药品经营企业仓库岗位职责（精选8篇）_药品经营企业岗位职责
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第1篇：药品经营企业各岗位职责
岗位职责
(一)、总经理
对经营商品的质量和质量管理体系的建立和运行负全面责任。
1、组织贯彻实施上级有关部门关于质量方面的方针、政策、法规和指令。
2、主持制订本企业质量方针、目标、规划和计划，建立并健全质量责任制，并首先在领导层落实。
3、推进质量体系建设，健全质量管理机构，支持并保证其行使职权，做好质量管理工作。
4、主持质量工作会议，主持重大质量事故的处理、研究、布置和检查质量工作，特殊情况应上报质量领导小组研究处理并作出有关质量问题的决策。
5、开展质量教育，提高全体职工的质量意识，在经营与奖惩中落实质量否决权。
6、对公司工作全面负责，注意购、销、存动态，重视调动职工的积极性。
(二)、质量管理负责人
1、贯彻执行有关药品质量管理的法律、法规，具体负责企业综合质量管理工作制订组织质量考核工作
2、负责起草、审定有关质量管理文件、并指导、检查、督促实施。
3、负责企业质量信息的传递、反馈，建立和健全质量信息管理制度，并发挥它在质量管理中的作用。
4、负责开展质量教育活动，推行全过程的商品质量管理，制订实施办法，保证质量管理工作正常开展。
5、审查首营企业和首次经营品种，审定有关业务合同中的质量条款。
6、负责不合格药品的审核和上报，参与不合格药品的销毁监督。
7、负责重大事故的调查和处理及不良反应的汇总报告。
8、履行质量管理职能，在公司内部对药品质量行使裁决权。
(三)、质量管理员
1、认真学习、贯彻有关质量管理工作的方针、政策、法规，积极提出有关完善各项规章制度的各种建议和意见。
2、负责商品质量查询、处理、整理、汇总，提供有关质量信息。做好跟踪服务和不良反应情况记录。
3、负责不合格药品的上报参与不合格药品的销毁。
4、收集、整理有关药品的质量档案，参与起草、修订企业经营质量管理制度。
5、坚持原则，公正办事，质量管理工作不受外界影响干扰，有权越级反应问题。
(四)、验收员
1、按照法定药品标准和合同规定的质量条款，对入库商品进行逐批号验收，并做好详细的记录。
2、外观质量、包装质量有疑问的，对销货退回及贵重、近效期、进口等商品应加强验收。
3、不符合有关规定的产品不得验收入库。
4、经验收合格的药品，必须在有关单据上签名，凡未验收的商品不得签字，未验收的商品不得入库。
5、凡发现不合格的药品，应及时报告质管部。按不合格的有关程序处理，并通知业务部门。
7、配合质管部做好售后的质量查询、退货处理、质量档案和主要业务单位的档案工作。
(五)、销售员
1、药品销售工作的职责是：正确宣传、合法销售、保证质量、准确无误。
2、按规定将药品销售给合法资格的单位，并认真索取与审核购货单位的许可证与营业执照等合法证照资料。
3、销售人员应正确介绍药品，不虚假夸大和误导用户。
4、销售药品开具合法票据，并按规定建立药品销售记录，做到票、帐、货相符。
5、对已售出的药品如果发现质量问题应立即追回，并向质管部门报告，同时做好记录。
6、在销售过程中应按照有关不良反应报告制度，注意收集由本公司售出药品的不良反应情况，若发现不良反应情况，应按规定向公司质量管理部报告，以便调查、核实、上报。(六)、采购员
l、学习、贯彻、遵守《药品管理法》及有关法规、规定，树立质量第一和廉洁奉公的思想，认真组织采购工作。
2、采购工作应遵循质量第一的原则，及时查验和索取业务单位的有关资料。
3、要对供货企业的业务人员，进行合法资格的验证，签订购销合同要明确质量条款，做好药品购进记录。一般情况下不得购进近效期在六个月以内的药品。
4、会同质管部门认真制订购货计划组织好货源，制定购货计划要以质量作为重要依据，严把进货质量关，确保进货质量安全有效。
5、具体负责药品购进过程中的质量管理工作。检查确定供货企业法定资格，生产或经营的范围和质量信誉情况。
6、认真做好对首营企业和首营品种的审核报批工作，经质管部门审核后报经理室批准后执行。
7、不得购进变质、失效、不合格或不符合规定的医药商品，并要及时反馈、认真处理用户意见。
8、收集药品和市场信息资料，负责药品货源和价格行情的调研。
(七)、储运部
1、协助业务科、质管科做好药品销售和管理工作。
2、认真把握进出库复核关，严防伪劣药品进出库和差错现象发生。
3、按规定做好药品养护、储存和运输工作，认真做好有关台帐和记录。
4、协调好各仓库养护员和保管员的工作，仓库内色标明确，堆垛合理。
5、积极向质管科提供养护、保管、运输和客户反馈的质量信息。
(八)、养护员
1、在质管部的指导下。对药品进行定期循环质量检查和科学养护，实行“三、三、四”制检查，要加强检查重点品种的养护。
2、指导保管人员对药品进行合理储存。
3、养护中发现疑问应及时同质管部联系，填写复检单，并向有关部门查询。同时挂黄牌暂停发货，有确定结论后再作处理。
4、定期对养护情况进行分析，配合保管员做好安全储存，科学养护工作，提供养护建议。
5、做好仓库通风、除湿、降温、避光、除虫、防腐等养护工作。
6、对中药材和中药饮片按特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法养护，确保在库中药材品种的质量安全。
7、正确使用养护设备，认真做好使用记录，注意保养养护仪器，确保养护工作的正常运行。(九)、仓库保管员
l、负责对验收合格商品的入库收货、在库保管及发货工作，对商品负有保管责任。
2、努力学习商品保管知识，了解商品特点，实行分类、分区存放，堆垛合理，间距规范。
3、商品入库时应仔细查对品名、剂型、规格、数量、批号、产地、验收员是否盖章等，发现疑问要及时同验收员或业务部门联系，不合格药品不得入库。
4、发货时应执行“先产先出”、“近效期先出”、“按批号发货”的原则，凡变质、过期失效等不合格商品不得发货，并做好温湿度记录和调控及色标管理等有关工作。
5、凭单收发商品，保证票帐货相符，防止错发，避免损失。
6、负责填写不合格药品(破损)审批表，负责维护仓库的环境卫生。
7、设置近效期药品一览表和近效期商品催销制度，协助做好信息反馈处理工作。
(十)、出库复核员
1、复核员对出库商品质量负有直接责任。
2、严格执行出库复核制度，认真按品名、规格、生产厂家、批号、数量和发货日期等项目按单逐批复核出库药品，做到数量准确、质量完好、包装牢固、标志清晰，便于质量跟踪。
3、不符合下列规定的药品不得出库。
a、药品包装内有异常响动和液体渗漏。
b、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏。
c、包装标志模糊不清，或者脱落。
d、己超出有效期药品。
e、有退货通知或药监部门通知暂停销售的药品。
4、认真作好药品出库复核记录，并备存待查，防止一切质量事故。
5、要在出库凭证上盖章(或签字)作为出库复核的依据，严禁不合格药品出库。(十)、运输员
l、在药品出库时要仔细检查各种数量和包装情况，发现问题要及时采取弥补措施。
2、装车时要堆放结实、捆绑牢固，应针对运送药品的包装条件和道路情况，采取相应措施，防止途中运输损失和商品混淆。
3、搬运、装御药品应轻拿轻放，严格按照外包装图示标志要求堆放和采取防护措施，堆码要整齐，高度要适中。
4、努力压缩药品的待运期，减少运输差错，须冷藏的药品要求冷藏储运并要尽量缩短运输时间。
5、及时向质管部反映运输送货过程中收集的质量信息及可能发生的问题。
6、药品交接时要求客户当面点清，做好回单签收工作。
(十一)、会计、出纳
1、坚守工作岗位，严格执行有关财务制度，不得擅自支用流动资金，会计人员必须每月按时做好有关财务清算工作。
2、认真复核出入库凭证，检查数量、单位、金额是否相符，及时准确地办理收款和付款工作。对购进药品的付款凭证上要有验收员签章后方可予以付款。
3、收付款时应做到唱收唱付、清点清楚，防止假币收入，有关凭证要在收款后才能盖章。
4、及时反映收款和付款中的问题，每天的货款要及时送交银行入帐，做好现金保管和资金回笼工作。
5、积极帮助业务科或质管科收集、反馈有关药品的质量信息。
第2篇：药品仓库保管员岗位职责
仓库保管员的工作就是入库物资入账准确，出库准备，具体要求最主要的各种物资型号规格不混串，出库的产品一定要做好登记记录，具体请看以下仓库保管员岗位职责，供参考。
1、负责仓库管理（珠海仓库管理员），做到材料、工具、设备等物品分类摆放，做到物品标识明确，数量明确，防止因管理不善而造成材料、工具、设备的损坏和报废。
2、严格把好入库关。所采购（珠海采购）物品必须在全部验收合格、核对无误后方能入库，严禁劣质物品流入。
3、建立库台账、明细账，做到清晰明了。
4、负责库存物品、材料、工具和设备的出库。
5、对工具、设备进行日常的保养维护，保证工具、设备出入相符。
6、按物品分类用报表的形式向部主任汇报仓库物品出入情况。
