医院岗位职责风险排查表（精选5篇）_医院岗位风险点自查表
医院岗位职责风险排查表（精选5篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“医院岗位风险点自查表”。
第1篇：部门廉政风险排查表
部门图表一
部门权力清单登记表
单位：填表时间：年月日
注：列出部门层面全部权力事项。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
XX部门XX权力运行流程图（例图）
注：1.一项权力绘制一个流程图。
2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。3.每个工作环节可能存在多个风险点。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门廉政风险排查登记表
单位（盖章）：填表日期：年月日
部门廉政风险排查民主测评统计表
单位：填表时间：年月日
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
部门廉政风险排查组织审核表
单位：填表时间：年月日
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门廉政风险防控措施登记表
单位（盖章）：填表日期：年月日
第2篇：医院财务科岗位及职责表
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财务科岗位设置及工作职责
财务科下辖三个二级单位：会计室、门诊收款室、住院记账处。担负着科学编制预算、依法组织医院收入、控制医院各项支出，积极筹措并合理运用资金，加强经济活动的控制和监督等任务。具体岗位设置及职责分工如下： 一、财务科科长
岗位目的：在院长领导下，负责财务科的全面工作,遵守《医院财务制度》，负责医院财务规划，和管理工作，制定全院的年度财务预算，监督医院财务制度执行，实施经济核算，为医院发展提供有力支持。
⒈贯彻执行国家方针、政策和法律法规，遵守国家财经纪律。按照《会计法》《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立健全医院财务管理制度和各项内部会计控制制度，并随政策法规的变动及时完善更新，为医院设立规划目标提供准确的财务数据支出、预测及分析；
⒉认真履行财务监督职能，对医院所有的经济活动进行督促检查。组织对医院各部门的所有经济活动进行定期或不定期地检查和指导，发现违规违纪行为予以及时制止和纠正，如发现重大问题，及时向院领导或上级主管部门报告； ⒊按照医院财务管理需要和内部控制的要求，确定财会岗位设置和人员配备方案；做到岗位设置合理、职权明确、互相监督、互相制约。并对所有财务人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化；
4．根据医院经营计划，负责编制、执行医院预算并考核员执行情况。负责医院年度预算的编制，并细分解到季度、月度预算，制定财务收支；协助上级领导筹措资金，并监督检查预算的执行情况计划；负责组织分析预算完成情况，并根据完成情况进行考核及预算调整。5．组织开展会计核算和所有款项的首付工作。负责组织开展医院的会计核算工作，积极组织所有款项收付工作，负责组织开展对原始凭证、会计凭证的审核、登账工作，做到收费规范合理，有依据、有标准；负责监督编制各类会计报表，并对会计报表进行审定。
６．组织财务管理及分析工作，根据医院发展和财务状况，组织制定资金需求计划，负责所需资金的筹措，并合理调配有效使用资金，运用会计资料，采用科学方法，进行财务分析，预测，撰写财务分析报告，找出经济管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
７．认真贯彻执行《行政事业单位国有资产管理规定》，建立和完善国有资产管理措施，配合相关的职能管理科室，做好国有资产的管理工作。严格执行财产物资采购计划审批制度，建立并严格执行财产物资的购入、领用、维护、报废、转让制度及财产物资的年终清查制度，确保国有资产的完整和安全。
８．根据医院事业发展计划和年度经营目标，充分估计预期的收益和风险，制定和实施医院长短期融资方案，为医院建设与发展提供优质、高效的资金保障。
９．制订人才培养计划，建设财会人才梯队。制定财会业务骨干的选拔、培养、使用制度，引入激励和淘汰机制，组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高财务人员学历层次和职称等级，着力塑造一支高素质、高水平的财会队伍。１０．积极推进会计信息化建设，在实现所有会计核算及财务管理数据网络化操作的基础上，逐步建立分科室、分项目的固定资产投资分析数据库；收入、成本、结余的效益指标数据库；以及资产、负债、净资产等反映基本财务状况的动态数据库及其分析系统。二、财务科副科长（兼主管会计）
协组财务科科长工作，重点负责医院日常会计业务处理的监督、审核和指导，保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。
⒈严格按照《医院会计制度》的规定，设置账簿体系，组织会计人员正确运用会计科目进行
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会计核算，编制会计报表。
⒉负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系。组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定。⒊负责记账凭证的规范性、会计科目和会计数据的正确性、附件的完整性及会计账表数据的准确性审核。
