会计电算化教案（定稿）_初级会计电算化教案

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《会计电算化》部分教案

本部分内容我们分为四个部分讲解：

第一部分，系统管理，主要介绍账套及年度账的建立，修改，删除，操作员及其权限的管理，系统安全管理等内容。

第二部分，企业应用平台，介绍企业应用平台的流程，各种基本信息的设置，基础档案的建立，数据权限，各种单据格式设置的内容。

第三部分，总账，介绍用友U861中总账系统的主要内容，包括总账系统概述，初始设置，日常业务处理，月末处理等几个部分。

第四部分，UFO报表，介绍用友U861中报表系统中报表系统的主要内容，包括报表系统概述，报表基础设置，会计报表的生成，输出，格式转换，二次开发功能等几个部分。

好了，现在我们开始我们的课程。

第一部分，系统管理

主要讲解系统管理的操作，学生在听老师讲解后根据我们的实账资料开始实际操作。首先，按照资料上的要求，第一步，我们要进行的是设置操作员。看资料上，书上给的资料是5个操作人员，其实这里我们可以只设置3个操作人员，因为我们系统本身就有admin作为系统管理员，所以这里我们没有必要单独再设置一个系统管理员。另外，应收应付会计史光明我们也可以不用设置这个角色，我们这里不没有采用的是应收应付系统处理业务，而是用的总账系统处理问题，所以不用设置这个角色。另外，用户的姓名根据每个实训学生的分工自己设置。每三个同学一组，一个人当财务主管，一个当总账会计，一个当出纳。（在上课之前，学习委员及班长就帮课程教师分好组）在开始设置操作员前，我们应该进入登录系统。登录系统及设置操作员的步骤如下：

1、以系统管理员的身份注册系统管理

（1）单击“开始”§“程序”§“用友ERP－U8院校专用”§“系统服务”§系统管理§，进入“系统管理”窗口。

（2）单击“系统”§“注册”§，打开“注册『系统管理』”对话框。

(3)选择账套（default）,然后单击“确定”，即以系统管理员身份进入『系统管理』窗口。

2、设置操作员

（1）以系统管理员的身份进入系统管理，单击“权限“§“用户”，进入“用户管理”对话框。

（2）单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，输入用户编号、姓名、口令、所属部门，同时选中该操作员所属角色前的复选框。

（3）单击“增加”按钮，保存新增设置。（4）继续设置其他的用户。

（5）设置完用户后，我们就开始对这些用户进行授权了。（6）以周正为例，我们单击“权限”§“权限”，打开“操作员权限”对话框。

(7)设置账套主管。从左侧的操作员列表中选择操作员“周正”，在后边“账套主管”处我们打上“√”，就说明周正成为了我们的账套主管了。（8）继续设置用户的权限。从左侧的操作员列表中选择“付伟”，单击“修改”按钮后，系统弹出“增加和调整权限”对话框。

（9）单击选中“总账”前的复选框。单击“确定”按钮。（10）再从左侧的操作员列表中选择操作员“安静”，单击修改按钮后，系统弹出“增加和调整权限”对话框。

（11）双击“总账”§“凭证”打开凭证下级功能，再单击“出纳签字”，再单击总账下级功能“出纳” 单击“确定”。这里之所以要如此处理，是因为“安静”这个用户是出纳，所以我们应该赋予她出纳的权力。

同学们按照我刚才讲解的内容，灵活的处理资料上的内容。

好了，相信同学们都处理好了，接下来我们开始建立账套，建立账套的步骤如下：

1．在系统管理窗口中，单击“账套”§“建立”，打开“创建账套－账套信息”对话框，输入账套信息。

我们这里就按照书上所给的资料输入就可以了，账套号：001 账套名称：四川东华 启用会计期 2007年12月。（在这个地方同学们应该注意，应该首先把系统的日期更改，统一更改为2007年12月1日。

