集团监察审计室工作总结_企业监察审计工作总结

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集团监察审计室2010年工作总结

（2010年11月29日）

2010年是集团战略转型关键期，产业项目和新媒体运作等重点工作面临新突破，客观上需要有力的纪律保障作支撑，集团监察审计室围绕集团中心工作，以深入推进党风廉政建设工作和反腐败工作为抓手，推动集团重大决策落实，强化对重大项目的监督检查，不断促进产业项目规范化运作，为集团实施跨越式发展战略提供坚强的纪律保障。

一、严格落实党风廉政建设责任制，促进集团重大决策贯彻落实

针对集团战略转型中可能出现的情况和问题，牵头拟写《成都传媒集团2010年党风廉政建设和反腐败工作意见》，对工作任务进行分解，严格落实领导干部“一岗双责”制度，把反腐倡廉与具体工作结合起来，进一步完善了集团党风廉政建设责任制领导制度，强化一级抓一级，层层抓落实的工作机制，形成单位负责人亲抓、牵头单位（部门）执行、协办单位（部门）配合的齐抓共管工作格局。在很大程度上杜绝了决策落实不得力、工作流程不清晰、操作不规范、工作执行不到位等不良现象，有效防止违规违纪行为发生，推进集团各项重大决策刚性落实。

二、加强干部队伍作风建设，切实提高工作效能

集团目前处于战略转型关键期，各项工作要落到实处，一切问题的关键在于干部队伍作风转变，切实提高工作执行力。一是举办《廉政准则》辅导报告会等，强化集团领导干部廉政教育，着重提升干部队伍廉政勤政意识，促进作风转变。二是加强作风检查，推进干部队伍作风转变，促进工作效能提升。重点治理在岗不敬业、管理松懈、执行不力、推诿扯皮、办事拖拉等问题。三是积极介入集团目标考核，参与对考核方案制定和奖惩兑现的监督，严格对照目标责任书，监督干部抓好工作落实，保证了集团重点产业项目顺利推进。四是以全省广电系统开展民主评议行风活动为契机，着重强化广电板块干部员工作风建设。从2009年11月起至2010年底，督导成都广播电视台、兴网传媒公司深入开展民主评议行风活动，通过设臵意见箱、召开评议员座谈会，向社会各界群众发放问卷调查，开门纳谏等活动形式，认真清理并解决个别记者收受红包、部分广告内容低俗、公益广告量少等突出问题，使作风面貌有了新转变。

三、突出纪检监察工作实效性，不断推进集团经营管理规范运行

集团监察审计室以抓好产业项目廉政监督为切入点，把纪检监察职能全面延伸到基层，积极推进集团经营管理规范化运行，为集团产业经营健康运行服务。一是深入排查内控管理中存在的问题，不断健全制度体系，把产业经营纳入健

康运行轨道。在今年7月至8月，集团监察审计室在集团办公室、经委办、人力资源部和财务中心紧密配合下，对集团及下属各单位重大事项决策、重大项目安排、重要人事任免、大额资金使用、工程建设项目招投标、比选以及中介机构聘用、职务消费等情况进行了深入清理排查，针对存在的问题，责令相关单位或责任部门及时整改，从决策制度、工作流程、组织程序等方面加以完善，不断提升规范化管理水平。二是针对集团项目经营实体相关从业人员不熟悉招投标工作流程和招投标法律法规知识，重点加强对物资采购、工程建设招投标等关键领域人员的业务培训，着重提升从业人员法纪意识和规范化素质，促使各项目招投标工作趋于规范，防止违规违纪行为的发生。

四、注重从源头治本防腐，不断规范权力运行 通过重点介入干部选拔任用、工程建设招投标等工作，不断规范权力运行。一是积极介入干部人事任免工作，从政策把握和程序监督上杜绝用人上的不正之风，保证干部任免公平、公正、公开。集团监察审计室与集团人力资源部组成联合考察组，按照《领导干部选拔任用条例》规定和相关组织程序，参与了成都日报、成都商报、成都晚报等单位14位干部选拔民主推荐会和任前考察，并对新提拔的干部开展任前廉政谈话，推动集团干部选拔任用工作更加规范、制度更加完善。