7、负责统计(珠海统计）材料、工具和设备等所有库存情况，根据材料、工具及备件的使用频率提出申报，保证常用材料的库存数量和及时供应。
8、采购物品一般提前申报，特殊少量物品经配送中心同意后，方能自行采购。
9、对需要更换的设备和工具须报有关部门审批。
10、做好仓库防火防盗工作，保持仓库整洁。
药品仓库保管员岗位职责
1、文明办公，做到优质服务，坚守工作岗位；
2、对库存药品要建立库存帐，按照有关规定办理好药品的出入库手续，并及时登帐，对库存药品了如指掌；
3、平时定期检查，及时登记缺货；负责接纳教学、科研的药品订单，根据库存数汇总后送交实验室主任批准，由采购人员负责采购，保管员应协助采购人员做好采购工作；
4、负责接收采购到位的药品，做好技术物资验收工作并及时整理上架。如有数量品种、质量等方面的问题，应协助采购人员及时处理；
5、平时抽点检查，定期与计算机及帐簿对帐，期末和年终盘点复核，对变质药品及时上报处理，做到帐物相符；
6、凡寄存药品，须经实验室主任批准，并办理有关书面手续；
7、库内严禁吸烟，谨防火灾发生，做好仓库温控工作；
8、库存药品存放有序，整齐清洁；防止药品变质和丢失，对药品库的一 切安全工作负责；
9、学期结束时写出本学期药品出入库情况的总结报告和工作小结。
10、按时上下班，上班时不得擅离工作岗位。
化学药品库保管员岗位职责 2007年9月修订
一,对新购进的药品应对照购货发票逐项核对,核实无误后在发票上签字,并计入保管帐.二,所有药品应按品种,性能分类存放,做到存放整齐,领用方便,保持室内清洁,并经常保持通风,经常检查药品的存放情况,保持标签完好.三,对剧毒药品,易燃易爆药品,要采取相应的安全措施.单独存放,并每周检查一次.领用剧毒品时实验室主任,领用人员必须同时在场方可开柜领取(可备有两把锁,由两人分管钥匙).出库时必须手续齐全,登记清楚,对不合格手续的出库品,保管员承担全部责任.四,保持药品的正常库存量,学期末和记帐员共同制定药品采购计划.平时如遇有其它原因造成药品低于正常库存量时,应及时填报采购通知单,交实验室主任审核.外单位转让药品时,必须凭有领导签字的交款发票如数发给药品,不得私自出借和转让药品.经批准出借的药品要负责催还,催还无效的及时报实验室主任按有关规定处理.五,树立为教学,科研服务的思想,熟悉业务知识,不断提高业务水平和服务质量.六,杜绝火种,确实做好消防安全工作.七,每月进行帐物核对,并与记帐员进行帐帐核对,确保帐物相符.八,药品出库要按领料单发货,并将领料单按学科分开保管,学期结束时结算出学科的消耗总额及人均消耗额.九,完成系,室负责人布置的其它工作.十,按学校规定实行做班.仓库保管员岗位职责
在部长领导下,负责仓库的物料保管,验收,入库,出库等工作.提出仓库管理运行及维护改造计划,支出预算计划,在批准后贯彻执行.严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现.入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批.负责仓库区域内的治安,防盗,消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置.合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类,规格,等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁.负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度,湿度,通风,鼠害,虫害,腐蚀等因素,并采取相应措施.负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐,物,卡三者相符,协助物料主管做好盘点,盘亏的处理及调帐工作.负责仓库管理中的入出库单,验收单等原始资料,账册的收集,整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,逐步应用计算机管理仓库工作.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗.完成采购部部长临时交办的其他任务
出纳员岗位职责
（一）1．根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：
（l）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
2．严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
3．应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4．负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
5．根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：
（l）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；
（2）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；
（3）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。
6．银行账务和支票办理：
（1）将部门收回的支票及时送交银行进账；收到银行回单时，及时登记后交给会计做账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。
（2）每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账并查明原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制在最低限度。
（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直接开出的支票按审批权限办理。
（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。
7．会计凭证的汇总与管理：
（l）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至第二日汇总；
（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误；
（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册；
（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
出纳员岗位职责
（二）岗位名称：出纳员
直接上级：财务科科长
部门性质：办理现金收付和银行结算业务
管理权限：进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符
管理职能：做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表
具备条件
1．持有会计证；
2．具备必要的专业知识和专业技能；
3．熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；
4．遵守职业道德。
职业道德
1．敬业爱岗；
2．热爱本职工作；
3．依法办事；
4．客观公正；
5．保守秘密。
主要职责：
1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。
3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。
5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
6．对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。
7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。
8．出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9．月末编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额调节相符。
10．完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。
9、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。
出纳岗位职责（出纳工作职责）汇总