2．输入完成后，单击『下一步』按钮，打开“创建账套－单位信息”对话框。

3．输入单位信息。（单位名称：四川东华机器制造有限公司，必须全部输入。企业全称在发票打印时使用。）

4．输入完成后，单击『下一步』按钮，打开“创建账套――核算类型”对话框。

5．输入核算信息。（本币名称：人民币。企业类型：工业。行业性质：新会计制度科目）

6．输入完成后，单击『下一步』按钮，打开“创建账套――基础信息”对话框。

7．输入基础信息（对存货、客户、供应商进行分类）

8.以上信息输入完成后，单击『完成』按钮，系统提示“可以创建账套吗？”我们选择“是”完成上述信息设置，等候几分钟，系统自动打开“分类编码方案”对话框。

9．设置分类编码方案。这个地方同学们就按照资料上面的提示进行分类编码。

10．设置完成后，单击『保存』按钮，再单击『取消』按钮，打开“数据精度”对话框。

11．设置完成后，单击『保存』按钮，再单击『取消』按钮，弹出“是否进行系统启用设置”提示。

12．单击『否』，结束建账。

以上就是整个建账的内容，同学们按照我刚才讲的，根据资料进行练习。等10分钟，第2个学时

同学们，我们今天讲的第三部分是关于输出和引入账套以及设置自动备份计划。1．输出账套

企业实际运营中，存在很多不可预知的不安全因素，如这次地震，还有就是计算机病毒，人为的误操作等等，任何一种情况发生对系统安全都是致命的。如何在意外发生时将企业损失降到最低，是每个企业共同关注的问题。对于企业系统管理员来讲，定时地将企业数据备份出来到不同地介质上，对数据地安全性是非常重要地。而对于我们这次实训练习来说，我们也必须把数据输出到我们的U盘上面，因为我们实验室的计算机都安装了还原精灵的，每次重新启动计算机的话，系统都会回到最初的设置。我们这个U861的数据是非常大的，同学们最好每个人都去买一个1G以上的U盘，才能够装下账套的数据。好了，现在我们来说一下输出账套的步骤。

（1）单击“账套”§“输出”，打开“账套输出”对话框。（2）单击“账套号”栏下三角按钮，选择需要输出的账套。（3）单击“确认”按钮，打开“请选择账套备份路径”对话框。（4）单击选中的路径，录入“001账套备份”

（5）单击“确定”按钮，检查新建文件夹正确后再单击“确定”按钮。（6）稍稍等几分钟，系统提示账套输出成功。（7）单击“确定”按钮。2．删除账套

如果要将某个账套从系统中删除，则应使用账套输出功能中的删除账套功能了。在“删除当前输出账套”前打√，然后单击“确认”按钮就可以了。3．引入账套

（1）单击“账套”§“引入”，打开“请选择账套备份路径”对话框。（2）选择要引入的账套数据备份文件。

（3）单击“确定”按钮。系统提示“账套『001』引入成功。（4）单击『确定』按钮。4．设置自动备份计划

（1）以系统管理员身份注册进入系统管理。单击“系统“§“设置备份计划”，打开“设置备份计划”对话框。

（2）单击“增加”按钮，打开“增加备份计划”对话框。（3）单击“增加”按钮。

第二部分 企业应用平台

企业应用平台是用友财务软件U861最核心的地方，在这个环节里面，我们需要进行的是设置企业的各种档案和基本信息。本节课时6个学时，那好，现在我们就进入这个环节。

企业应有平台的第一步是打开总账系统。总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。

1． 在企业应用平台中启用系统

（1）在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“基本信息”§“系统启用”，打开“系统启动”对话框。系统启用界面所列出的子系统全部是已安装的子系统，未安装的不予列示。

（2）启用总账系统。单击总账子系统前的复选框，弹出“日历”对话框。（3）单击“←”和“→”选择系统启用的年度，再从下拉列表中选择系统启用的月份，最后从日历表中打击选择系统启用的日期。

（4）单击『确定』按钮，弹出系统提示“确实要启用当前系统吗？”，单击『是』，完成总账系统的启用，系统自动记录启用日期和启用人。启用好了总账系统，我们就开始进行期初的设置了。

