内部审核总结报告(报告撰写范本)_内部审核总结报告范本

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EDOC

口口口口有限公司

200X年度第次(月)内部审核总结报告(报告撰写范本)

报告人：(审核组长)报告日期：年月 日本次内部审核已于年月日 ~年月日，按《内部审核计划：E11-QMS-09-003》执

行完毕。本次内审共计对个部门，个主题(查检表张数)，个查核项进行抽样调查。3 审核发现：符合项数项，不符合项数项。总体符合率。(详见附表一)4 对照此前内审，原先存在而于本次审核无发现的不符合项有：… … …

(若首次内审，无此项，删除)对照此前内审，原存在而于本次审核依然发现的不符合项有：… …

(若首次内审，无此项，删除)对照此前内审，原不存在而于本次内审新发现的不符合项有：… … …

(若首次内审，无此项，删除)综合本次内审各部门的所有符合项，获得有效实施和维持的管理课题(即该课题没有发现不

符合事项或仅发现零星的偶发性不符合者)计有：(1)xxxxx，(2)xxxxx，… …等方面。综合本次内审各部门的不符合项，本公司质量管理体系的实施，目前存在有以下几个主要的问题，值得关注：

8.1 在制度的建立方面：… … …

8.2 在制度的落实方面：… … … …

8.3 在制度的有效性方面：… … …

(注： 陈述制度体系所存在问题的分段条陈形式，不必拘泥上述示例，任何分段分类模式只要

逻辑条理明晰皆可。如以P/D/C/A分4段8分条陈之，按产/销/人/发/财等管理职能分

段条陈之。)其它综合评论(或若干“观察事项”说明)：… … …本报告汇集此次内审不符合项(见附录一)和内审查检表及审核记录(见附录二)，报请管理评

审会议审议。

以上报告完毕

审核组长：

EDOC

附表一：口口口口有限公司

附录一：不符合报告(按部门别排序)附录二：内审查检表(按部门别排序)