食品公司员工规章制度
第1篇：食品公司员工规章制度
食品公司员工规章制度
用人单位制定规章制度，要严格执行国家法律、法规的规定，保障劳动者的劳动权利，督促劳动者履行劳动义务。以下是小编收集的食品公司员工规章制度，欢迎查看！
1、遵守国家政策，法令和公司一切规章制度，爱护公共财物认真执行岗位责任制。
2、应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位，不得无故旷工。工作时间内不许闲谈作乐，不许吵嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许做与生产无关的事。
3、服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提高自身素质水平，做好本职工作。
4、请病假、事假要有正当的理由，并写请假条办理审批手续，由公司经理审批。违者作旷工处理。
5、工作时间内，因事或因看病要离开岗位的，要向生产主管请假同意后方能离开，否则作早退处理。
6、不得带任何食品杂物入车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物及随地吐痰，违反本条例之一者要批评处理。
7、进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品的人员不得留长指甲或涂指甲油。
8、防蝇、防虫纱窗不得随意打开，发免影响生产环境卫生。
9、爱护公司财产，不得私带厂内任何物品出厂，违者则按物品价值的十倍罚款，重则开除。
10、运送产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。造成损坏的由违纪者负全部责任（包括搬运工。）
11、吸烟要到吸烟区。仓管员岗位责任制一、仓管人员验收实物必须亲自过目，物品名称、规格一定要核对无误，数量一定要点清（包括点数、称斤、计量等）精确，对不符合规格、质量低劣的物品，不得验收入库。遇有争议提交有关部门研究处理。（非定量包装和大宗材料验收数量增加胡汝昆、验收质量刘钦光）。
二、生产部门领用物品必须先填写领料单（一式三份），一份自存、一份生产部门存、一份交财会记帐，内容（领料部门、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。
三、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉、不烂。严防失火、爆炸、失窃等事故发生。
四、仓管员对所保管的物品，平时做到勤抽查、勤核对，保证做到帐物相符、帐帐相符。如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。属于正常耗损、经主管负责人批准转财会部门核销出帐；属于非常亏损、追究保管人员责任。物资采购员岗位责任制
一、了解公司产品物资需求及各种物资的市场供应情况，经常了解及时掌握物资市场动态变动信息。
二、生龙活虎产经营急需的物品要优先采购，与仓库人员常沟通，检查物资库存量，防止物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。
三、采购物品应做到价廉物美，季节性物品应及时提供样板信息，供有关责任人选用。
四、采购物品应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。
五、需签订合同的必须严格审核合同条款，并上报主管人员审核方可实施
六、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。食品公司财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务操作，根据公司财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下管理制度。
一、公司各项财务收支管理原则
公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司目前处于初创阶段，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。
1、各项工程款项、材料设备款项、业务款项，必须由各职能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公司审批，并按照用款情况纳入每月资金用款计划。
2、各项办公费用，由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划安排资金。
3、每月资金计划，由各部门按照以下具体要求编制，财务部门在综合各部门计划的基础上，汇总编制公司总的资金计划：
（1）、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细，由工程部门和预算部门编制
（2）、设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出明细，由采购部门负责编制。
（3）、办公费用。包括办公费、水电费、车辆费用等。
（4）、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。
（5）、固定资产购置。列出固定资产清单，并注明使用部门等。
（6）、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。
（7）、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专项费用单独填报和列支。
4、预算报告的审批。
（1）、由使用或管理部门提出详细的预算报告，经该部门主管认真核实。
（2）、财务部审核汇总。
(3)、报经总经理审批。
(4)、财务部安排资金和监督执行。
5、公司将另行单独制定预算管理办法。
二、用款制度
１、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先记入经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。
２、计划外用款，需另补报告，报经公司领导批准后按审批意见执行。
３、超过50000元的大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。
三、借款制度
１、借款要求按照用款规定办理有关手续。
２、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。
３、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。
４、前款不清，后帐不借。
５、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。
四、报帐制度
（一）、基本要求
１、各项费用报销，必须取得合法的凭证（主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等）。２、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。
３、报销时，各项手续必须齐全，各级部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。
４、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。
（二）、报销审批程序和要求
１、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。
２、所属部门负责人审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。
３、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。
４、报公司财务主管人员审批。