⒋负责医院年度预决算工作。在对上年度预算执行情况进行全面分析的基础上，根据医院年度经营目标和业务发展的需要，合理预测收支的增减因素，编制医院预算。年终，编制各类会计决算报表，撰写综合分析报告。
⒌负责日常财务分析工作。根据预算执行情况，定期进行财务分析，编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。
⒍严格审查应交纳的个人所得税、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。
⒎定期与不定期地检查支票、各种收费票据的领取、保管、发放及日常记录工作。三、出纳岗位
⒈严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的有权拒绝受理或退回要求重制。
⒉遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
⒊保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
⒋及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
⒌对收取的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。四、稽核岗位
⒈按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐 凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
⒉对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。
⒊对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。
⒋及时核对银行账，编制银行存款余额调节表，核实未达账项，保证银行存款账面余额与银行对帐单调节相符。
⒌根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向科室领导汇报。五、工资核算岗位
⒈按人事部门通知，编制工资发放名册，及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。
⒉根据经管办提供的绩效工资核算表，与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后，编制绩效工资发放清册，及时送交银行按时发放。
⒊正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。
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⒋按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。六、资产管理岗位
１．协助上级拟定各种福鼎资产管理制度，核算制度和折旧报废管理制度。２．负责对有关财产使用部门进行资产管理和核算 ３．正确划分固定资产和低值易耗品界限，编制固定资产目录，负责对固定资产的明细核算； ４．设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、领用、捐赠、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三者相符。
５．按《医院会计制度》规定计算提取固定资产折旧，按期编报固定资产增减变动情况表。６．参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。
７．会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。七、资金核算岗位 ⒈根据国家有关规定，结合本院特点和需要拟订资金管理办法，并根据实际情况及时进行修订。
⒉根据医院资本收入支出的特点和资本管理的规定，对各项收入，各项支出、成本的核算、成本对象的确定，费用的归集分配等拟定详细的核算程序。
⒊会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算医院成本提供可靠依据。
⒋根据院长的指示和领导的安排，做好资金筹集、供应和使用管理工作，为医院开辟有效的融资渠道，并创造良好的资金使用环境。
5.配合领导编写各项财务收支及资金预算计划，配合领导落实和检查计划的执行情况，并将预算计划的执行情况编写成分析报告，上报院领导。
6.参与医院对各项预算的审批，并审查个职能部门、临床科室的费用计划、支票和各种报销单据，报领导审批。八、基建会计岗位
⒈配合领导与相关专家对医院基建项目进行可行性研究，为项目决策提供提供可行性意见。⒉促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登 记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
3.严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时 间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。
4.及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。
5.按医院档案管理制度规定及时归集、整理、装订、移交基建会计档案 资料，对尚未移交的档案须妥善保管。
6.工程项目竣工时，配合相关人员进行竣工清理、竣工决算、竣工审计、竣工验收。九、票据管理岗位
⒈认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。