编辑：德林 时间：2010-11-2 阅读： 60309 次 出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
出纳岗位职责（出纳工作职责）全面版： 什么是出纳 ？
出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括：
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
出纳人员的职责是什么
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要
怎样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作内容有哪些
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。1.货币资金核算。日常工作内容有：（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳人员应该遵守哪些职业道德
出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。一般会计人员应该遵守的职业道德是：(1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照
怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？
会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。
什么是凭证传递？凭证传递应注意哪些事项
会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核、记帐到装订保管的全过程。各单位在制定会计凭证的传递程序，规定其传递时间时，通常要考虑以下两点内容：(1)根据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况，•以及经营管理的需要，从完善内部牵制制度的角度出发，规定各种会计凭证的联次及其流程，使经办业务的部门及其人员及时办理各种凭证手续，既符合内容牵制原则，又提高工作效率。(2)根据有关部门和人员办理经济业务的必要
对于各种有问题的原始凭证怎样处理
在审核原始凭证的过程中，会计（出纳）人员要认真执行《会计法》所赋予的职责、权限，坚持制度、坚持原则。对违反国家规定的收支，超过计划、预算或者超过规定标准的各项支出，违反制度规定的预付款项，非法出售材料、物资，任意出借、变卖、报废和处理财产物资，以及不按国家关于成本开支范围和费用划分的规定乱挤乱摊生产成本的凭证，会计人员应拒绝办理。对于内容不完全、手续不完备、数字有差错的凭证，会计人员应予以退回，要求经办人补办手续或进行更正。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假、严重违法的原始凭证，会计人员在不拒绝办理的
怎样办理出纳工作的交接手续
《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。出纳工作交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理.出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版:
一、日常管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版:
部门：财务部 岗位名称：出纳 直接主管：财务部经理 职责范围
按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度
全责/部分/支持 考核指标 数量、质量 现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。全 责 及时、准确 银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。全 责
及时、准确
出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责（出纳工作职责）标准版版:
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、结算及有关账务，反正就是跟钱有关的工作，因此了解出纳岗位职责是很重要的。
1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。
2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。
5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。
6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁.发票使用完,必须妥善保管,以备查验。
7、单位收入现金应于当日送存开户银行。
8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。
9、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。
10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。
11、切实加强固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单后，方予以报销。
12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。
会 计 科 岗 位 职 责
（一）现金出纳岗位：
1.出纳人员必须熟知《现金管理暂行条例》，明确现金开支范围，掌握现金收支的有关规定。2.负责保管现金及现金支票。
3.办理根据审核无误的经审核人员签字的收付款业务。
4.登记手工的现金日记账，做到日清日结。
5.库存现金不能超过库存限额，不允许白条抵库。
6.对于现金收入业务，必须开具收据送存银行，不得坐支。
（二）审核报账岗位：
1.审核人员必须熟悉、掌握国家的方针、政策，熟悉《高校财务制度》、《高等学校会计制度》、本院各项财务制度及实施细则。
2.审核人员必须审核各种原始凭证和其它报销附件的真实性、合法性和必要性。自制原始凭证是否有固定格式，内容是否完整、正确、有效。
3.对于违背会计制度和手续不健全的业务，有权拒绝报销。
4.负责办理各部门经费指标的核销，随时掌握各部门的经费使用情况，定期结出各部门的经费余额。
5.对于所有的收付业务，审核人员必须审核无误后，再由出纳办理。
6.负责支票的保管及支票业务的办理完整，不开空白支票及空头支票。
7.及时催报各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款，要采取相应措施。
（三）会计记账岗位：
1.根据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表。
2.负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。
3.负责清理和催报暂付款。
4.负责凭单的装订及保管工作，并按照有关手续进行会计档案的借阅及核发。
5.负责复核每笔经济业务是否正确、合法、合理。
6.复核记账凭单与原始凭单金额是否一致，记账凭单附件是否齐全、正确。
7.会计科的核算内容和会计科的对应关系是否正确。
（四）预算计划岗位：
1.负责年终预、决算的编制工作。
2.负责院内二次奖金及临时工工资的审核及发放工作。
3.实验室专项经费的管理及账务处理。
4.各种统计报表的季报及年报工作。
1．固定资产核算岗位的职责一般包括：
（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；
（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；
（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；
（4）计算提取固定资产折旧和大修理资金；
（5）参与固定资产的清查盘点。
2．材料物资核算岗位职责一般包括：
（1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法；
（2）审查汇编材料物资的采购资金计划；
（3）负责材料物资的明细核算；
（4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录；
（5）配合有关部门制定材料物资消耗定额；
（6）参与材料物资的清查盘点。
