公司业务流程管理办法
第1篇：公司业务流程管理办法
公司业务流程管理办法
业务流程梳理清楚之后有助于我们更好的工作，而且还能在梳理清楚之后更加节约时间，下面是小编整理的公司业务流程管理办法，希望对你有所帮助！
确定业务流程梳理的目标是什么，确定了目标之后，在业务梳理流程的过程中，我们才能知道应该朝着那个方向走，这样经过梳理之后才不会出错，并且能够与我们想象中的差不多。
确定小组进行梳理，在提出目标之后，就可以选出一些人成立一些小组，分组梳理业务流程，可以是各个方面都推选出一些人，在选出这些人之后，可以先让他们先熟悉一下，这样有利于开展后面的工作额。
培训，对于选出来的人员进行一些基本的'培训，这样可以使他们在进行梳理业务流程的时候可以表现的更加的专业，同时也会更不容易出错，所以培训还是非常有必要的，最好能够请一个比较有时间经验的人来进行培训。
对相关人员进行访问，在梳理业务流程的过程中，可以对相关的人员进行一些调查访问，这样可以帮助我们了解到更多的一些事情，并且也能够在业务流程这一块提出许多有用的意见。
风险设想，这个是非常有必要的额，因为任何一个业务流程都是存在风险，在梳理业务流程的过程中，这个也是必须要考虑到的，所以风险设想是非常重要的，而且在风险设想这一部分一定要小心谨慎。
确定流程，做好一切准备工作之后，所有的细节都落实之后，还可以仔细的在检查一下，梳理好了业务流程之后，那么就可以确定这个流程，然后找寻一个合适的时机公布就可以了。
第2篇：办公用品采购业务流程管理办法
办公用品采购业务流程管理办法
（本办法经
****年**月**日经理办公会通过）
第一章 总则
第一条 为有效控制办公费用、合理采购办公用品，保障办公的顺利开展，特制订本办法。
第二条 财务部、采购部、办公室、需用办公用品的部门、主管副总以及总经理在办公用品采购工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。
第二章 业务流程
第三条 提出办公用品需求申请
（1）需用办公用品的部门根据工作需要，提出办公用品需求申请，报主管副总审核。
（2）办公用品需求申请经主管副总审核通过后，日常办公用品、小宗低价办公用品由主管副总安排办公室采购。
（3）办公室接到主管副总的指示后，进行询价；根据询价结果向财务部借款。
（4）财务部提供资金给办公室购买办公用品；办公室将购买的办公用品进行登记，并发放给需用办公用品的部门。
第四条 大宗、高价办公用品采购的审批
（1）办公用品需求申请经主管副总审核通过后，大宗、高价办公用品的采购由主管副总报给总经理审批。
（2）主管副总得到总经理的批文后，将批文返给提出申请部门；提出申请部门将批文提供给采购部，由采购部询价并根据询价编制资金需求申请。
（3）采购部将资金需求申请报主管副总审核；主管副总将通过审核的资金需求申请报总经理审批。
第五条 大宗、高价办公用品的采购
（1）主管副总得到总经理对资金需求申请的批文后，返给采购部；采购部将批文提供给财务部，由财务部提供资金。（2）采购部获得资金后，按批文实施采购。
（3）采购部将采购来的办公用品交给办公室统一管理；办公室登记造册，并将办公用品发放给需用办公用品的部门。
第三章 职责与权限
第六条 财务部职责与权限
（1）提供采购办公用品所需资金；（2）催办办公用品采购部门及时报帐。第七条 采购部职责与权限
（1）大宗、高价办公用品的询价，并编制资金需求申请；（2）大宗、高价办公用品的采购，并及时报帐；（3）采购来的办公用品交给办公室统一管理。第八条 办公室职责与权限
（1）日常办公用品、小宗低价办公用品的询价与采购；（2）办公用品的统一管理，登记与发放；（3）公司高管所需办公用品采购的申请。第九条 需用办公用品的部门职责与权限
（1）根据工作需要，提出办公用品需求申请；（2）合理使用办公用品，避免浪费。第十条 主管副总职责与权限
（1）审核办公用品需求申请；
（2）大宗、高价办公用品报总经理审批；
（3）审核大宗、高价办公用品采购的资金需求申请；（4）将资金需求申请报总经理审批。第十一条 总经理职责与权限
（1）审批大宗、高价办公用品需求申请；（2）审批大宗、高价办公用品资金需求申请。
第四章 附则
第十二条 二零零二年五月一日起实行本办法。
第十三条 本办法由经理办公会解释。
第3篇：【制度管理】业务流程管理办法
供电所营业业务流程管理办法
一、总则
1为规范供电所营销业务管理工作，提高营销管理水平，根据苏电营［2002］1402“江苏省电力公司农村供电所营销管理办法”和扬供电营［2005］378号“关于印发业务流程的通知”，并结合我市农村供电所工作实际，特制定“扬州供电公司供电所营业业务流程管理办法”。
2所有营业业务流程应遵守服务承诺时限和流程考核时间。3本办法适用于我市各农村供电所营业业务流程。
二、业务申请
管辖范围内的客户用电业务申请应在供电所营业厅递交，营业人员应指导客户填写用电新装、增容、临时用电及变更用电等业务申请，并向客户指明需提供的相关文件和资料，原件用于核实、复印件存档。营业厅负责营业服务、营业资料的管理工作，客户申请需提供的资料如下：
1居民客户
（1）书面申请书 ；
（2）户主身份证原件、复印件；
（3）房屋产权或房屋产权证明（村，居委会以上）原件、复印件；（4）经办人身份证原件、复印件（适用于经办人与户主不一致的）；（5）户主委托书（适用于经办人与户主不一致的）；
变更户名要提供原户主和新户
第4篇：办公用品采购业务流程管理办法
办公用品采购业务流程管理办法
第一章 总则
第一条 为有效控制办公费用、合理采购办公用品，保障办公的顺利开展，特制订本办法。
第二条 财务部、采购部、办公室、需用办公用品的部门、主管副总以及总经理在办公用品
采购工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。
第二章 业务流程
第三条 提出办公用品需求申请
（1）需用办公用品的部门根据工作需要，提出办公用品需求申请，报主管副总审核。
（2）办公用品需求申请经主管副总审核通过后，日常办公用品、小宗低价办公用品由主管副总安排办公室采购。
（3）办公室接到主管副总的指示后，进行询价；根据询价结果向财务部借款。
（4）财务部提供资金给办公室购买办公用品；办公室将购买的办公用品进行登记，并发放给需用办公用品的部门。
第四条 大宗、高价办公用品采购的审批
（1）办公用品需求申请经主管副总审核通过后，大宗、高价办公用品的采购由主管副总报给总经理审批。
（2）主管副总得到总经理的批文后，将批文返给提出申请部门；提出申请部门将批文提供给采购部，由采购部询价并根据询价编制资金需