⒉做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。⒊严把票据领用关，做好领用登记工作。⒋负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。
⒌指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据，对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。十、档案管理岗位
⒈负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。
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⒉负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。⒊做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作，不得擅自出借。
⒋因需外借的会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。⒌对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。十一、系统管理岗位
⒈负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机 器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。
⒉严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。⒊定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。
⒋负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。⒌定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。十二、门诊住院收费处主任岗位
1.在院领导和财务科长的领导下根据医院的发展实际，组织好医院的门诊住院收费处的财务管理工作。
2.组织制定门诊住院收费处内部及与工作相关的各项规章制度的和各项工作执行流程。3.负责各项规章制度的监督执行。
4.负责对各窗口工作质量，服务态度的考核。5.负责对住院、门诊收入报表的审核。
6.负责对病人退费合规性的审核，对门诊住院退票进行签字管理，并登记备查。十三、门诊、住院收费岗位
⒈负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。
⒉及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。⒊严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。
⒋严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。
⒌严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。
⒍严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。
⒎严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。
第3篇：医院财务科岗位及职责表
财务科岗位设置及工作职责
财务科下辖三个二级单位：会计室、门诊收款室、住院记账处。担负着科学编制预算、依法组织医院收入、控制医院各项支出，积极筹措并合理运用资金，加强经济活动的控制和监督等任务。具体岗位设置及职责分工如下：
一、财务科科长
岗位目的：在院长领导下，负责财务科的全面工作,遵守《医院财务制度》，负责医院财务规划，和管理工作，制定全院的年度财务预算，监督医院财务制度执行，实施经济核算，为医院发展提供有力支持。
⒈贯彻执行国家方针、政策和法律法规，遵守国家财经纪律。按照《会计法》《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立健全医院财务管理制度和各项内部会计控制制度，并随政策法规的变动及时完善更新，为医院设立规划目标提供准确的财务数据支出、预测及分析；
⒉认真履行财务监督职能，对医院所有的经济活动进行督促检查。组织对医院各部门的所有经济活动进行定期或不定期地检查和指导，发现违规违纪行为予以及时制止和纠正，如发现重大问题，及时向院领导或上级主管部门报告； ⒊按照医院财务管理需要和内部控制的要求，确定财会岗位设置和人员配备方案；做到岗位设置合理、职权明确、互相监督、互相制约。并对所有财务人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化；
4．根据医院经营计划，负责编制、执行医院预算并考核员执行情况。负责医院年度预算的编制，并细分解到季度、月度预算，制定财务收支；协助上级领导筹措资金，并监督检查预算的执行情况计划；负责组织分析预算完成情况，并根据完成情况进行考核及预算调整。5．组织开展会计核算和所有款项的首付工作。负责组织开展医院的会计核算工作，积极组织所有款项收付工作，负责组织开展对原始凭证、会计凭证的审核、登账工作，做到收费规范合理，有依据、有标准；负责监督编制各类会计报表，并对会计报表进行审定。
６．组织财务管理及分析工作，根据医院发展和财务状况，组织制定资金需求计划，负责所需资金的筹措，并合理调配有效使用资金，运用会计资料，采用科学方法，进行财务分析，预测，撰写财务分析报告，找出经济管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