５、报公司总经理或分管副总审批。
６、最后，到财务部门交由会计人员报帐。
（三）、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。
五、各项资产管理
（一）、固定资产的管理
１、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产，应列入固定资产的范畴。
２、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。
3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。
4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。
5、固定资产购置程序：
（１）、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。
（２）、交由指定的采购部门审定。
（３）、办理有关的报批手续。
（４）、办妥有关的审批手续后，交由采购部门集中办理。采购部门必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。
六、固定资产使用的管理
固定资产经资产管理部门登记后，由使用部门办理领用手续，并接受资产管理部门监督管理。资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。公司另将制定专门的资产管理办法。
（二）、办公用品等消耗品的管理。
1、办公用品，由办公室安排专人进行登记，并按照标准严格控制。办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。公司将定期对其登记和管理情况进行检查。
2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品申购单并报批签字。凭批准的'申购单到财务请款和报销。
3、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用品按每人每月20元的标准执行。金额较大的办公用品，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。
（三）、低值易耗品购置，比照固定资产管理的规定办理。
七、材料及设备采购的有关规定
（一）、购物申请、询价及签订合同
1、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应作好采购计划，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。
2、大宗工程材料和关键设备的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出；其它物资的采购申请，一般每周可提出一次。
3、采购申请单提交后，由有关部门安排人员询价。进行询价时，需进行“货比三家”的调查，并对多家供应商进行比较。应尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依。
4、在此基础上，经公司总经理审批同意后签订购货合同。
（三）、到货验收购买货物到达公司仓库后，各有关部门应对照申请单、订单、合同验收货物，验收合格后，方可办理入库手续。若所到货物与订单不符，或质量不合要求，则应及时通知供应商退货，并通知申请部门妥善处理。
（四）、付款申请
1、报帐和付款申请时，须附上采购申请表，多家供应商比较表（如果需要）、合同以及有关批准文件等，以及仓库的验收入库手续。
2、力争供应商在付款之前将发票开出，在确认发票、材料、订单、货运单相互吻合后才能付款。应尽量争取先货后款。
3、付款时间应尽量控制在合同规定的付款期限的最后时间，在不影响公司信誉及经营的前提下，各部门应有意识的延迟资金的付出。同时注意合同签订应规范化。
4、财务部门要认真核对合同、预算及相关审批、验收等手续
八、其它规定
（一）、业务招待费的管理业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。
（二）、广告宣传费的管理
１、广告宣传费用主要包括各种广告宣传费、设计制作费以及相关费用。
２、广告宣传费实行按单项广告项目单独预算、专项管理的办法。
３、各项广告宣传，必须与承办单位签订合同。
４、由有关具体操作部门事先提出报告及项目预算、用款计划，按程序报经公司批准后执行。批准后有关合同、批复报告、预算、计划交存财务部门一份，以便监督执行。
５、当月的资金使用计划，应将当月实际需支付的广告宣传费用单列，以便财务部门区别不同费用进行考核。
（三）、合同的管理公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、借款合同及其它合同四大类，
１、按照公司规定，各种合同，必须报经公司法定代表人签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。
２、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。
３、所有经济合同签订后，都要及时交存档案室存档，同时一份交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。
4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。
5、各部门应严格对照合同条款监督履约情况，做好记录归档管理。以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。并将根据公司经营及业务发展，进行补充和完善。以上规定，自颁布之日起执行。
第2篇：食品规章制度
食品规章制度
在现在的社会生活中，接触到制度的地方越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的食品规章制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
食品规章制度1
一、食品成品贮存方法：
贮存基本要求：
（1）清洁卫生
（2）通风干燥
（3）无鼠害
二、食品成品贮存库的卫生要求：
1、门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺石。
2、库内保持通风、干燥，避免阳光直射。
3、要安装纱门、纱窗，挡鼠板，保证无蝇、无鼠、无有害昆虫。
三、食品成品贮存的卫生管理
1、建立入库、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存放，先进先出。
2、各类食品成品要分开存放、按品种类，进库整齐存放日期分类。
3、存放的食品成品应与墙壁，地面保持一定的距离。离地20cm—30cm，离墙30cm，货架之间有间距，中间留有通道。
4、建立库存食品定期检查制度掌握食品的保质期，防止发生霉烂，软化发臭，鼠咬。
5、仓库要定期打扫。
6、食品成品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。
7、冷库内不得存放腐败变质食品和有异味的食品。
食品规章制度2
1、遵守国家政策，法令和公司一切规章制度，爱护公共财物认真执行岗位责任制；
2、应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位、不得无故旷工，工作时间内不许闲谈作乐、不许传岗位和离岗，不许做与生产无关的事情；
3、服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提高自身素质水平，做好本职工作；
4、请病假、事假要有正当理由，并写请假条办理批审手续，两天一下由生产主管批准，三天以上由公司经理审批，来不及自办手续的药托人代办或打电话请假，并于上班后补充手续，批准后方能生效，否则违者做旷工处理，旷工一天除当天工资没有另罚款20元；