2． 建立部门档案和职员档案

首先我们应该设置的是部门档案

（1）代开“部门档案”窗口。再企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“基础档案”§“机构人员”§“部门档案”。（2）单击『增加』按钮，再右窗口的“部门编码”、”“部门名称”栏目后分别输入“01”、“机加工车间”。（3）单击“确定”按钮。

（4）增加其他的部门档案，操作方法同前面的步骤。这个我就不演示了，同学们等会自己根据书上给的资料做练习。（5）修改部门档案，在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门上，用鼠标单击『修改』按钮。这是界面处于修改状态。

建立好部门档案后，相应的我们就该增加人员档案了

（1）打开“人员档案”窗口。在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击基础档案§“机构人员”|人员档案|（2）单击『增加』按钮，打开“人员档案”窗口，在基本信息页签中分别输入相关信息，其中蓝色字段为必须输入项。

（3）单击『保存』按钮。

（4）增加其他人员。操作方法同前面的步骤。

（5）增加完所有的人员后，我们又回到“部门档案”选项中，我们分别在“负责人”处选择各个部门的负责人。

3． 建立客户和供应商档案

客户或供应商分类

根据如下资料建立账套的的客户和供应商分类。

步骤如下：

（1）打开“供应商分类”窗口。在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“基础档案”|“客商信息”|“供应商分类”。

（2）单击『增加』按钮，在右窗口的“类别编码”。“类别名称”栏目后分别输入“01”。“本地供应商”。

（3）然后单击『保存』按钮。

（4）重复上面的步骤增加其他分类。

（5）客户分类的方法和供应商分类的方法一样。只是选择的选项不同罢了。4．建立客户和供应商档案

（1）打开“客户档案”窗口。在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“基础档案”|“客商信息”|“客户档案”。（2）增加“成都市耀华食品有限公司”。单击『增加』按钮，打开“增加客户档案“对话框。在”增加客户档案对话框的“客户编码”、“客户建成而那个“栏目后分别输入”01“成都市耀华食品有限公司”。然后单击『保存』。（3）在“增加客户档案”对话框中增加其他客户档案。

在同学们输入完客户和供应商档案后，我们开始输入会计科目了。实际上系统已经为我们设置好了会计科目，但这里我们为什么还要输入会计科目呢？大家知道，国家在2006年3月发布了新的《企业会计准则》，在2007年上市公司全部要使用新的会计科目，而其他公司鼓励使用新的会计科目。而这个U861是在2007年以前研制完成的，所以许多新的科目在软件里面是不存在的。就只有通过我们自己来改这些新的会计科目了。现在，我们就进入新的会计科目的输入：

1． 增加会计科目

（1）选择工作类标中的“设置”页签，单击“基础档案”|“财务”|“会计科目”，进入“会计科目”窗口。

（2）在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“增加”命令，或单击工具栏『增加』，或按『F5』，打开“新增会计科目”对话框。

（3）根据实际的业务要求，我们在有关的栏目中输入我们需要的新增的科目，在这里我们举一个例.我们在有关栏目例输入“100203－商业银行”会计科目相应内容，并正确选择单选项或复选项，然后，单击『确定』按钮保存。

2． 修改会计科目

（1）在“会计科目”窗口中选择“1101——短期投资”科目，执行“查看”|”修改命令，或单击工具栏上的『修改』按钮，或双击科目，打开“会计科目修改”对话框，（2）在“会计科目－修改”对话框中，『修改』按钮，进入修改状态。（3）选择“项目核算”辅助核算选项，然后单击『确定』按钮保存。3． 删除会计科目

（1）选择要删除的“1501—待摊费用”科目，执行“编辑”|“删除“命令，或单击工具栏上的『删除』按钮，打开“删除记录”多亏还矿。

（2）单击『确定』按钮即可将该科目删除了。

注意：增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则、编码不能重复、编码不能越级；科目一经使用, 即已输入凭证，不允许作科目升级处理。