７．认真贯彻执行《行政事业单位国有资产管理规定》，建立和完善国有资产管理措施，配合相关的职能管理科室，做好国有资产的管理工作。严格执行财产物资采购计划审批制度，建立并严格执行财产物资的购入、领用、维护、报废、转让制度及财产物资的年终清查制度，确保国有资产的完整和安全。
８．根据医院事业发展计划和年度经营目标，充分估计预期的收益和风险，制定和实施医院长短期融资方案，为医院建设与发展提供优质、高效的资金保障。
９．制订人才培养计划，建设财会人才梯队。制定财会业务骨干的选拔、培养、使用制度，引入激励和淘汰机制，组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高财务人员学历层次和职称等级，着力塑造一支高素质、高水平的财会队伍。１０．积极推进会计信息化建设，在实现所有会计核算及财务管理数据网络化操作的基础上，逐步建立分科室、分项目的固定资产投资分析数据库；收入、成本、结余的效益指标数据库；以及资产、负债、净资产等反映基本财务状况的动态数据库及其分析系统。
二、财务科副科长（兼主管会计）
协组财务科科长工作，重点负责医院日常会计业务处理的监督、审核和指导，保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。
⒈严格按照《医院会计制度》的规定，设置账簿体系，组织会计人员正确运用会计科目进行会计核算，编制会计报表。
⒉负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系。组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定。⒊负责记账凭证的规范性、会计科目和会计数据的正确性、附件的完整性及会计账表数据的准确性审核。
⒋负责医院年度预决算工作。在对上年度预算执行情况进行全面分析的基础上，根据医院年度经营目标和业务发展的需要，合理预测收支的增减因素，编制医院预算。年终，编制各类会计决算报表，撰写综合分析报告。
⒌负责日常财务分析工作。根据预算执行情况，定期进行财务分析，编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。
⒍严格审查应交纳的个人所得税、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。
⒎定期与不定期地检查支票、各种收费票据的领取、保管、发放及日常记录工作。
三、出纳岗位
⒈严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的有权拒绝受理或退回要求重制。
⒉遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
⒊保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
⒋及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
⒌对收取的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。
四、稽核岗位
⒈按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐 凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
⒉对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。
⒊对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。
⒋及时核对银行账，编制银行存款余额调节表，核实未达账项，保证银行存款账面余额与银行对帐单调节相符。
⒌根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向科室领导汇报。
五、工资核算岗位 ⒈按人事部门通知，编制工资发放名册，及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。
⒉根据经管办提供的绩效工资核算表，与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后，编制绩效工资发放清册，及时送交银行按时发放。
⒊正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。
⒋按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。
六、资产管理岗位
１．协助上级拟定各种福鼎资产管理制度，核算制度和折旧报废管理制度。２．负责对有关财产使用部门进行资产管理和核算 ３．正确划分固定资产和低值易耗品界限，编制固定资产目录，负责对固定资产的明细核算； ４．设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、领用、捐赠、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三者相符。
５．按《医院会计制度》规定计算提取固定资产折旧，按期编报固定资产增减变动情况表。６．参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。
７．会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。
七、资金核算岗位 ⒈根据国家有关规定，结合本院特点和需要拟订资金管理办法，并根据实际情况及时进行修订。