3．库存商品核算岗位的职责一般包括：
（l）负责库存商品的明细分类核算；
（2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录；
（3）配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额；（4）参与库存商品的清查盘点。
4．工资核算岗位的职责一般包括：
（1）监督工资基金的使用；
（2）审核发放工资、奖金；
（3）负责工资的明细核算；
（4）负责工资分配的核算；
（5）计提应付福利费和工会经费等费用。
5．成本核算岗位的职责一般包括：
（1）拟定成本核算办法；
（2）制定成本费用计划；
（3）负责成本管理基础工作；（4）核算产品成本和期间费用；
（5）编制成本费用报表并进行分析；（6）协助管理在产品和自制半成品。
6．收入、利润核算岗位的职责一般包括：
（1）负责编制收入、利润计划；
（2）办理销售款项结算业务；
（3）负责收入和利润的明细核算；
（4）负责利润分配的明细核算；
（5）编制收入和利润报表；
（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。
7．资金核算岗位的职责一般包括：
（1）拟定资金管理和核算办法；
（2）编制资金收支计划；
（3）负责资金调度；
（4）负责资金筹集的明细分类核算；
（5）负责企业各项投资的明细分类核算。
8．往来结算岗位的职责一般包括：
（l）建立往来款项结算手续制度；
（2）办理往来款项的结算业务；
（3）负责往来款项结算的明细核算。9．总账报表岗位的职责一般包括：（l）负责登记总账；
（2）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；
（3）负责管理会计凭证和财务会计报表。
10．稽核岗位的职责一般包括：
（l）审查财务成本计划；
（2）审查各项财务收支；
（3）复核会计凭证和财务会计报表。
会计人员岗位职责
出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果及各种税金。5.按财务制度规定正确核算利润分配。6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
核算会计岗位职责
在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
完成财务部部长临时交办的其他任务。会计岗位职责
（二）1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、保管好各类财务资质证件、印章。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、协调出纳员进行资金业务管理。
8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。会计档案员岗位职责 主要职责：
1．负责制订管理制度，按照《会计法》及《会计档案管理办法》规定和要求，制订会计档案立卷、归档、保管调阅和销毁等管理制度，报经批准后，负责监督执行。
2．调阅会计档案，要严格办理借理手续，凡属本单位人员调阅会计档案，要经会计主管人员同意，外单位人员调阅会计档案，要有介绍信，经会计主要人员或总经理批准，批准后要详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名的工作单位、调阅理由、归还日期等。
3．负责对管理期满会计档案的销毁工作。对保管期满的会计档案，要按照财政部和国家档案局的档案管理办法规定，由财务部门和档案部门共同鉴定，报经上级主要部门批准后，进行处理。对需要销毁的会计档案，要填写”会计档案销毁清册”。销毁时，由单位领导指定档案部门的财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。“会计档案销毁清册”要长期保存，以便备查。
4．完成领导交办的其他工作。
工厂门卫，即保安员，以统计工厂的进出人口，保护工厂人员的人身和财务安全为主。这样的职位的岗位职责是怎样的呢？请看以下某工厂门卫岗位职责范文参考。
上班期间，对出厂员工需凭各部门主管开具的放行条方可放行并做好回厂登记，所有放行条必须有主管以上领导签字方有效，员工放行条需交人事部备查。
上班期间所有员工不得因私人原因接待来访。不得放非公事人员进入工厂，对于因公办事的人入厂做好登记工作，并指引到具体接待人办公室。
对于外来车辆必须指引到指定位置停放，工厂大门处不得停放任何车辆或堆放物品（装货出运的车辆除外）。
对工厂大门区域内的卫生负责。保持清洁，无杂物。
按工厂要求严格控制出厂人员所带物品，所有带出厂物品必须开具放行条后方可放行。不得循私情将工厂物品放出。对于所有设备出厂必须有生产主管以上人员开具的放行条方可放行。（入公司大仓库的设备除外）
工作时间内不得缺岗，打瞌睡，需在大门区域内不断巡查，大门处不得有人员聚集，及时发现大门内外的特殊情况并及时通知人事部和公司物管部。保持警惕，以防偷窃或其他事件的发生。
注重仪表，态度端正，对待进出员工和外来人员不卑不亢，言行得体。
每天工人下班后，检查各部门关门窗、关设备情况，并于第二天报人事部处理。
所有员工下班后，关好所有门窗并通知物管保安后人方可离开。
第3篇：药品仓库保管员岗位职责
药品仓库管理员岗位职责大全
仓库保管员的工作就是入库物资入账准确，出库准备，具体要求最主要的各种物资型号规格不混串，出库的产品一定要做好登记记录，具体请看以下仓库保管员岗位职责，供参考。
1、负责仓库管理（珠海仓库管理员），做到材料、工具、设备等物品分类摆放，做到物品标识明确，数量明确，防止因管理不善而造成材料、工具、设备的损坏和报废。
2、严格把好入库关。所采购（珠海采购）物品必须在全部验收合格、核对无误后方能入库，严禁劣质物品流入。
3、建立库台账、明细账，做到清晰明了。
4、负责库存物品、材料、工具和设备的出库。
5、对工具、设备进行日常的保养维护，保证工具、设备出入相符。
6、按物品分类用报表的形式向部主任汇报仓库物品出入情况。
7、负责统计(珠海统计）材料、工具和设备等所有库存情况，根据材料、工具及备件的使用频率提出申报，保证常用材料的库存数量和及时供应。
8、采购物品一般提前申报，特殊少量物品经配送中心同意后，方能自行采购。
9、对需要更换的设备和工具须报有关部门审批。
10、做好仓库防火防盗工作，保持仓库整洁。药品仓库保管员岗位职责
1、文明办公，做到优质服务，坚守工作岗位；
2、对库存药品要建立库存帐，按照有关规定办理好药品的出入库手续，并及时登帐，对库存药品了如指掌；
3、平时定期检查，及时登记缺货；负责接纳教学、科研的药品订单，根据库存数汇总后送交实验室主任批准，由采购人员负责采购，保管员应协助采购人员做好采购工作；
4、负责接收采购到位的药品，做好技术物资验收工作并及时整理上架。如有数量品种、质量等方面的问题，应协助采购人员及时处理；
5、平时抽点检查，定期与计算机及帐簿对帐，期末和年终盘点复核，对变质药品及时上报处理，做到帐物相符；
6、凡寄存药品，须经实验室主任批准，并办理有关书面手续； 7、库内严禁吸烟，谨防火灾发生，做好仓库温控工作；
8、库存药品存放有序，整齐清洁；防止药品变质和丢失，对药品库的一
切安全工作负责；
9、学期结束时写出本学期药品出入库情况的总结报告和工作小结。10、按时上下班，上班时不得擅离工作岗位。化学药品库保管员岗位职责 2007年9月修订
一,对新购进的药品应对照购货发票逐项核对,核实无误后在发票上签字,并计入保管帐.二,所有药品应按品种,性能分类存放,做到存放整齐,领用方便,保持室内清洁,并经常保持通风,经常检查药品的存放情况,保持标签完好.三,对剧毒药品,易燃易爆药品,要采取相应的安全措施.单独存放,并每周检查一次.领用剧毒品时实验室主任,领用人员必须同时在场方可开柜领取(可备有两把锁,由两人分管钥匙).出库时必须手续齐全,登记清楚,对不合格手续的出库品,保管员承担全部责任.四,保持药品的正常库存量,学期末和记帐员共同制定药品采购计划.平时如遇有其它原因造成药品低于正常库存量时,应及时填报采购通知单,交实验室主任审核.外单位转让药品时,必须凭有领导签字的交款发票如数发给药品,不得私自出借和转让药品.经批准出借的药品要负责催还,催还无效的及时报实验室主任按有关规定处理.五,树立为教学,科研服务的思想,熟悉业务知识,不断提高业务水平和服务质量.六,杜绝火种,确实做好消防安全工作.七,每月进行帐物核对,并与记帐员进行帐帐核对,确保帐物相符.八,药品出库要按领料单发货,并将领料单按学科分开保管,学期结束时结算出学科的消耗总额及人均消耗额.九,完成系,室负责人布置的其它工作.十,按学校规定实行做班.仓库保管员岗位职责