修改或删除会计科目应遵循“自下而上”的原则。

修改或删除会计科目已经输入余额的科目，必须先删除本级及其下级科目的期初余额(设为0), 才能修改或删除该科目。

科目一经使用，则不允许修改或删除该科目，不允许作科目升级处理。

4． 指定现金、银行会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。

（2）单击『现金总账科目』单选按钮，在待选科目框中选择“1001－库存现金”命令，单击『＞』按钮或双击该科目，将“1001－库存现金”科目添加到已选科目框中。

（3）单击『银行总账科目』单选按钮，在待选科目中选择“1002－银行存款”，单击『＞』按钮或双击该科目，将“1002－银行存款”科目添加到已选科目框中。

5． 设置凭证类型

设置凭证类别的内容主要包括凭证类别代码和凭证类别名称。

凭证分类不影响记账的结果，一般可分为收款凭证、付款凭证和转账凭证，业务量较少的单位可不分类。

操作步骤：（1）在企业应用平台中，选择工作列表中的“设置”页签，单击“基础档案”|“财务”|“凭证类别”，打开“凭证类别预置”对话框。

（2）在“凭证类别预置”对话框中选择“记账凭证”选项。

（3）单击『确定』按钮，打开“凭证类别”对话框。在“凭证类别”对话框中，单击『修改』按钮，输入“无限制”。

6．设置结算方式

结算方式设置主要内容包括：结算方式编码、结算方式名称、票据管理标志等。

票据管理标志是软件为辅助银行出纳对银行结算票据的管理而设置的功能，类似于手工系统中的支票登记簿的管理方式。

操作步骤：

（1）选择工作列表中的“设置”页签，单击“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”，打开“结算方式”窗口。

（2）单击工具栏上的『增加』按钮，输入结算方式编码“1”。结算方式名称“现金”，单击『保存』按钮，保存设置。（3）重复步骤（2），增加“支票”及其下属结算方式，选择“是否票据管理”，单击『保存』按钮。

OK，企业应用平台的内容我们就算讲解完了，再下面的两节课中我们就讲进入总账系统的处理了。

第三部分 总账系统

在进入总账系统的时候，我们最先做的一步就是输入会计的期初余额。由于期初的科目比较多，所以这个内容需要2个学时的时间。

1．输入期初余额

确定方向输入余额

输入的内容主要包括：余额方向和余额。

输入余额和方向时, 不能对科目进行增、删、改的操作。如要增、删、改科目必须在设置会计科目功能中进行。

2.试算平衡

期初余额输入后，必须进行上下级科目间余额的试算平衡和一级科目余额试算平衡，以保证初始数据的正确性，检验过程直接由计算机自动进行。

操作步骤如下：

（1）单击“设置”§’期初余额，进入“期初余额输入”窗口。（2）讲光标定位在选择的科目上，一次输入累计借方，贷方和期初余额，按{Enter}键，讲自动计算出年初余额和科目累计解放，累计贷方和期初余额。

（3）接下来，同学们就各自输入期初的余额。

3.辅助账期初余额

步骤如下：

（1）在“期初余额输入”窗口中，双击“1122 应收账款”客户往来核算科目的“期初余额”栏，进入“客户往来期初”窗口，单击工具栏上的『增加』按钮。，（2）根据给出的资料，一次输入有关信息。（3）输入完毕，单击工具栏上的『退出』按钮，回到“期初余额输入”窗口。

输入了期初余额后，我们就将进入日常业务处理了。日常处理主要是记账凭证的输入了。现在我们先来讲解记账凭证的填制方法。

记账凭证的产生途径

一是根据审核无误的原始凭证直接在计算机上编制记账凭证；

二是先由人工编制记账凭证，再输入计算机；

三是计算机自动生成的机制凭证。（这个主要是指的期末收入利润自动生成的凭证）

4、填制凭证

（1）增加凭证：a.输入凭证头部分，凭证头部分包括：(1)凭证类别。(2)凭证编号。(3)凭证日期。(4)附件张数。步骤：

（1）单击“凭证”|“填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。（2）单击工具栏上的『增加』按钮，增加一张新凭证。（3）在“凭证类别”下拉列表框中选择“记账凭证”选项。（4）在“制单日期”处输入“2007.12,01”（5）在“附单据”处输入“1”。

（6）凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。b.输入凭证正文部分。凭证正文部分包括：(1)摘要(2)科目(3)方向(4)金额 步骤：

