综合管理部采购岗位职责_采购管理部岗位职责

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采购岗位工作职责

1、每日根据前日送货单填写材料采购入库单，送品质-仓库签字，确认合格后入电子台账，入库单第一联仓库留存，第二联入当月采购账簿，供应商开来发票后附发票后面，第三联留存，每月装订一本，以便以后查询及审核；

2、接收生管下发的BOM表，需采购的做采购计划（包括到货日期），让王厂和尹总签字，货比三家，订货合同让尹总签字确认。如果指定日期供应商未送货进行跟催，报给生管最终到货时间。

3、根据仓库下发的耗材采购申请单，货比三家，选择合适的供应商采购耗材，确保安全库存。

4、供应商来料通知生管接收、品管检验。如品管检验合格入库，不合格退货。

5、供应商材料发生质量问题及时沟通，协调解决办法。

6、每月30日与供应商核对当月采购金额；

7、每月30日和仓库管理员核对本月材料入库总金额和耗材入库总金额，供应商每月采购合计入材料采购及应付账款对比表。

8、每月8之前日接收供应商对账后开具的发票，抵扣联入本记账/电子帐，发票联粘贴费用报销单据并附入库单交王伟、常务副总、候总、集团刘主任、张总签字；签字后发票联和抵扣联一并交财务车江伟，9、每月8日制作当月 材料采购及应付账款对比表、付款计划发送综合管理部肖宁汇总后发给集团刘福华主任；

10、每月12日制作供应商风险分析表发给综合管理部肖宁汇总；

11、供应商货款支付，先打资金计划，经王厂、候总、车会计、张总签字后去财务领支票，发放支票要求当场开具发票/收据再进行支付；支付的发票或收据贴费用报销单交王伟、常务副总、候总、集团刘主任、张总签字；签字后交出纳，在支票支付明细单上签字。

12、每月1日根据综合管理部（肖宁）办公用品申请单，进行办公用品及劳保用品的订购工作；

13、每月5日更新供应商通讯录；

14、每月6日与财务出纳核对上月支付及现付明细；

15、王厂个人垫付的材料和耗材的明细登记，有发票的贴发票，没票的综合到一块找发票顶账，经所有领导签字后去财务清借款，并让王厂自己确认，在流水帐薄上签字。

邵莉

2012.5.30