在部长领导下,负责仓库的物料保管,验收,入库,出库等工作.提出仓库管理运行及维护改造计划,支出预算计划,在批准后贯彻执行.严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现.入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批.负责仓库区域内的治安,防盗,消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置.合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类,规格,等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁.负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度,湿度,通风,鼠害,虫害,腐蚀等因素,并采取相应措施.负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐,物,卡三者相符,协助物料主管做好盘点,盘亏的处理及调帐工作.负责仓库管理中的入出库单,验收单等原始资料,账册的收集,整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,逐步应用计算机管理仓库工作.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗.完成采购部部长临时交办的其他任务
出纳员岗位职责（一）
1．根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：
（l）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
2．严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
3．应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4．负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
5．根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：
（l）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；
（2）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；
（3）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。
6．银行账务和支票办理：
（1）将部门收回的支票及时送交银行进账；收到银行回单时，及时登记后交给会计做账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。
（2）每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账并查明原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制在最低限度。
（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直接开出的支票按审批权限办理。
（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。
7．会计凭证的汇总与管理：
（l）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至第二
日汇总；
（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误；
（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册；
（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
出纳员岗位职责（二）岗位名称：出纳员
直接上级：财务科科长
部门性质：办理现金收付和银行结算业务
管理权限：进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符
管理职能：做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表
具备条件
1．持有会计证；
2．具备必要的专业知识和专业技能；
3．熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；
4．遵守职业道德。
职业道德
1．敬业爱岗；
2．热爱本职工作；
3．依法办事；
4．客观公正；
5．保守秘密。
主要职责：
1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。
3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以“白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。
5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额
要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
6．对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。
7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。
8．出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9．月末编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额调节相符。
10．完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。6、保管好各种印
章，按规定使用。7、保管好各类原始票据以备查找。8、定期参加部门人员培训。9、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。
第4篇：药品经营企业增加仓库资料目录
药品经营企业增加仓库资料目录
一、企业变更申请表 ……………………………………………… 11、法人委托书.…………………………………………………………12、药品经营企业筹建申请事项和基本情况……………………… 23、药品经营企业验收申请基本情况 ………………………………34、企业负责人和质量管理人员情况表 ……………………………45、企业药品验收养护人员情况表 …………………………………56、企业经营设施设备情况表 ……………………………………… 67、企业经营设施情况表 …………………………………………… 88、药品经营质量管理规范认证申请书…………………………… 99、企业负责人员和质量管理人员情况表…………………………1010、企业药品验收养护人员情况表 ………………………………1111、企业所属经营单位情况表………………………………………1212、企业已建立管理制度目录 ……………………………………1313、企业经营设施、设备情况表 …………………………………1514、药品经营企业变更申请表 ……………………………………1616、仓库变更信息……………………………………………………17
二、企业申报材料真实性声明 ……………………………………18
三、食品药品监督管理部门出据的证明………………………… 19
四、企业拟增加仓库面积房屋使用权证明材料 …………………20
五、企业拟增加仓库面积房屋地理位置图 ………………………23
六、企业拟增加仓库面积房屋结构平面图 ………………………24
七、仓库周边环境卫生情况说明……………………………………25
第5篇：药品经营企业质管部岗位职责
质管部工作职责
1、在质量领导小组的领导下，组织和指导实施公司GSP及全面质量管理工作;
2、贯彻执行有关药品质量管理的法律、法规和行政规章；
3、行使质量管理职能，在公司内部对药品质量具有裁决权；
4、负责组织起草公司药品质量管理制度，并指导督促制度的执行；
5、负责首营企业和首营品种的质量审核；
6、负责建立药品质量档案；
7、负责药品质量查询、质量事故和质量投诉的调查、处理及报告；
8、负责药品的验收工作；
9、负责指导和监督药品保管、养护和运输中的质量工作，接受公司内有关部门关于质量、技术问题的咨询；
10、负责规范公司原始记录、质量台帐等，建立各种质量档案；
11、负责不合格药品的审核以及对不合格药品的处理过程实施监督；
