基础上，不断完善新的客户源资料，建立并完善客户档案的电子化管理；

建立并不断完善市场调研体系和信息反馈体系，实现CRM软件管理；

不断完善客户回访和客户满意度调查制度、投诉快速反应机制和危机处理预案；

投诉解决率97％；

投诉解决满意度95％；

投诉相应时间：24小时内；

4、管理水平

7月底前取得三级施工资质,8月底前取得安全生产许可证；

初步建立计划和预算管理体系；

不断完善财务分析和财务报告机制；

探索并开拓多元化融资渠道；

建立规范的内部管理（行政管理体系，人力资源体系，财务管理体系，成本管理体系，技术管理体系，三标一体化管理体系，劳务、材料、设备、施工机具采购供应体系，后勤服务管理体系等）和多项目管理体系，制定并推行新的绩效管理体系；

正在施工项目和新开工项目不拖欠工人工资，稳定工作不放松，紧跟公司改制步伐，全面贯彻落实公司的“三全”（全员入市，全员经营，全员管理）精神。

5、项目进展目标：

*****************工程：

跟踪项目进展，5月底资格预审、投标、合同签订及前期手续工作；

进度目标：做好施工准备，6月20日开工，12月30日主体达到6层平口，完成产值***万元；

质量目标：一次性交验合格；

安全目标：无重伤以上事故；

成本目标：计划成本***万元，资金占用***万元，资金占用费***万元；

综合管理：劳务、材料、设备、施工机具、技术、资金、造价、后勤等服务同步、满足需要。

******************工程：

跟踪项目进展，5月底资格预审、投标、合同签订及前期手续工作；

进度目标：做好施工准备，6月20日开工，12月30日主体封顶，完成产值******万元；

质量目标：一次性交验合格；

安全目标：无重伤以上事故；

成本目标：计划成本万元，资金占用***万元，资金占用费***万元；

综合管理：劳务、材料、设备、施工机具、技术、资金、造价、后勤等服务同步、满足需要。

*************************项目：

跟踪项目进展，5月底资格预审、投标、合同签订及前期手续工作；

进度目标：做好施工准备，6月20日开工，12月30日主体达到6层平口，完成产值800万元；

质量目标：一次性交验合格；

安全目标：无重伤以上事故；

成本目标：计划成本万元，资金占用100万元，资金占用费5万元；

综合管理：劳务、材料、设备、施工机具、技术、资金、造价、后勤等服务同步、满足需要。

***********************项目：

跟踪项目进展，5月底资格预审、投标、合同签订及前期手续工作；

进度目标：做好施工准备，1#楼、2#楼、7#楼5月1日开工，12月30日主体完工。12#楼、18#楼6月15日开工，12月30日主体达到6层，完成产值7852万元；质量目标：一次性交验合格；

安全目标：无重伤以上事故；

成本目标：计划成本6674万元，资金占用200万元，资金占用费10万元；

综合管理：劳务、材料、设备、施工机具、技术、资金、造价、后勤等服务同步、满足需要。

***********************项目：

跟踪项目进展，6月底资格预审、投标、合同签订及前期手续工作；

进度目标：做好施工准备，6月20日开工，7月30日地下室完工，12月30日主体达到6层平口，完成产值775万元；

质量目标：一次性交验合格；

安全目标：无重伤以上事故；

成本目标：计划成本在658万元，资金占用100万元，资金占用费5万元；

综合管理：劳务、材料、设备、施工机具、技术、资金、造价、后勤等服务同步、满足需要。

*********************工程：

进度目标：做好施工准备，3月1日复工，4月30日竣工，完成产值400万元；质量目标：一次性交验合格；

安全目标：无重伤以上事故；

成本目标：计划成本340万元，资金占用50万元，资金占用费5万元；

综合管理：劳务、材料、设备、施工机具、技术、资金、造价、后勤等服务同步、满

足需要。

***********************工程：

进度目标：做好施工准备，3月1日复工，7月30日封顶，12月30日完成装饰、安装工程完工，完成产值3600万元；

质量目标：一次性交验合格；

安全目标：无重伤以上事故；

成本目标：计划成本3060万元，资金占用200万元，资金占用费20万元；

综合管理：劳务、材料、设备、施工机具、技术、资金、造价、后勤等服务同步、满足需要。

*******************工程：

进度目标：做好施工准备，3月1日开工，7月30日封顶，11月30日交工，完成产值2700万元；

质量目标：一次性交验合格；

安全目标：达到标化工地；

成本目标：计划成本2295万元，资金占用100万元，资金占用费5万元；

综合管理：劳务、材料、设备、施工机具、技术、资金、造价、后勤等服务同步、满足需要。

****************项目：

进度目标：：做好施工准备，争取7月20日复工，12月30日封顶，完成产值1000万元；

质量目标：一次性交验合格；

安全目标：无重伤以上事故；

成本目标：计划成本850万元，资金占用350万元，资金占用费35万元；

综合管理：劳务、材料、设备、施工机具、技术、资金、造价、后勤等服务同步、满足需要。

*******************工程：

3月1日前催收进度款，4月15日前完成验收、交接，6月底前完成结算、定案40万元，7月底前完成尾款回收，做好回访保修；

*******************工程：

3月1日前催收进度款，4月15日前完成验收、交接，6月底前完成结算、定案74万元，7月底前完成尾款回收，做好回访保修；

*******************工程：

3月1日前催收进度款，4月15日前完成验收、交接，6月底前完成结算、定案29万元，7月底前完成尾款回收，做好回访保修；

*******************工程：

3月1日前催收进度款，4月15日前完成验收、交接，6月底前完成结算、定案，7月底前完成尾款回收，做好回访保修；

（三）设备租赁业务指标与目标

1、主要经营指标

全年完成各类产值70万元，周转材料回收利用30万元，提取设备折旧费10万元，管理成本控制在12万元内，实现上交费用共计98万元；

固定资产达500万元，净值比上年增加200-250万元；加大资金投入，新增租赁施工电梯1台、架管5万米、满足三个项目需要的临水临电邻舍；租赁机械达15台，其中施工电梯2台、塔吊5台、龙门架8付、混凝土搅拌机5台、砂浆搅拌机5台，架管15万米，扣件5万个，满足六个项目需要的临水临电邻舍材料；同时，出资50-100万元在****政府筹建的*****************工业园区购置5-10亩土地作为料场。

设备完好率95%，利用率75%；

全面检查和检修机械设备两次不少约200次；

2、员工成长情况；

员工数人；

大专以上学历25％以上；

项目管理、工程技术管理、营销管理人才分别达到1、2、1名以上。

全员人均年度集中受训达到80学时以上；

3、客户指标

在现有客户资料档案的基础上，不断完善新的客户源资料，建立并完善客户档案的电子化管理；

建立并不断完善市场调研体系和信息反馈体系，实现CRM软件管理；

不断完善客户回访和客户满意度调查制度、投诉快速反应机制和危机处理预案；投诉解决率97％；

投诉解决满意度95％；