⒉根据医院资本收入支出的特点和资本管理的规定，对各项收入，各项支出、成本的核算、成本对象的确定，费用的归集分配等拟定详细的核算程序。
⒊会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算医院成本提供可靠依据。
⒋根据院长的指示和领导的安排，做好资金筹集、供应和使用管理工作，为医院开辟有效的融资渠道，并创造良好的资金使用环境。
5.配合领导编写各项财务收支及资金预算计划，配合领导落实和检查计划的执行情况，并将预算计划的执行情况编写成分析报告，上报院领导。
6.参与医院对各项预算的审批，并审查个职能部门、临床科室的费用计划、支票和各种报销单据，报领导审批。
八、基建会计岗位
⒈配合领导与相关专家对医院基建项目进行可行性研究，为项目决策提供提供可行性意见。⒉促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登 记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。
3.严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时 间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。
4.及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。
5.按医院档案管理制度规定及时归集、整理、装订、移交基建会计档案 资料，对尚未移交的档案须妥善保管。6.工程项目竣工时，配合相关人员进行竣工清理、竣工决算、竣工审计、竣工验收。
九、票据管理岗位
⒈认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。
⒉做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。⒊严把票据领用关，做好领用登记工作。⒋负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。
⒌指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据，对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。
十、档案管理岗位
⒈负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。⒉负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。⒊做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作，不得擅自出借。
⒋因需外借的会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。⒌对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。
十一、系统管理岗位
⒈负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机 器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。
⒉严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。⒊定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。
⒋负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。⒌定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。
十二、门诊住院收费处主任岗位
1.在院领导和财务科长的领导下根据医院的发展实际，组织好医院的门诊住院收费处的财务管理工作。
2.组织制定门诊住院收费处内部及与工作相关的各项规章制度的和各项工作执行流程。3.负责各项规章制度的监督执行。
4.负责对各窗口工作质量，服务态度的考核。5.负责对住院、门诊收入报表的审核。
6.负责对病人退费合规性的审核，对门诊住院退票进行签字管理，并登记备查。
十三、门诊、住院收费岗位
⒈负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。
⒉及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。⒊严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。
⒋严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。
⒌严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。
⒍严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。⒎严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。
第4篇：岗位风险点排查与防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称 岗位职责
一、农业局机关
内部各项规章制度的 制订和落实。
二、协助领导处理好机关
日常的行政事务性工作。三、负责局综合性业务会议的会务
组织、材料准备工作，协助局 领导组织 会议决 定事项 的实 施。
四、负责对外通讯、联系，对上级机关和局领导交办事宜进行督办、检查等工作。