二是全面督查集团及下属单位大额资金使用，把资金使用纳入规范化轨道。集团监察审计室借助开展“三重一大”专项督查工作的机会，对大额资金使用可行性研究、会议研究以及依据的制度和合规性等进行清理核实，对财务制度存在的漏洞提出改进建议，责令相关单位及部门限期整改，不断推进大额资金使用进入规范化轨道。同时，按照市审计局《2010年市级专项资金审计监督考核办法》的工作要求，在集团范围内积极开展专项资金督查工作。

三是加强督查力度，规范各级领导干部职务消费行为。利用开展“三重一大”专项督查工作的机会，对集团各级领导干部职务消费情况进行督查，并从制度上加以规范。

五、重点抓好关键环节重要领域的监督管理，着力构建惩治和预防腐败长效机制

根据集团战略向蓝海转型、重大建设项目和重大经营活动日渐增多的客观实际，重点加大对集团重大建设项目的监督检查，促进重大项目经营决策和具体操作规范化、制度化，有效规避违规违纪行为发生。

一是建立健全重大项目监控制度。牵头制定《成都传媒集团纪委关于对重大建设项目实施监督检查的办法》，把重大建设项目和重大经营活动纳入重点监督检查范围。同时，从监察审计职能出发，会同集团相关职能部门，深入梳理集团制度机制，不断建立和完善各项内控制度，形成用制度管

权、按制度办事、靠制度管人的制度体系，充分发挥制度管理在促进集团建设和防止腐败中的重要作用。

二是加大对工程建设招投标活动的督导检查力度。重点介入成都东区、大魔方、美食嘉年华、沙西线、蜀山.栖镇等重点项目物资采购和工程建设招投标等关键环节的监督检查，从政策法规、操作流程和工作程序等方面牢牢把控，帮助相关单位完善工作制度和操作流程。并派员到达工作现场，靠前督导各经营实体搞好招投标工作，适时提供政策咨询和操作指导，确保操作规范，程序合法。

三是深入排查工程建设领域突出问题，确保工程建设快速推进，同时又不犯规。今年2月和9月，两次组织开展工程建设领域突出问题专项治理工作，对集团工程建设项目存在的问题进行深入细致地排查。重点排查工程建设项目是否办理审批手续，是否取得环评报告、国土证、建设用地规划证、建设工程规划许可证、设计方案批复以及是否在工程设计、地勘、施工、监理等环节实行规范化招投标活动。通过深入排查，摸清了工程进展情况和操作情况，对存在的问题，责令项目方有关责任人整改完善，确保工程建设项目优质、高效、安全、廉洁，及时规避了违规违纪行为发生。

四是深入开展“小金库”自查清理，从源头上防堵“小金库”发生。今年7月至11月，在集团全覆盖实施“小金库”专项清理，从制度设计、流程管理、财务管控和审计监

督等方面深入治理“小金库”，从源头上防堵“小金库”漏洞。对存在的问题及时整改，对薄弱环节和可能出现的问题及时改进，进一步建立健全内控制度。在清查治理过程中，责成成都广播电视台对违规设臵“小金库”的《新闻背景》栏目进行了严肃处理，给予栏目负责人降职、通报批评，没收栏目全部所涉金额等处罚，起到了很好的警示作用。

六、加强信访工作，严肃查处违纪违规行为

今年以来，监察审计室共处理各类信访举报10件，按照《信访条例》认真查办。根据举报线索，对4月26日收受“贤成汽车”礼金的5名采编人员进行调查询问，在充分查明情况、调查取证基础上，对收受礼金未按规定上交的人员进行了严肃处理，在采编队伍中起到了警醒作用。同时，指导集团各单位相关职能部门，对礼金上缴制度进行清理和规范。