12、负责收集和分析药品质量信息；负责药品不良反应上报工作；
13、协助行政办公室开展对公司职工药品质量管理方面的教育和培训；
14、负责设施设备的每年定期送检，资料保存存档
仓储部工作职责
1、具体负责药品储存、运输过程的质量管理的工作；
2、凭有效合法凭证收发药品，按批正确记载药品进、出、存动态，保证帐、货、卡相符；
3、在养护员指导下控制好仓库的温湿度，并定时记录；
4、严格按药品分类原则分区存放，按药品外包装或标志要求，规范操作，保持库区整洁，做好“五防”措施；
5、加强药品有效期的管理，设置有效期药品一览表，严格执行先产先出、先进先出、近期先出、按批号发货的原则和近效期药品的催销报告制度；
6、加强药品出库验发工作，依据出库票据与实货逐项严格核对，检查包装完好状况，防止出库差错；
7、发现质量可疑药品，暂停发货，报质量管理部门进行质量复查；
8、及时上报质量信息的反馈工作；
9、针对运送药品的性能，包装条件和运送道路状况，采取相应措施，防止药品的变质、破损和混淆；
10、对有温度要求的药品的运输，应根据季节的变化和运程采取必要的保温或冷藏措施；
质量管理员职责
1、坚持“质量第一”的观念，协助公司有关部门做好质量管理及质量教育工作；
2、协助本部门领导召开质量分析会，对有问题药品及时反映，并查明原因，予以解决；
3、对公司经营过程中的药品质量进行严格检查监督，定期对公司质量管理工作的执行情况进行检查、考核。
4、负责对上报的质量问题进行复查、确认、处理、追踪；
5、建立合格供货方档案，定期清理检查供货方的合法性、可靠性。
6、负责对首营企业及首营品种的审核、登记、抽样送检工作，杜绝不符合要求的药品在本公司销售；
7、负责不合格药品报损前的确认，监督报损药品的销毁；
8、收集、保管好本部门的质量资料档案，督促各岗位做好各种台帐、记录, 保证本部门各项质量活动记录的完整性、准确性和追溯性；
9、负责质量信息管理工作，经常收集各种药品质量信息及质量意见建议，组织传递反馈，并做好分析、上报工作；
10、负责处理药品质量查询，对客户反映的质量问题填写“药品质量查询登记表”，及时查出原因，迅速予以答复解决，定期整理查询情况报质管部门和业务部门；
11、负责药品不良反应信息的处理及报告工作；
12、建立药品质量档案；
13、协助做好公司的质量培训、教育工作；
药品验收员职责
1、坚持“质量第一”的观念，严格执行《中华人民共和国药品管理法》等法律法规；
2、验收药品应在符合规定的场所进行，在规定时限内完成；
3、负责按法定质量标准和合同规定的质量条款及公司药品验收制度逐批号进行验收，重点验收说明书、外观质量、包装质量及合格证等，并做好验收记录；
4、加强来货验收工作，按药品验收制度规定比例抽验，对销后退回药品、贵细药品、生物制品、进口药品等，必须做到件件拆箱，认真进行药品质量验收，同时按规定收集有关资料；
5、验收合格的药品做好验收记录，与保管员办理交接手续；
6、验收不合格药品不得入库，报质量管理部门确认，并做好不合格药品的隔离工作；
7、规范填写验收记录，字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号规格无误、数量准确，并签章负责，记录保存药品超过有效期一年，但不得少于三年；
8、验收中发现的质量变化情况应及时反馈给质量管理部门，定期对验收情况统计分析，并报质量管理部门；
9、自觉学习药品业务知识，努力提高验收工作水平；
药品养护员职责
1、认真执行《中华人民共和国药品管理法》等法律法规，坚持“质量第一”的观念，在质量管理部门的技术指导下，具体负责在库药品的养护和质量检查工作；
2、对药品养护质量负直接责任；
3、坚持“预防为主”的原则，根据具体情况采取正确有效的养护措施，确保药品在库储存质量；
4、检查在库药品储存情况（如仓容仓貌、三色标志、堆垛情况、分类存放等），对库存药品采取三、三、四制养护，一个季度必须养护一遍，并做好养护记录；
5、按时填写在库药品质量循查及重点品种检查记录；
6、指导保管人员对药品进行合理储藏，特别是质量不稳定、近效期药品和其它对储存条件有特殊要求的品种要加强日常养护工作；
7、检查在库药品的储存条件，配合保管人员进行仓库温湿度管理；
8、加强在库药品的质量抽查，在检查中发现问题应挂黄牌暂停发货，并上报质量管理部门处理；
9、结合库存养护的实际，对确定重点养护品种提出建议；
10、负责对养护、保管用设施设备定期进行保养、维护，建立管理档案；
11、建立药品养护档案，定期进行养护情况的统计分析，摸索规律，提供养护分析报告；
12、自觉学习业务知识，提高养护工作技能；
保管员职责
1、加强“质量第一”的观念，认真执行《中华人民共和国药品管理法》等法律法规，保证在库药品的质量；
2、按安全、方便、节约和药品分类存放的原则，整齐、牢固堆垛，五距规范，合理利用仓容，并按规定做好货位编号及色标管理，色标明显；熟悉仓库特点，按药品性能和储存要求分类储存保管。
3、药品入库时，核对品名、规格、数量和验收人员签章，对货单不符、质量异常、包装不密或标志模糊的药品，应在问题解决后才能收货。发生溢缺差错，应查明原因，逐级上报，手续完备。
4、严格执行先进先出，近期先出，易变先出的发货原则。不误发失效和变质的药品。
5、配合养护人员做好质量养护工作，发现变质药品及时向质管部门报告，待确认后移至不合格品区。
6、在养护员指导下做好库房温、湿度管理工作，认真、及时、准确填写有关记录；
7、负责对库房储存条件的监测，并采取正确措施有效调控；
8、做好效期药品管理工作，半年内到效期药品按月填写“近效期药品催销表”；
9、发出药品要坚持“先产先出”、“先进先出”、“近期先出”和按批号发货的原则，发货时对货号、品名、规格、数量、批号、生产厂商、外观质量等，发现不符及时纠正；
10、发货做到“四不”，即：过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬药品不发货；瓶签（标签）脱落、污染、模糊不清者不发货；怀疑质量变化，未经质量管理部门复检的不发货；有退货通知或药监部门通知暂停销售者不发货；
11、保持库房整洁，堆垛牢固，不倒置，不侧放，轻拿轻 放，实行文明操作。
分析天平操作规程
分析天平的使用：
1、根据称取物质的量和称量精度的要求，选择适宜级别的天平。
2、选择好适宜的天平后，在使用天平前，应检查该天平的使用登记记录，了解天平前一次使用情况以及天平是否处于正常可用状态。
3、如天平处于正常可用状态，用软毛刷将天平盘上的灰尘轻刷干净，开启天平两侧玻璃门3-5分钟，使天平内外温度和湿度趋于一致，以免因天平内外温度、湿度不一致而产生变动性。
4、关闭两侧玻璃门，启用和关闭天平，使天平各零部件落在正常位置上，这样在使用天平时变动性就会小一些。
5、称量前，应先调好零点。机械加码指数盘，应全部位于零点，将骑码置于骑码标尺零点位置的槽口处。分析天平的操作：
1、首先接通电源。
2、关闭天平两侧门，轻轻转动开关手柄。
3、使天平横梁落下，观察光屏上的天平指针是否与标牌上的“0”处相重合。
4、如果离“0”处不远，可轻轻调节零点微调钮使其重合。
5、如指针离“0”处较远，应关闭天平，根据指针偏离方向调节内部的平衡砣位置，再开启天平。
6、照上述方法调节，使法线或指针与“0”处重合，关闭天平。
7、将被称物质预先放置使与天平室温度一至（过热、过冷物品均不能放在天平内称量）。
8、先用台式天平称出被称物大约重量。开启天平侧门，将被称物置于天平载物盘的正中央；放入被称物时应戴手套或用带橡皮套的镊子镊取，不应直接用手接触。
9、用砝码专用镊子将砝码放于砝码盘正中央，轻轻转协砝码钮选择合适的砝码，使其加于砝码骑梁上。
10、关闭天平两侧门，轻轻转动开关手柄，并仔细观察光屏上的天平指针的摆动方向，一般若光屏右移，说明砝码太重，相反则砝码太轻，应立即关闭天平。
11、根据光屏天平指针的偏移的方向决定加减砝码（切记：必须在天平关闭状态下进行！）。
12、直至天平处于平衡状态为止（光屏天平指针处于天平标牌刻度范围内即可）。
13、根据砝码的加入量和光屏指针所处的位置读取称量数据并记录。
14、关闭天平，按放入时的要求取出被称物，从砝码盘上取下砝码放回砝码盒，轻轻转动砝码钮使天砝码盘空载。
澄明度检测仪操作规程
1、使用前一定要检查电源插座是否安全，检品盘内若留有药水应及时消除，以防流入电器箱内造成其它事故。
2、然后接通电源（220V±10%；50Hz），启动“电源开关”，此时仪器的日光灯亮起。
3、启动“照度开关”，此时“照度显示器”显示的数字为“00”，表示照度为0×100Lx（Lx：“勒克斯”，照度的单位）。
4、将仪器配备的“照度传感器”插头插入仪器左下方的“面板孔”，掀开“光池”保护盖，将其放在平行与“伞栅”边缘的检品检测位置（一般为仪器的中部），测定照度，同时旋转仪器右上部的“照度调节旋钮”至所需照度为止。根据《药品质量验收细则》中的规定，对于无色液体，其照度的要求范围为1000-2000Lx；有色液体则为2000-3000Lx。