（1）输入摘要：职工借款（2）输入科目：1221（3）输入借方金额：5,000.00。

（4）按回车键，继续输入下一行。下一行是贷方科目。（5）如果借贷方均无辅助账科目，则输入贷方内容后单击工具栏上的『保存』按钮即可。

（6）但第一个科目就涉及了科目辅助明细项目和科目备查内容，所以，我们现在开始输入科目辅助明细项目和科目备查内容。

（7）在凭证体第二行输入“122101”打开“辅助项”对话框。

（8）在“辅助项”对话框中，依次输入部门、个人、票号及发生日期。（9）单击『确认』按钮，返回。5．出纳及主管签字 出纳签字步骤：

（1）进入凭证菜单下的出纳签字界面，选择本次进行出纳签字的凭证的范围。

（2）选择需要出纳签字的凭证，单击工具栏上的『签字』按钮即可。（3）签字后，凭证下方出纳处显示当前操作员姓名，表示这张凭证出纳员已签字。若想对已签字的凭证取消签字，单击工具栏上的『取消』按钮，即取消签字。

（4）取消签字只能由出纳本人进行。

（5）为了提高工作效率，系统提供已审核的凭证进行成批签字的功能，单击“主管”|“成批出纳签字”，可进行签字的成批操作。若想对已签字的凭证，进行成批取消签字，可单击“成批取消签字”。

主管审核凭证是指具有审核权限的操作员按照会计制度规定，对制单人填制的记账凭证进行合法性检查。主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等。审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修正后，再审核。经过审核后的记账凭证才能作为正式凭证进行记账处理。审核人和制单人不能是同一个人, 取消审核只能由审核人进行。

主管审核凭证的步骤：

（1）以周正身份登录总账系统，单击“凭证”|“审核凭证”，打开“凭证审核”对话框，选择要审核的凭证范围

（2）单击『确定』按钮，打开“凭证审核一览表”对话框。（3）单击『确定』按钮，进入“审核凭证”窗口。

（4）对当前显示的凭证进行检查后，单击工具栏上的『审核凭证』按钮，系统自动再审核处签上周正的名字。

（5）全部凭证审核完毕后，单击工具栏上的『退出』按钮，退出。

（6）或者采用对照审核的方法。单击『对照式审核』按钮，再次输入凭证。（7）单击『对照检查』或『审核』按钮，与待审核凭证对照检查，可查看全部凭证、已审核凭证和审核发现有错误的凭证

（8）审核完毕，继续进行下一张凭证的输入。

审核凭证完成后，我们就开始进入记账的部分了。同学们在听到“记账”这两个字的时候，肯定很头疼，因为这是在手工实账中最麻烦的一个步骤了，需要把记账凭证上面的内容填到明细账上面，最后还要进行科目汇总，试算平衡后我们才可以登记总账。所以说，登账是相当麻烦的。但是这种麻烦在机账的处理里面就不叫麻烦了，反而叫很轻松。为什么这么说呢，因为我们的财务软件有自动试算平衡的功能，只要我们的记账凭证输入正确了，直接记账就不会存在什么问题了。

记账即登记账簿, 也称登账或过账, 它是以会计凭证为依据，将经济业务全面、系统、连续地记录到具有账户基本结构的账簿中去的一种方法, 是会计核算主要方法之一。

账务处理软件记账工作过程： 1.选择记账凭证 2.记账前检验 3.硬盘备份 4.记账处理过程 5.删除

那好，现在我们就来说一下记账的步骤

（1）单击“凭证”|“记账”，打开“记账－选择本次记账范围”对话框。（2）输入要进行记账的凭证范围。

（3）单击『下一步』按钮，打开“记账－记账报告”对话框。（4）如果需要打印记账报告，可单击『打印』按钮。（5）打击『下一步』按钮，打开“记账－记账”对话框（6）单击『记账』按钮，打开“期初试算平衡表”对话框。