五、负责做好上情下达、办公室
下情上传的工作。
六、负责做好印章管理工 作。
七、负责做好车辆管理工 作。
岗位风险点 防控措施 责任人
八、负责全局文秘、文书档案、机要保密工作。
九、负责组织人大建议、政协提案的办理，做好来访人员的服务工作。十、完成领导交办的其他工作。
文有
作失误； 3、材料报送不及时，贻关规定，做好审核把关工作，确保不出大的纰
误 漏
和差错。4、进一步增强服务意
1、在公务接待、物资采购、小车管
理中不严格执行制度； 2、接传上级
存在指示不清、汇报不及时，造成工 工作。
1、加强学习教育，增强自律意
识。有关规章制度，规范公务接待行
为。
规章制度办事，公开透明。3、认真按照公
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称 岗位职责 岗位风险点 防控措施 责任人
1、负责制定财务计划，争 取财政拨款和项目资金到 位，确保工作正常运转。
1、严格按照财务管理制度执行；
务管理、项目资金的管理 有可能出现单据把关不严，审查不细
计财股 核，禁止填制不规范发票报销。务会 申凌霞
和审计工作。的现象。
计制度，不徇私情，严格自律。
3、负责资金的预算报表工
作
4、负责农业局资产管理工 作
2、负责局机关各单位的财
2、严把发票审
3、遵守财
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称 岗位职责 岗位风险点 防控措施 责任人
负责全县农作物主要病
虫
害鼠害的预测预报工
1、病虫调查点少，面窄，工作不细 作，致，造成预报准确率低的风险；、充分利用现有交通条件，增加调查点指导全县农作物病虫草
2、鼠 数，争
1的大田防治，负责全县病虫调查工作业务流程不规范，造取覆盖全县各乡镇； 2、加强各项规章制度的程业学 植保站 植 成 武
行为规范的风险； 3、遵守调查病物检疫工作，负责全县
虫 植 习，严格按照技术操作规程办事
保新技术的试验、示规范的制度不严，造成工作失误的范、风
推广工作。
险。
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称 岗位职责 岗位风险点
1、农村集体财务管理和资产管理
制 指导和监督农村合作经
济 度执行力度不够，缺乏有效监督
管
理； 2、各村对农村承包土地仍组织的财务工作、农民
延续 负
传统习惯和村规民约规定，实行
生死 担监督管理、农村承包
合 接缺或小调整，致使有农村土地
承包
经管站
同监督管理、农村土地信访案件发生，对农村违规抽地
承 等信
访案件难以纠正，有政策执行不
到位 包管理；依法对乡村集
体的风险。
组织进行全面审计。
1、进一步梳理农村财务资产管理制度，进行完
善提高；加强三次管理工作的指导检查；实行民
主理才； 2、根据《土地承包法》规定，筹措办
公场所和办公设备，成立农村土地承包仲裁庭，庞成义
依法对土地承包纠纷案件进行仲裁，既可以回避
不作为的风险又不以通过司法途径处理意见难
落实，落实不到位的风险。
防控措施 责任人
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称 岗位职责 岗位风险点
1、知识更新慢，不能适应当前
积极搞好农村 新能源 工作的需求。
建设，制定全县农村能2、技术培训可能满足不了农民的需求。源建设规划，搞好农村
3、没有先进的仪器设备，服务
新能源
水平有待提高。能源办
技术的推广和应用。增强广大农民对农村新能源的认识
1、加强理论和业务知识学习，加大新技术培训 力度，提高服务手
2、加强先进仪器、设备 段；
购置，提高服务水
平。
防控措施 责任人
冉维营
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
1.加强责任心教育，增强内控制度的执行
力，严格履行岗位职责，遵守职业道德。将履职情
况
纳入到对分队及个人的考核中，定期在召集大
队
1、不严格遵守《廉政准则》，全体队员进行廉正情况自查。
放 2.建立预防职务风险点，从风险点责任
主体、监督实施农业生产资料国 松自律要求。潜在风险、预防措施等方面加以管理，预防腐
败 2、不维护党组工作大局，团
体、家标准；指导协调全县农 问题的发生。
个人利益作祟。3.开展重大事项申报制度，执法大队开
展执 业生产资料市 场体系
3、在执法过程中，不能严格按 法队员外出执法在外就餐、执法车辆使用等情 建
况
执法队 照农业部执法三不准的要求，严
格执
设；依法实施许可的农作 的申报，起到了较好的约束作用。
法。4.加强案卷制作、专项考核等业务技能
培训，4、不按规定程序办案，办人情 特别是加强行政处罚法等法律知识的培训，使 物种子、农药、肥料的监
督管
责任人
陈丕侠
汇
总 表
定 陶 县 农 业 局
岗位风险点排查及防范措施
第5篇：岗位风险点排查及防范措施汇总表
...岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称
岗位职责
一、农业局机关内部各项 规章制度的制订和落实。
二、协助领导处理好机关 日常的行政事务性工作。三、负责局综合性业务会议的会务 组织、材料准备工作，协助局 领导组织 会议决 定事项 的实 施。
四、负责对外通讯、联系，岗位风险点 防控措施 责任人
1、在公务接待、物资采购、小车管 1、加强学习教育，增强自律意识。2、贯彻执行
理中不严格执行制度； 2、接传上级 有关规章制度，规范公务接待行为。3、严格按 进行督办、检查等工作。
对上级机关和局领导交办事宜
办公室
五、负责做好上情下达、下情上传的工作。
规章制度办事，公开透明。3、认真按照公文有 存在指示不清、汇报不及时，造成工
解志强
作失误；3、材料报送不及时，贻误
关规定，做好审核把关工作，确保不出大的纰漏 六、负责做好印章管理工