今年上半年，在参与下属单位选拔任用干部民主推荐会和任前考察过程中，接到一则举报其中一名干部的匿名短信，随即会同人力资源部的同志展开调查，通过仔细查证核实，最终澄清为不实举报。既防止带病提拔干部，又保护了真正愿意干事、积极肯干的同志，保证了干部提拔任用的规范。

七、切实开展廉政教育，着力提升领导干部廉洁自律能力

针对集团产业发展向纵深推进、工程建设项目和产业经营主体日益增多的客观实际，从强化领导干部廉政意识、提升廉洁自律能力入手，不断增强廉政教育的针对性和实效性。

一是重点抓好《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等文件的贯彻落实，制定《成都传媒集团2010年预防职务犯罪工作实施意见》，从管理制度和工作机制、工作流程等方面入手，深入查找容易诱发职务犯罪的薄弱环节，重点加强对工程建设、大宗设备采购、项目运作等重要领域的监督管理，制定防治措施，及时消除诱发腐败的因素，防止违规违纪行为发生。

二是加大领导干部廉政教育力度，着眼于提高各级领导干部廉洁自律能力，不断深化反腐倡廉教育工作。向集团及下属各单位中层以上领导干部发放《学习问答》，人手一册，采取自学、集中学习等形式，深入掌握《廉政准则》。6月，举办了“成都传媒集团《廉政准则》辅导报告会”，促进各级领导干部对《廉政准则》各项规定有了深刻的理解和认识，取得了良好的教育效果。

三是与集团各媒体协调，注重发挥媒体在反腐倡廉宣传教育中的喉舌功能，为我市营造良好的反腐倡廉舆论环境。通过创新表达方式、改进节目形式等，增强宣传教育的针对

性和时效性，为我市反腐倡廉宣传教育营造了良好的舆论环境。

八、明确工作思路，扎实开展好明年集团党风廉政建设工作

2011年集团党风廉政建设和反腐败工作要围绕集团中心工作和产业项目以及新媒体项目的运作，重点加强对权力运行的监督制约，加强对重大经营活动、及物资设备采购、工程建设项目招投标的廉政监督，进一步规范程序，加强纪律，抓好源头防腐治腐工作。一是按照市纪委工作部署，结合集团发展需要和工作实际，制定集团党风廉政建设和反腐败工作意见，明确责任分工，强化监督检查，保障集团重大决策落实。二是深入开展“小金库”专项清理工作、工程建设领域突出问题排查工作、广播电视系统行风评议工作，配合集团职能部门开展干部作风整顿工作，通过严格问责，加大治庸治懒力度，严肃查处落实不力、工作不扎实、不作为、慢作为、乱作为等行为。采取随机检查、重点督察等形式，加强对干部队伍作风督查，完善干部队伍投诉办理机制、结果反馈机制和社会评价机制。三是加强反腐倡廉宣传教育，筑牢拒腐防变思想道德防线。通过举办反腐倡廉教育讲座、招投标知识普及讲座和警示教育活动等，增强廉政教育工作实效性。计划刻录一批警示教育专题片，充实集团各单位教育题材，深入推进廉洁从政、廉洁从业教育。四是增强集团

纪检监察干部服务重点项目建设的能力和意识，重点提高服务水平和运用法律法规规范项目运行的能力。将借鉴对“成都东区”项目监督的经验做法，对集团纪委参与的所有重大项目，集团监察审计室采取定岗定员的办法，制定工作流程和项目廉政监督的办法和制度，确保对重大项目廉政监督落实到位，执行到位。五是进一步加强集团重大经营活动廉政监督，健全权力监督制衡机制。建立健全集团内控制度，强化审计监督，定期开展对集团重点项目运行情况、各单位固定资产管理情况的监督检查。六是积极开展学习调研，摸清内控管理和项目运作等方面存在的问题，结合在查办信访举报案件中暴露的问题，深入查找管理漏洞，适时为集团领导提供决策建议，推动集团不断优化内控管理体系。

证 明

兹证明罗红伟同志为我单位正式职工（身份证号：***471），该同志从22岁起至今一直未婚，特此证明。

2011 成都传媒集团 年1月4日