闽清县局内管总结_执行局内勤工作总结
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福建省闽清县烟草专卖局
2011年专卖内管工作总结
2011年，在市局的正确领导，在上级主管部门的大力支持下，我县内管工作顺利开展，不断规范。现将2011年内管工作情况总结
如下：
一、建章立制，确保内管工作顺利开展
（一）加强组织制度建设，促进内管工作制度化。制定、完善一
系列内管相关制度和岗位职责，确保在实际内管工作中有规可依、有
条不紊。促使具体监管工作制度建设，履行内管职责，从而确保内部
专卖管理监督工作取得实效，使内管工作步入经常化、制度化轨道。
（二）建立考核机制，促使内管工作有据可依。上半年我局根据
内管检查情况重新修订和完善了所队绩效考核办法正式将内管工作
中的各项内容纳入专卖日常绩效考核中。并召开专卖、营销、物流联
席会议，将内管工作中的共性部分纳入捆绑考核，制定《闽清县烟草
专卖局内管工作共性考核方案》。加强了内管工作力度，提高了员工对内管工作的思想认识和责任心。
二、强化日常监管和定期监管，确保规范经营
（一）充分利用内管信息系统，提高内管工作效率。每日对内管系统中出现的预警进行及时有效的处理，采用实地走访、电话询问和网上调查等方式对出现预警的原因进行分析。对出现预警的零售户进行数据分析与统计，排查可疑预警并进行预警说明与处理，有效提高了内管工作效率。
（二）加强同级监管，突出重点监管。
1、对卷烟营销部门工作的内部监管
（1）对是否按照烟草专卖法律、法规及有关规定的许可范围、价格、渠道销售卷烟；是否向无烟草专卖零售许可证的单位和个人销售卷烟；卷烟销售是否做到100%入网、100%落地、100%落户；是否集中时间线路投放滞销烟、组合销售等进行监管。
（2）对紧俏货源的投放和促销品进行全程跟踪监管。内管办参与每次县级局紧俏货源投放方案的制定，主要针对是否按分配计划投放卷烟；投放方案是否合理、公开；投放客户名单是否准确，是否根据分配落实到位等进行监管。为了更好的监管紧俏货源投放，内管办除了认真审核投放标准外还对紧俏货源投放到位情况按照10%的比例进行抽查，另外还利用烟草短信平台将货源投放标准、数量以短信的形式告知客户，使紧俏货源投放更加“透明化”确保了紧俏货源公开、公平、公正投放。
（二）对财务办工作的监管
主要根据财务办自查报告以及相关电脑数据查对各类卷烟经营款项，确保各类数据准确无误。
（三）对物流中转站工作的监督检查
1、货款结算。每月至少一次对货款结算情况进行抽查，主要看送货人员是否按照资金安全规范制度操作，以及是否出现POS机结算有一卡多刷和集中送大户现象。
2、开展跟车检查工作，每月派出内管人员跟随送货车进行检查，同时以市场走访和电话访问的形式抽查零售户核对送货情况。上半年通过内管督促，送货人员在送货作业中基本上都能按照作业流程操作，进行规范送货，做好货款日清日结，未发现违规现象。
（四）对海晟自营店的监管
对福建海晟连锁店进行检查，监管货源倾斜是否存在无证批发（一次超过50条）的问题；执行零售指导价的情况，有无以批发价销售卷烟的问题；检查促销活动执行情况,订货、送货情况。
（五）对专卖管理工作的监管。
1、做好卷烟市场监管。一是重点监管有批发辐射的零售户，对卷烟销量出现异常情形的零售户进行重点监控；二是做好举报、投诉案件的处理工作。三是掌握销量进货情况，做好卷烟库存监管，并做好规范经营宣传。
2、对10件以上零售户的销量进行跟踪，对卷烟销售流向进行监管，对客户服务部上报的增量客户进行了认真审核，跟踪了解，对符
合增量条件的客户及时进行审核并上报，符合增量要求的给予增量。
3、对辖区内的定点取货点、取货户的操作流程进行监督，对取货台帐的记录、发票的交接手续等进行检查，防止套购、截留货源等现象产生。
三、加强内管培训，提升内管队伍素质
每季度召开内管工作联席会暨内管信息系统培训会，加强部门之间配合与协作。联席会议明确分工职责，强调内管工作重点，增强各部门对内管工作的认识。通过ppt的形式对相关人员进行内管信息系统的培训。通过联席会议和内管信息系统培训会既提高每位人员对内管工作重要性的认识，又加强了部门间的配合与协作，为做细、做实内管工作奠定了坚实的基础。
五、开展内管信息点工作
（一）选点情况
根据市局方案，共选点13户，其中公共场所2户，商超3户，食杂店8户，分别位于闽清县辖区的8个重点乡镇，分布范围广，便于内管信息的收集。
（二）信息点建设情况
1、加强对对内管联络信息点的培训，促进内管信息点工作开展。按照市局方案，在重新选点后我局目前制定了《闽清县局内管信息点工作规范》，明确了烟草、信息点工作职责和内容，制定内管信息反馈格式表单，同时已组织13户选定的内管信息点就所制定个的工作进行培训，使信息点零售户了解自己的工作职责、工作流程，为今后
开展工作奠定良好基础。
2、签订信息点诚信经营和信息采集工作协议书，共计签订协议书13份，以此与内管信息点零售户达成信息采集、共同监管生产经营中的违规行为的共识。
闽清县烟草专卖局
二0一一年五月四日
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