5、根据《药品质量验收细则》中的规定所测要求，用仪器面板上的“拔盘开关”，设定所需检测的时间（秒）。
6、将样品擦净集中放置，检查时手持样品轻轻翻转，按直、横倒三种不同方向旋转检视。未发现有异物或仅带微量白点者作合格论。
7、测试完毕后，关上仪器的“照度开关”和总“电源开关”，拔下电源插头。
比色液操作规程
1、取样后，带上手套，将样品打开，用一次性滴定管，将样品抽出放入空试管中。
2、从药典中查找样品标准色，取标准色，前、中、后三色，与试管进行比色。
3、比色后，将试管清洗干净后，放置干燥箱内干燥后，放回比色合中。
水分测定仪操作规程
1、操作时取下防尘罩，看电压是否符合。检查保险丝管，红外线插头及光学电源插头是否接通。接通电源，开启天平及红外线灯泡开关，投影屏上及红外线灯泡明亮。
2、进行干燥处理：把要用的称盘分开摆放，全部放入仪器前部的加热室内。打开红外线灯约5分钟，然后关灯冷却至常温。
3、仪器冷却至常温后，用10g砝码校正零位，进行称量。按选定的量值把试样全部称好，放置在备用称盘和其它容器内。
4、开启天平和红外线灯约20分钟，进行预热校正。校正后的零位在连续测试中不能再任意校正。
5、使用砝码应尽可能放在盘的中央，试样也应尽可能均匀的散布在称盘表面，使其重心处于称盘中心。
6、使用10%以下试样时，在加码盘内加适量的平衡砝码，然后开启天平和红外线灯对试样加热。读出数据，作出记录。
7、当样品的含水量大于1g时，通过调节红外线灯的电压决定对试样加热的温度。测试相同试样应用相同的电压，对易燃，易挥发，易分解的试样应用低电压。
8、衡量完毕，应将被测物和砝码取下，不可留置盘中。
9、取用砝码必须用砝码钳，用毕后立即放回砝码盒的原处。
10、当天开启后处于工作状态时，不能在称盘上取放试样或砝码，不能开关仪器门和其它引起天平震动的动作。
11、工作完毕，待仪器冷却至常温后，清理场地，拔下插头，切断电源，盖上防护罩。
12、仪器使用后定期保养，并做好记录。
显微镜操作程序
1、显微镜应放置在平衡的台面上。
2、操作前应检查显微镜是否清洁，电源是否接通，有无异常。
3、开启显微镜电源开关，检查光源是否正常稳定。
4、将需观察的载波片固定在物镜台上，并适当调整位置使光线透过样品区域。
5、先用低位镜观察，缓慢调整粗调焦距，再微调焦距使物象清晰。
6、缓慢调整载波片位置，观察样品，确定要观察的位置。
7、换用高倍镜观察，微调焦距及物象位置，直到能够清晰观察为止。
8、检测完毕后，关闭电源开关。对显微镜、周围的样品等进行清理及清洁。
紫外分析仪操作规程
1、连接上电源后，打开“天/关”点亮灯管，即可将被检测的样品放在灯下观察分析，如果将仪器放置在暗室中或用黑布遮去亮光，效果更佳。
2、紫外滤色片不能和金属物体碰擦，不能受力，表面应保持干燥清洁，应经常用酒精或已醚等擦拭，防滤色片霉变。
3、操作人员使用时，应将紫外线对准样品照射，避免照射到人体，最好戴上眼镜，以免对人体造成伤害。
第6篇：药品经营企业质管部岗位职责
质管部工作职责
1、在质量领导小组的领导下，组织和指导实施公司GSP及全面质量管理工作;
2、贯彻执行有关药品质量管理的法律、法规和行政规章； 3、行使质量管理职能，在公司内部对药品质量具有裁决权； 4、负责组织起草公司药品质量管理制度，并指导督促制度的执行；
5、负责首营企业和首营品种的质量审核； 6、负责建立药品质量档案；
7、负责药品质量查询、质量事故和质量投诉的调查、处理及报告；
8、负责药品的验收工作；
9、负责指导和监督药品保管、养护和运输中的质量工作，接受公司内有关部门关于质量、技术问题的咨询；
10、负责规范公司原始记录、质量台帐等，建立各种质量档案； 11、负责不合格药品的审核以及对不合格药品的处理过程实施监督；
12、负责收集和分析药品质量信息；负责药品不良反应上报工作；
13、协助行政办公室开展对公司职工药品质量管理方面的教育和培训；
14、负责设施设备的每年定期送检，资料保存存档
仓储部工作职责
1、具体负责药品储存、运输过程的质量管理的工作；
2、凭有效合法凭证收发药品，按批正确记载药品进、出、存动态，保证帐、货、卡相符；
3、在养护员指导下控制好仓库的温湿度，并定时记录； 4、严格按药品分类原则分区存放，按药品外包装或标志要求，规范操作，保持库区整洁，做好“五防”措施；
5、加强药品有效期的管理，设置有效期药品一览表，严格执行先产先出、先进先出、近期先出、按批号发货的原则和近效期药品的催销报告制度；
6、加强药品出库验发工作，依据出库票据与实货逐项严格核对，检查包装完好状况，防止出库差错；
7、发现质量可疑药品，暂停发货，报质量管理部门进行质量复查；
8、及时上报质量信息的反馈工作；
9、针对运送药品的性能，包装条件和运送道路状况，采取相应措施，防止药品的变质、破损和混淆；
10、对有温度要求的药品的运输，应根据季节的变化和运程采取必要的保温或冷藏措施；
质量管理员职责
1、坚持“质量第一”的观念，协助公司有关部门做好质量管理及质量教育工作；
2、协助本部门领导召开质量分析会，对有问题药品及时反映，并查明原因，予以解决；
3、对公司经营过程中的药品质量进行严格检查监督，定期对公司质量管理工作的执行情况进行检查、考核。
4、负责对上报的质量问题进行复查、确认、处理、追踪；
5、建立合格供货方档案，定期清理检查供货方的合法性、可靠性。
6、负责对首营企业及首营品种的审核、登记、抽样送检工作，杜绝不符合要求的药品在本公司销售；
7、负责不合格药品报损前的确认，监督报损药品的销毁；
8、收集、保管好本部门的质量资料档案，督促各岗位做好各种台帐、记录, 保证本部门各项质量活动记录的完整性、准确性和追溯性；
9、负责质量信息管理工作，经常收集各种药品质量信息及质量意见建议，组织传递反馈，并做好分析、上报工作；
10、负责处理药品质量查询，对客户反映的质量问题填写“药品质量查询登记表”，及时查出原因，迅速予以答复解决，定期整理查询情况报质管部门和业务部门；
11、负责药品不良反应信息的处理及报告工作； 12、建立药品质量档案；
13、协助做好公司的质量培训、教育工作；
药品验收员职责
1、坚持“质量第一”的观念，严格执行《中华人民共和国药品管理法》等法律法规；
2、验收药品应在符合规定的场所进行，在规定时限内完成； 3、负责按法定质量标准和合同规定的质量条款及公司药品验收制度逐批号进行验收，重点验收说明书、外观质量、包装质量及合格证等，并做好验收记录；
4、加强来货验收工作，按药品验收制度规定比例抽验，对销后退回药品、贵细药品、生物制品、进口药品等，必须做到件件拆箱，认真进行药品质量验收，同时按规定收集有关资料；
5、验收合格的药品做好验收记录，与保管员办理交接手续； 6、验收不合格药品不得入库，报质量管理部门确认，并做好不合格药品的隔离工作；
7、规范填写验收记录，字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号规格无误、数量准确，并签章负责，记录保存药品超过有效期一年，但不得少于三年；
8、验收中发现的质量变化情况应及时反馈给质量管理部门，定期对验收情况统计分析，并报质量管理部门；
9、自觉学习药品业务知识，努力提高验收工作水平；
药品养护员职责
1、认真执行《中华人民共和国药品管理法》等法律法规，坚持“质量第一”的观念，在质量管理部门的技术指导下，具体负责在库药品的养护和质量检查工作；
2、对药品养护质量负直接责任；
3、坚持“预防为主”的原则，根据具体情况采取正确有效的养护措施，确保药品在库储存质量；
4、检查在库药品储存情况（如仓容仓貌、三色标志、堆垛情况、分类存放等），对库存药品采取三、三、四制养护，一个季度必须养护一遍，并做好养护记录；
5、按时填写在库药品质量循查及重点品种检查记录； 6、指导保管人员对药品进行合理储藏，特别是质量不稳定、近效期药品和其它对储存条件有特殊要求的品种要加强日常养护工作；
7、检查在库药品的储存条件，配合保管人员进行仓库温湿度管理； 8、加强在库药品的质量抽查，在检查中发现问题应挂黄牌暂停发货，并上报质量管理部门处理；
9、结合库存养护的实际，对确定重点养护品种提出建议； 10、负责对养护、保管用设施设备定期进行保养、维护，建立管理档案；
11、建立药品养护档案，定期进行养护情况的统计分析，摸索规律，提供养护分析报告；
12、自觉学习业务知识，提高养护工作技能；
保管员职责
1、加强“质量第一”的观念，认真执行《中华人民共和国药品管理法》等法律法规，保证在库药品的质量；
2、按安全、方便、节约和药品分类存放的原则，整齐、牢固堆垛，五距规范，合理利用仓容，并按规定做好货位编号及色标管理，色标明显；熟悉仓库特点，按药品性能和储存要求分类储存保管。
3、药品入库时，核对品名、规格、数量和验收人员签章，对货单不符、质量异常、包装不密或标志模糊的药品，应在问题解决后才能收货。发生溢缺差错，应查明原因，逐级上报，手续完备。