（7）单击『确认』按钮，系统开始登记有关的总账和明细账、辅助账。（8）登记完毕后，出现“记账完毕！”提示框。单击『确定』按钮，记账完毕。

当然，在企业当中，由于某种原因，如记账过程中，由于停电使登账发生中断等，导致记账错误，或者记帐后发现输入的记账凭证有错误，需要进行修改。为了解决这类问题，可调用“恢复记账前状态”功能，将数据恢复到记账前状态，待调整完了再重新记账。操作步骤

（1）在对帐状态下，按『Ctrl+H』键，激活恢复记账前状态功能。（2）单击“凭证”|“恢复记帐前状态”，打开“恢复记账前状态”对话框，单击“最后一次记帐前状态”单选按钮，即可恢复记账。

6．我们开始进入期末业务处理了，这个处理也是让同学们头疼的，因为这个处理在手工账中是很麻烦的，但是在用友财务处理里面，这又是非常的简单的。现在我们就进入期末处理的业务中。

举例：结转企业进项税额和结转销项税额 操作步骤：

（1）单击“期末”|“转帐定义”|“对应结转”，进入“对应结转设置”窗口。

（2）输入“编号”为“0001”。

（3）在“凭证类别”下拉列表框中选择“转帐凭证”。（4）输入“摘要”为“结转进项税额”。

（5）在“转出科目编码”框中选择“21710101”（6）单击工具栏上的『增行』按钮。

（7）在“转入科目编码”框中选择“21710110”（8）输入“结转系数”为“1.00”

（9）单击『保存』按钮继续定义其他对应结转分录。举例：期间损益结转设置。

期间损益结转主要用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目的结转。

（1）单击“期末”|“转帐定义”|“期间损益”，打开“期间损益结转设置”对话框。

（2）在“凭证类别”下拉列表框中选择“转账凭证”。（3）选择“本年利润科目”为4103。

（4）单击『确定』按钮，设置完毕，退出。

月末结账

每月月底都需要进行结账处理，结账实际上就是计算和结转各，账簿的本期发生额和期末余额，并终止本期的账务处理工作。

在计算机方式下，结账工作与手工相比简单多了，结账是一种成批数据处理，每月只结账一次，主要是对当月日常处理的限制和对下月账簿的初始化，由计算机自动完成。1．结账操作

利用计算机进行会计处理也要有结账的过程，以符合会计制度的要求因此，系统提供了“结账”功能，结账只能每月进行一次。操作步骤：

 单击“期末”|“结账”，打开“结账－开始结账”对话框。 单击要结账的月份

 单击『下一步』按钮，打开“结账－核对账簿”对话框  单击『对账』按钮，系统对要结账的月份进行账张相对。 对账完毕后，单击『下一步』按钮，打开“结账－月度工作报告”对话框  查看工作报告后，单击『下一步』按钮，打开“结账－完成结账”对话框  单击『结账』按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。2．反结账

结账后，如果出现由于非法操作或计算机病毒等原因造成数据被破坏的情况，可使用反结账功能，取消结账。

在“结账－开始结账”对话框中，选择要反结账的月份，按『Ctrl+Shift+F6』键即可取消结账。

第四部分 UFO报表

在会计报表系统中，一般都提供了多种常用的会计报表格式及公式，称为报表模版。在每个模版中详细设计了该报表的格式与公式以及修饰。

例：利用UFO报表系统生成常用报表模版 操作步骤：

1.单击“格式”|“生成常用报表模板” 2.系统提示“是否生成所有该行业模版”

3.单击『是』按钮，即可生成该行业所有模板。例：利用UFO报表系统提供的报表模板和001账套信息设计该企业的资产负债表格式与公式。操作步骤：

1.单击“文件”|“新建”，系统自动生成一张空白表。2.单击“格式”|“报表模板”，打开“报表模板”对话框

3.在“在您所在的行业”下拉列表框中选择“新会计制度科目”选项。4.在单击“财务报表”下拉列表框中选择“资产负债表”选项。

5.单击『确定』按钮，系统提示“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”。6.单击『确定』按钮，当前格式被自动覆盖。

好了，以上就是《会计电算化》的内容，相信同学在经过这次培训后进步了不小。也希望同学们都能找到自己称心如意的工作。在今后的工作中不断的进步。