作。
工作。
和差错。4、进一步增强服务意识。
七、负责做好车辆管理工 作。
八、负责全局文秘、文书 档案、机要保密工作。
九、负责组织人大建议、政 协提案的办理，做好来访人员 的服务工作。
十、完成领导交办的其他 工作。
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岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
负负责局机关和下属事业 单位的人事管理、机构编 制和党建工作，组织农业
系统专业技术人员继续教
育、职称评定；负责局机
1、放松学习，不注重党性修养和世 界观改造，理想信念不牢固。2、不
监督条例》、《惩防体系实施纲要》、《党员领导干
严格遵守《廉政准则》，违背党的宗
部廉洁从政若干准则》等党内重要条规。严格执
旨，放松自律要求。3、不严格遵守 组织程序和人事管理制度，不公开党
关和下属事业单位离退休 作，接受监督，确保公平、公正、公开。党费按
务、政务的重大事项。4、不及时按 人员的服务管理工作、计 时收取，上缴县直机关工委。严格监督检查，遵
计划生育条例规定，组织生育对象健 划生育工作和机关党建工 纪守法。康查体。5、党费不能及时收缴。作。
行专业技术职称评聘有关政策和制度，规范操
华贵平
加强学习教育，增强自律意识。认真落实《党内
政工股
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岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
1、负责制定财务计划，争 取财政拨款和项目资金到 位，确保工作正常运转。
2、负责局机关各单位的财
1、严格按照财务管理制度执行； 2、严把发票审 务管理、项目资金的管理 和审计工作。
3、负责资金的预算报表工 作
4、负责农业局资产管理工 作的现象。
计制度，不徇私情，严格自律。
有可能出现单据把关不严，审查不细
计财股 申凌霞
核，禁止填制不规范发票报销。3、遵守财务会
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岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
负责全县的土 壤肥料 工
作，搞好《基本农田保护 条例》，抓好全县的肥料和 测土配方施肥工作，搞好
产的需要； 2、技术人员存在断层风
土肥站
新肥料的试验、示范，广
告审查以及肥力的动态监
险，没有年轻的技术人员，以后存在加强先进仪器、设备购置，加强人员培训，提高 人员，并加以技术培训和丰富其实践经验； 3、杨立军知识更新慢，不注重理论学习与业 务培训，服务手段不适应当前农业生
1、加强业务学习提高理论水平和业务知识及实 践经验，提高服务手段； 2、加强引进青年技术
技术推广断层； 3 土肥技术推广手段
服务水平。测、墒情监测和肥料信息 不够先进，服务水平有待提高。网等工作。
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岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
负责全县农作物主要病虫 害鼠害的预测预报工作，指导全县农作物病虫草鼠
致，造成预报准确率低的风险； 2、植保站的大田防治，负责全县植 物检疫工作，负责全县植
行为规范的风险； 3、遵守调查病虫
保新技术的试验、示范、推广工作。
规范的制度不严，造成工作失误的风 险。
病虫调查工作业务流程不规范，造成取覆盖全县各乡镇； 2、加强各项规章制度的学 习，严格按照技术操作规程办事
程业武
1、病虫调查点少，面窄，工作不细
1、充分利用现有交通条件，增加调查点数，争
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岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
负责全县农作物高产栽培 配套技术示范推广。负责 全县重大农业科技项目及 新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，组织
农技站
业务指导不及时，造成工作失误； 高 1、加强业务学习提高理论水平和业务知识及实 产创建项目能否严格按项目实施方
践经验，提高服务手段； 2、着力推广新技术，调查研究，及时发现和解 案实施；知识更新慢，不适应农业生 提高粮食生产水平，高产创建项目严格按照方案 张微 决技术推广中的问题，开 产的需求； 无技术推广新生力量； 没
实施，验收项目合格； 3、加强先进仪器、设备 展农业生产技 术咨询 工 有仪器、设备，服务水平有待提高。作，做好乡镇农技人员、科技示范户、广大农户和 农业技术培训工作。
购置，加强人员培训，提高服务水平。
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岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
指导和监督农村合作经济 组织的财务工作、农民负 担监督管理、农村承包合经管站
1、农村集体财务管理和资产管理制 度执行力度不够，缺乏有效监督管 理；2、各村对农村承包土地仍延续 传统习惯和村规民约规定，实行生死 接缺或小调整，致使有农村土地承包 信访案件发生，对农村违规抽地等信
访案件难以纠正，有政策执行不到位 的风险。
1、进一步梳理农村财务资产管理制度，进行完
善提高；加强三次管理工作的指导检查；实行民 主理才； 2、根据《土地承包法》规定，筹措办 公场所和办公设备，成立农村土地承包仲裁庭，庞成义
