项目材料员岗位职责_项目计划员岗位职责
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采购部管理制度
一、采购部人员配置
1、公司采购部（2-3人）
2、各项目采购人员：材料采购员（1人）、仓库保管员（1人）、预算员（1人）
二、项目采购员岗位职责
１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司采购部采购，零星材料由项目部材料员采购。
２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。
４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。
７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。１０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。
１１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。
１３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关
人员提出处罚。
１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。
三、项目部仓库保管员岗位职责
1、严格执行材料入库验收制度，未经验收的材料一律不能入库，凡入库物质都要凭入库单、供方码单、质检报告单等凭证，同时保存凭证，并作为原始记录存档。
2、入库材料必须及时登入台帐和料卡，做到帐物相符。物质的发放必须根据领料凭证，并认真执行“先进先出，后进后出”的发放原则，严格按单办事，单据不得私自涂改。
3、材料的堆放必须按不同的种类、规格、性能和保管要求分别妥善保管。
4、库存材料做到堆放整齐、标志明显、材质易辨、数量正确、规格不法纪、通道整洁畅通、库室整齐。
5、对贵重物品要有专柜加锁，双方保管；危险物品要按类、按性质隔离存放，定期检查，专人专管。
6、根据地材的特点和用料速度，实行送与领相结合的领发制度。
7、做好材料的收、发、调、拨的质量记录和核算工作。
8、及时向采购员和经理反映库存情况，做到既不影响工程进展，又不浪费库容。
9、完成经理下达的其它任务
四、项目预算员岗位职责
1、编制各工程的材料总计划,包括材料的规格、型号、材质。在材料总计划中，主材应按部位编制，耗材按工程编制。
2、负责编制工程的施工图预、结算及工料分析，编审工程分包、劳务层的结算。
3、编制每月工程进度预算及材料调差（根据采购员提供市场价格或财务提
供实际价格）并及时上报有关部门审批。
4、审核分包、劳务层的工程进度预算（技术员认可工程量）。
5、协助财务进行成本核算。
6、根据现场设计变更和签证及时调整预算。
7、在工程投标阶段，及时、准确做出预算，提供报价依据。
8、掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、结算。
9、对各劳务层的工作内容及时提供价格，作为决策的依据。
10、参与投标文件、标书编制和合同评审，收集各工程项目的造价资料，为
投标提供依据。
11、熟悉图纸、参加图纸会审，提出问题。
12、参与劳务及分承包合同的评审，并提出意见。
13、建好单位工程预、结算及进度报表台帐，填报有关报表。
五、工作流程如下：1.项目运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作项目部和预算部门依据工程合同、工程量清单和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》此单由申请人填写,项目负责人签字后生效,一式两份,一份申请人留存,一份发往采购部
3.采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》供应商根据要求确认价格后对我部的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一,需妥善保存采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货向其发出《材料订购单》
4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输,各项具体要求以与我司签订的供货合同为准随货携带各种合格证和材质证明书
5.采购部在所需材料到场后,应由专人负责材料的质量、数量检查,须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照,质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后由仓库保管人员填写《材料到货单》
6.采购完成后,根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输建议物流公司相对固定,便于统一定价,统一结算,节约运输成本
7.项目完成后,采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款付款时,采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》,同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》,如有需要,采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》由财务部根据实际情况安排付款额度
8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票,财务部在收到发票后即向供应商付款
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