收银员职责_收银员的职责

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收银员职责

一收银员职责之收银流程：

1、核对商品是否与营业员所开立的型体、尺码、数量、价格等相符，然后开立发票（三联销售凭证）

2、告诉顾客商品总值（您的商品总值XX元）。

3、收银唱票时说：小姐（先生）您的商品总值是XX元，收您XX元，应找您XX元。

4、准确的找零：将包好的商品、发票及零钱并用双手交给顾客，复诵找零钱额同时对顾客说：“这是您的发票（凭证）请保留好您的发票（凭证），若有质量上的问题请凭发票（凭证）到本店办理，谢谢您。

5、报表的制作：每日下午2时准时结算拦帐，将一个营业日所有开具的不票按号码整理，同时销售记录本所登记当日销售记录核对无误后制作日报表。其日报表的制作方法如下：

A根据销售记录本或小票，依据型体编号顺序，准确登录型 体、售价、数量、尺码并统计本日合计销售量与销售金额。

B根据上一日销售日报及当天进退货情况填写库存数量、本月累计销售金额、本月累计销售数量及样品出样数。

本日库存=上日库存+本日进货—本日销售

本月累计销售数量=上日累计销售数量+本日销售数量

本月累计销售金额=上日累计销售金额+本日销售金额

样品出样数=上日样品出样数+本日新增出样数—本日减少出样数

C根据销售记录本填写次品折让内容

D报表上应登记当日所用小票的号码、如有促销活动需注明当日所用的赠品数。

E根据销售记录本及上日报表附页填写本日报表附页：

各型体销售数量（金额）即此种型体的当日销售数量（金额）总合 出样数=上日出样数+本日新增出样数—本日减少出样数

库存数=上日库存数+本日进货—本日退货—本日销售

累计数量（金额）=上日累计数量（金额）+本日销售数量（金额）F 日报表与附页填写完毕后，核对相关数据以检验是否填写正确后至银行结款完毕并将存款收执联连同销售日报表送回分公司（若为外埠则需在分公司下班前将报表传回公司）并需留底一份。

6、日报表必须据实填写不得弄虚作假并填妥制表日期及制表人签名。

7、收银员每周需制作库存周报表，制作方法如下：

*根据尺码表及本周销售累加记录来做周库存报表。

*每日将当天销售商品的型体、颜色、数量记下周日进行累加并将合计数字填入累计销售栏。

*每周日拦帐后及时更改尺码表之结存数，再将尺码上结存数的明细抄在周库存报表上并在小计栏写上合计数。

*核对填写内容是否准确无误。

8、每月月底汇报折损表（见折损表）

9、收银员需制作库存尺码表，尺码表的制作方法为：

第一步：盘点仓库后根据公司的型体分类表将店内货品进行分类。第二步：根据划分类别按型体之编号顺序、颜色、尺码逐项登入（用铅笔写明各尺码的数量，同时注明各型体的上柜日期及库存结存数）。第三步：收银员于每日上午在尺码表上将上日已销售之商品用铅笔更改明细，同时得出各型体、颜色、尺码的现结存数。

第四步：若有进退货时也要用铅笔在尺码表上及时反映（做法同第三步）

二收银员其他工作：

1、兑零钱：根据本店营业状况到银行兑换足够的零钱。

2、结帐完毕确定无误后将所结营业款装入信封中到指定银行进行结款。

3、支付相关费用：经公司授权并批准后方可代理支付电话、传真、税款、水电等相关费用。

4、领用发票小票；根据预估销售量领取相应数量的发票、小票，并将所领的发票、小票的号码登记在本子上，且预留一定的备用量。分公司财务应对专卖店所领取之发票、小票上之序号进行登记。小票发票必须正确填写，如有写错不得涂改或丢弃应将其作废与填写正确的小票发票按号码顺序保存好。

5、备用金的管理：有备用金之专卖店，备用金用于日用品办公用品的购买，每月按单据冲帐，须落实记帐不得私自挪用。

6、制作价目牌。

7、保持收银台区域的整洁及对在收银台内各项物品的清洁维护保养。

8、现金盘点：收银员核对帐目是否相符并与接班人员交接清楚。

9、不得将店内营业状况外漏。

10、踪电脑单回单情况。

以上为终端零售管理收银员的职责说明，此岗位是运营管理中最重要的一个环节，对岗位职能量化和提升是专卖店运营发展的必需和最根本要求。

赫本品牌市场运营中心

2013年 12月25日