依法对土地承包纠纷案件进行仲裁，既可以回避 不作为的风险又不以通过司法途径处理意见难 落实，落实不到位的风险。
同监督管理、农村土地承 包管理；依法对乡村集体 组织进行全面审计。
......岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
1、加强农民培训工作的领导，及时进行农民培培训需求调研工作可能不及时； 2、训需求的调研工作； 2、在调研的基础上，尽可
农广校
培训计划的制订可能不合理； 3、培 能制订符合实际的培训计划； 3、在培训内容方 负责全县农村农民的科教
训内容可能满足不了农民的培训需 面，尽大限度的满足农民的培训需求；按照农业
工作，承担农民劳动力转 李振勇
求；4、科技教育工作手段及措施可
部和省、市业务部门的要求，认识实施好农技推 移培训工作任务
能不够到位。5、农技推广队伍建设 广体系建设工作，完善技术人员队伍的管理； 5、和人员管理可能存在不到位。
结合定陶县农业和农村工作的实际，抓好科技兴 农工作。
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岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
积极搞好农村 新能源 建
能源办
设，制定全县农村能源建
设规划，搞好农村新能源
1、知识更新慢，不能适应当前工作 的需求。
2、技术培训可能满足不了农民的需
求。
1、加强理论和业务知识学习，加大新技术培训 力度，提高服务手段； 2、加强先进仪器、设备 购置，提高服务水平。
技术的推广和应用。增强
广大农民对农村新能源的 认识
3、没有先进的仪器设备，服务水平 有待提高。
冉维营
............岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
1、宣传、贯彻国家有关 农业环境保护方面的法律法 规和政策 开展农业环保宣传、教育培训和科研工作。2、对 本县危害农业生态环境的主 要污染物进行调查和监测，对
业环境保护方面的法律法规和政策宣传。农业环境质量作预测和评价； 3、依法对农业野生植物资源 律法规和政策宣传力度不够。2、受
保护，对外来入侵有害生物调 设备、经费、人员等条件限制，农业
查与防治； 4、推广生态农业，面源污染日常监测工作开展不及时。合理开发利用农业资源，发展 农业环保产业。5、负责本县 农业生态环境建设和农业自 然资源保护工作，制定农业生 态环境保护规划，提出保护和 改善农业生态环境的措施并 组织实施。6、开展“三品” 即 有机食品、绿色食品、无公 害农产品的产品认证及无公 害农产品产地认定申报工作
1、加强业务学习，提高理论水平，做好农
1、国家有关农业环境保护方面的法
2、积极争取资金，购买先进的仪器设备，加
环保站
强人员培训，使农业面源污染日常监测工作正常
开展。
陈秀芬
......岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
监督实施农业生产资料国 家标准；指导协调全县农 业生产资料市 场体系 建 设；依法实施许可的农作 物种子、农药、肥料的监 督管理。
1.加强责任心教育，增强内控制度的执行力，严格履行岗位职责，遵守职业道德。将履职情况 纳入到对分队及个人的考核中，定期在召集大队 全体队员进行廉正情况自查。
1、不严格遵守《廉政准则》，放
2.建立预防职务风险点，从风险点责任主体、松自律要求。
潜在风险、预防措施等方面加以管理，预防腐败
2、不维护党组工作大局，团体、问题的发生。
个人利益作祟。
3.开展重大事项申报制度，执法大队开展执
3、在执法过程中，不能严格按
法队员外出执法在外就餐、执法车辆使用等情况
照农业部执法三不准的要求，严格执的申报，起到了较好的约束作用。
法。
4.加强案卷制作、专项考核等业务技能培训，4、不按规定程序办案，办人情
特别是加强行政处罚法等法律知识的培训，使执
案，以案徇私，索贿受贿。
法队员检查执法及检查考核时，能依法办事，避 免违法行政。
5.实行定期轮岗制度，以消除长期固定辖区 执法检查及考核形成的关系网络，实现更优的人 力资源配置。
陈丕侠 执法队
............目 录
办公室 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 政工股⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 计财 股⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 土肥站⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 植保站⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯农技站⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 经管站⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 农广校 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 8 能源办⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 9 环保站⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 执法 队 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
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