点二运输部内审工作总结_内审部工作总结

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点二运输部内审工作总结

2012年8月8日至11日，公司项目管理认证审核组对我项目部进行了认证检查。

发展规划部部长童建科同志对我部门进行了严格细致的检查工作，在检查过程中发现了很多问题，如：“未建立本部门在用的有效文件清单，收、发文台帐2012年7月份以前内容缺失；《运输组织方案》中运输安全目标的指标约定与公司安全目标缺乏支持性；机车油水化验单仅提供出2012年7月6日单据，之前相关单据无法出示；无法提供外委小辅修单位（托电运输公司）的资格证明文件；无法提供2012年7月份之前的机务统计有关报表”等问题。本部门总分50分，实际得分43.5分，等分比为87%。

针对以上发现的问题，本部门已完成整改。但是，通过本次内审，“举一反三”联想到了很多问题。

1、对公司下发的文件、通知不能全面学习和了解。

2、对本部门的有效文件，没有及时梳理。

3、本部门制定的一些作业办法没有以文件的形式下

发，对文件的严谨性认识不够。

4、统计人员缺乏，运输基础资料得不到统计。

5、对财务、合同、物资等部门的工作程序和规定不能

全面了解。

6、对机车、车辆、检修等业务还需加强学习。

在今后的工作中，本部门要通过“即时通”等渠道及时对铁道部、集团公司、公司下发的文件、通知等，进行学习和落实。对本部门有效文件建立清单，做到及时梳理。本部门的发、收文情况及时登记。对公司要求上报的报表等数据，及时上报。对运输相关的业务，循序渐进不断学习，争取尽快做到“一专多能”。

把本次内审作为本部门“精细化管理”的一个良好契机，在以后的工作上，全部按照相关标准和规定进行。保证本项目的运输工作安全、有序进行。

运输技术部2012-8-31