4、严格执行先进先出，近期先出，易变先出的发货原则。不误发失效和变质的药品。
5、配合养护人员做好质量养护工作，发现变质药品及时向质管部门报告，待确认后移至不合格品区。
6、在养护员指导下做好库房温、湿度管理工作，认真、及时、准确填写有关记录；
7、负责对库房储存条件的监测，并采取正确措施有效调控； 8、做好效期药品管理工作，半年内到效期药品按月填写“近效期药品催销表”；
9、发出药品要坚持“先产先出”、“先进先出”、“近期先出”和按批号发货的原则，发货时对货号、品名、规格、数量、批号、生产厂商、外观质量等，发现不符及时纠正；
10、发货做到“四不”，即：过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬药品不发货；瓶签（标签）脱落、污染、模糊不清者不发货；怀疑质量变化，未经质量管理部门复检的不发货；有退货通知或药监部门通知暂停销售者不发货；
11、保持库房整洁，堆垛牢固，不倒置，不侧放，轻拿轻 放，实行文明操作。
分析天平操作规程
分析天平的使用：
1、根据称取物质的量和称量精度的要求，选择适宜级别的天平。2、选择好适宜的天平后，在使用天平前，应检查该天平的使用登记记录，了解天平前一次使用情况以及天平是否处于正常可用状态。3、如天平处于正常可用状态，用软毛刷将天平盘上的灰尘轻刷干净，开启天平两侧玻璃门3-5分钟，使天平内外温度和湿度趋于一致，以免因天平内外温度、湿度不一致而产生变动性。
4、关闭两侧玻璃门，启用和关闭天平，使天平各零部件落在正常位置上，这样在使用天平时变动性就会小一些。
5、称量前，应先调好零点。机械加码指数盘，应全部位于零点，将骑码置于骑码标尺零点位置的槽口处。分析天平的操作： 1、首先接通电源。
2、关闭天平两侧门，轻轻转动开关手柄。
3、使天平横梁落下，观察光屏上的天平指针是否与标牌上的“0”处相重合。
4、如果离“0”处不远，可轻轻调节零点微调钮使其重合。5、如指针离“0”处较远，应关闭天平，根据指针偏离方向调节内部的平衡砣位置，再开启天平。
6、照上述方法调节，使法线或指针与“0”处重合，关闭天平。7、将被称物质预先放置使与天平室温度一至（过热、过冷物品均不能放在天平内称量）。
8、先用台式天平称出被称物大约重量。开启天平侧门，将被称物置于天平载物盘的正中央；放入被称物时应戴手套或用带橡皮套的镊子镊取，不应直接用手接触。
9、用砝码专用镊子将砝码放于砝码盘正中央，轻轻转协砝码钮选择合适的砝码，使其加于砝码骑梁上。
10、关闭天平两侧门，轻轻转动开关手柄，并仔细观察光屏上的天平指针的摆动方向，一般若光屏右移，说明砝码太重，相反则砝码太轻，应立即关闭天平。
11、根据光屏天平指针的偏移的方向决定加减砝码（切记：必须在天平关闭状态下进行！）。
12、直至天平处于平衡状态为止（光屏天平指针处于天平标牌刻度范围内即可）。
13、根据砝码的加入量和光屏指针所处的位置读取称量数据并记录。14、关闭天平，按放入时的要求取出被称物，从砝码盘上取下砝码放回砝码盒，轻轻转动砝码钮使天砝码盘空载。
澄明度检测仪操作规程
1、使用前一定要检查电源插座是否安全，检品盘内若留有药水应及时消除，以防流入电器箱内造成其它事故。
2、然后接通电源（220V±10%；50Hz），启动“电源开关”，此时仪器的日光灯亮起。
3、启动“照度开关”，此时“照度显示器”显示的数字为“00”，表示照度为0×100Lx（Lx：“勒克斯”，照度的单位）。
4、将仪器配备的“照度传感器”插头插入仪器左下方的“面板孔”，掀开“光池”保护盖，将其放在平行与“伞栅”边缘的检品检测位置（一般为仪器的中部），测定照度，同时旋转仪器右上部的“照度调节旋钮”至所需照度为止。根据《药品质量验收细则》中的规定，对于无色液体，其照度的要求范围为1000-2000Lx；有色液体则为2000-3000Lx。
5、根据《药品质量验收细则》中的规定所测要求，用仪器面板上的“拔盘开关”，设定所需检测的时间（秒）。
6、将样品擦净集中放置，检查时手持样品轻轻翻转，按直、横倒三种不同方向旋转检视。未发现有异物或仅带微量白点者作合格论。
7、测试完毕后，关上仪器的“照度开关”和总“电源开关”，拔下电源插头。
比色液操作规程
1、取样后，带上手套，将样品打开，用一次性滴定管，将样品抽出放入空试管中。
2、从药典中查找样品标准色，取标准色，前、中、后三色，与试管进行比色。
3、比色后，将试管清洗干净后，放置干燥箱内干燥后，放回比色合中。
水分测定仪操作规程
1、操作时取下防尘罩，看电压是否符合。检查保险丝管，红外线插头及光学电源插头是否接通。接通电源，开启天平及红外线灯泡开关，投影屏上及红外线灯泡明亮。
2、进行干燥处理：把要用的称盘分开摆放，全部放入仪器前部的加热室内。打开红外线灯约5分钟，然后关灯冷却至常温。
3、仪器冷却至常温后，用10g砝码校正零位，进行称量。按选定的量值把试样全部称好，放置在备用称盘和其它容器内。
4、开启天平和红外线灯约20分钟，进行预热校正。校正后的零位在连续测试中不能再任意校正。
5、使用砝码应尽可能放在盘的中央，试样也应尽可能均匀的散布在称盘表面，使其重心处于称盘中心。
6、使用10%以下试样时，在加码盘内加适量的平衡砝码，然后开启天平和红外线灯对试样加热。读出数据，作出记录。
7、当样品的含水量大于1g时，通过调节红外线灯的电压决定对试样加热的温度。测试相同试样应用相同的电压，对易燃，易挥发，易分解的试样应用低电压。
8、衡量完毕，应将被测物和砝码取下，不可留置盘中。9、取用砝码必须用砝码钳，用毕后立即放回砝码盒的原处。10、当天开启后处于工作状态时，不能在称盘上取放试样或砝码，不能开关仪器门和其它引起天平震动的动作。
11、工作完毕，待仪器冷却至常温后，清理场地，拔下插头，切断电源，盖上防护罩。
12、仪器使用后定期保养，并做好记录。
显微镜操作程序
1、显微镜应放置在平衡的台面上。
2、操作前应检查显微镜是否清洁，电源是否接通，有无异常。3、开启显微镜电源开关，检查光源是否正常稳定。
4、将需观察的载波片固定在物镜台上，并适当调整位置使光线透过样品区域。
5、先用低位镜观察，缓慢调整粗调焦距，再微调焦距使物象清晰。6、缓慢调整载波片位置，观察样品，确定要观察的位置。7、换用高倍镜观察，微调焦距及物象位置，直到能够清晰观察为止。
8、检测完毕后，关闭电源开关。对显微镜、周围的样品等进行清理及清洁。
紫外分析仪操作规程
1、连接上电源后，打开“天/关”点亮灯管，即可将被检测的样品放在灯下观察分析，如果将仪器放置在暗室中或用黑布遮去亮光，效果更佳。
2、紫外滤色片不能和金属物体碰擦，不能受力，表面应保持干燥清洁，应经常用酒精或已醚等擦拭，防滤色片霉变。
3、操作人员使用时，应将紫外线对准样品照射，避免照射到人体，最好戴上眼镜，以免对人体造成伤害。
第7篇：药品经营企业质量负责人职责
企业质量负责人职责
1、树立“质量第一”的观念，坚持质量效益的原则，承担质量管理方面的具体工作，在药品质量管理方面有效行使裁决权。
2、贯彻、执行有关药品质量管理的法律、法规和行政规章。3、起草企业药品质量管理制度，并指导、督促制度的执行，对存在的问题提出改进措施。
4、负责首营企业和首营品种的质量审核。
5、负责建立企业所经营药品并包含质量标准等内容的质量档案。
6、负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。
7、负责药品的验收，指导和监督药品保管、养护和运输中的质量工作。
8、负责质量不合格药品的审核，对不合格药品的处理过程实施监督。
9、收集和分析药品质量信息，组织传递反馈，认真排查问题，提出改进意见。
10、负责药品处方的审查及处方药调配的审核。
11、协助开展对企业职工药品质量管理方面的教育或培训。12、收集药品不良反应，并及时向本市药监局汇报。
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第8篇：药品经营企业质量负责人职责
企业质量负责人职责
1、树立“质量第一”的观念，坚持质量效益的原则，承担质量管理方面的具体工作，在药品质量管理方面有效行使裁决权。
2、贯彻、执行有关药品质量管理的法律、法规和行政规章。
3、起草企业药品质量管理制度，并指导、督促制度的执行，对存在的问题提出改进措施。
4、负责首营企业和首营品种的质量审核。
5、负责建立企业所经营药品并包含质量标准等内容的质量档案。
6、负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。
7、负责药品的验收，指导和监督药品保管、养护和运输中的质量工作。
8、负责质量不合格药品的审核，对不合格药品的处理过程实施监督。
9、收集和分析药品质量信息，组织传递反馈，认真排查问题，提出改进意见。
10、负责药品处方的审查及处方药调配的审核。
11、协助开展对企业职工药品质量管理方面的教育或培训。
12、收集药品不良反应，并及时向本市药监局汇报。