5、工作时间内，因事或因为看病要离开工作岗位，要向生产主管请假经同意后方能离开，否则做早退处理，早退一次扣10元；
6、不得带任何食品杂物进车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物以及随地吐痰，违反本条例之一者罚款10元，严重者开除；
7、进入规定要穿工作服的'工作间一定要穿工作服，必须穿戴整齐洁净，违者一次扣款10元，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区，所有工作人员不得留长指甲或涂指甲油；
8、爱护公司财产，不得私带厂内任何物品出厂，违者则被视为偷窃，轻者按物品价值的十倍进行罚款或开除，重则报告当地公安机关；
9、运送产品要小心轻放，不得乱丢重摔，造成损坏的由违纪者负全部责任（包括搬运工）；
10、不管上下班时间，不准在厂区吸烟、喝酒，违者一次罚款50元；
11、工作服的管理
①工作服包括淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等，某些工序（种）还应配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品。
②工作服应有保活制度。凡直接接触食品的工作人员必须每日更换。其他人员也应定期更换，保持清洁。
12、健康管理
①食品厂全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。
②对直接接触入口食品的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。
③凡体检确认患有：
a肝炎（病毒性肝炎和带毒者），
b活动性肺结核，
c肠伤寒和肠伤寒带菌者，
d细菌性痢疾和痢疾带菌者，
e化脓性或渗出性脱屑性皮肤病，
f其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员均不得从事食品生产工作。
食品规章制度3
一、餐饮具洗涤消毒保洁制度
1、设立独立的餐饮具洗刷消毒室或专用区域，消毒间内配备消毒、洗刷保洁设备。
2、洗刷消毒员必须熟练掌握洗刷消毒程序和消毒方法。严格安装“除残渣→碱水洗→清水冲→热力消→保洁”的顺序操作。药物消毒增加一道清水冲程序。
3、每餐收回的餐饮具、用具，立即进行清洗消毒，不隔餐隔夜。
4、清洗餐饮具、用具用的洗涤剂、消毒剂必须符合国家有关卫生标准和要求。餐具消毒前必须清洗干净，消毒后的餐饮具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，及时放入保洁柜密闭保存备用。
5、盛放消毒餐具的保洁柜要有明显的标识，要经常擦洗消毒，已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放。
二、食品的卫生管理：
1、食品出厂前，公司营销员应按有关规定索取或查阅检验合格证是否真实、准确、可靠。
2、食品出售之前，技术人员应现场检查、核对食品检验合格证与食品的名称、数量是否一致；重量是否一致，食品有无污染或变质。若发现食品与证件不符，应不予出售。
3、食品在储存时应有防蝇、防鼠措施，并定期检查其可靠性。
4、食品用（食）具实行四过关（一洗、二刷、三冲、四消毒）。车间负责人为此项工作的监督责任人，并经常进行卫生检查。
第3篇：公司员工规章制度
公司员工规章制度（精选20篇）由网友 “青停” 投稿提供，下面就是小编给大家带来的公司员工规章制度，希望能帮助到大家!
篇1：公司员工规章制度
为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二 销售部组织架构
销售总监
大区经理 大区经理 大区经理 大区经理 大区经理
区域经理 区域经理 区域经理 区域经理 区域经理
销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管
三 销售部人员素质要求
1、 品德好
2、 很强的语言驾驭能力
3、 人格魅力
4、 很强的组织计划管理能力协调能力
四服装规范
着装规定：
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
仪容要求
第4篇：公司员工规章制度
公司员工规章制度
办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
文件收发规定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注秘密字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，
第5篇：公司员工规章制度
公司员工规章制度
为了加强公司管理，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：
一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
二、工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡
觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重
上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔
偿。
八、员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
九、辞职条件：员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充
分经批准方可离职，离职只发放
第6篇：公司员工规章制度
公司员工规章制度
公司员工规章制度为更好地适应公司的良性发展，增强公司的社会竞争力和提高员工工作效率，特制定本公司员工规章制度，具体实施细则：
1、实行每日八小时工作制：上午8：00-12：00；下午：13：30-17：30（五·一后修改，另行通知）。
2、不准迟到，需提前5分钟到达办公室（特殊情况必须说明），如果不能遵守，迟到一次扣除5元（从当月工资中扣除）。
3、有特殊情况请假，批准者按无薪假期。
4、不准在上班时间浏览与业务无关的网页或登录私人QQ，看电影、下载歌曲，以及做其他私事，一旦发现记过一次。
5、员工不得对外泄露公司的工作机密、工作方向和客户情况，网站后台用户名和密码，服务器登录密码，如有违反本条者，作立即辞退处理。
6、员工有义务制止和谢绝外来者动用公司内部的计算机，为防止外来计算机病毒入侵公司计算机系统，非本公司拥有的光盘、软盘不得在公司网络系统内使用。凡公司拥有的书籍、光盘、软件非经登记和同意批准，任何员工不得出借，带出公司办公地点。
7、员工对待客户应该礼貌、热情、周到、不卑不亢；
第7篇：公司员工规章制度
公司员工规章制度
为了创造一支以利益为至高无上准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！
• 准时上下班，不得迟到；不得早退；不得旷工；
• 正常情况下上班时间为早上10:00，下班时间晚21:30。• 除正常上下班时间外因为特殊情况需要加班则另行处理。• 公司员工如有特殊情况不能按时上班请至少提前1小时向公司总经理请假并告知请假原因。如果员工没有及时请假则按迟到处理。
二.工作期间保持微笑，不可因私人情绪影响工作；
三.上班第一时间打扫档口卫生，整理着装，必须做到整洁干净；员工需化淡妆，精力充沛；
四.员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的答复！
五.服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密；
六.认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理；
七.员工服务态度：1.热情接待每位客户，做好积极、主动、热诚
