酒店财务部售货员岗位职责（精选6篇）_酒店财务部岗位职责
酒店财务部售货员岗位职责（精选6篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“酒店财务部岗位职责”。
第1篇：酒店财务部岗位职责
酒店财务部岗位职责
工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务 工作职责：
一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。
二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。
三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。
四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。
五、负责各类税收的申报。
六、负责各类保险的索赔工作。
七、处理会计部内部行政事务。
八、做好资料的存档。
九、严格组织纪律。
日常工作程序：
一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。
二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。
三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：
1、核对资产负债类明细之余额。
2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。
3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。
4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。
5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。编制记帐凭证。
四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：
1、资产负债表
2、损益表
3、财务报表说明书
4、主要经营指标完成情况统计表
五、营业部门利润表
2、餐饮部利润表
3、电话利润表
4、其他经营部门利润表
六、管理费用明细表
七、财务报表的有关附表
1、酒店各部门在册员工分类统计表
2、各部门工资分析表
3、工资及有关福利费用分析表
八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。
九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。
成本管理：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理
A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。
B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。
C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。
D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。
二、仓库管理
1、建立物资帐目系统及控制程序。
2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。
3、进行市场调查，掌握物质价格。
4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。
5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。
6、做好资料存档。
7、爱护公物设施，注意防火安全。
8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、审查各部送来的仓库领料单。
2、核查仓库送来的记由联确认发货数据记帐联存档。
3、审查收货部送来的收货记录，进行数据确认存档
收货记录。
4、审查关计算部门间的转货单。
5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。
6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。
7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。
8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店
月末盘点表。月末编制各部门文具用品、耗用一览表财务查明。
11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。
二、对低值耗品及固定资产的控制
1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。
2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。
一、物资报废处理
1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。
2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。
3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。
4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。
二、物品价格控制
5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。
7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。
五、月末编制成本报告
1、全面概况分析。
2、食品与饮品成本分析。
3、预算成本与实际成本的比较；
4、宴请及员工餐费成本一鉴表；
5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；
6、酒店各类物品存货情况一览表；
7、各部车辆耗油情况。
职 务：仓库保管员
工作内容：主要负责保管酒店
营运所需要的物资
工作职责：
1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货物；
2、必须把好质量关；
3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等 营业所需物资；
4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；
5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；
6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资 的安全及物品的质量；
7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；
8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；
9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。
二、工作制度与规则
（一）收货
1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；
2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；
3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。
4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；
（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字；
（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必
须上报成本部处理并在记录上记录；
（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；
（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可；
（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品保质期的期限确定：
（1）收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；
（2）不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；
（3）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。
9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。
10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。
11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。
12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。
13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。
14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。
15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。
16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。
二、发货
1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出
单据由经理级以上人士签名认可。
2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。
3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。
4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。
5、发货时必须以先进先出为原则。
6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。
7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。
三、记帐（电脑帐）
1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。
2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。
3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。
4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。
四、对帐及实物盘点
1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。
2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。
3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。
4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。
5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。续是事完备。
职 务：出纳
工作内容：主要负责酒店的现金管理
工作职责：
1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。
2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。
3、负责保管一切有价证券。
工作制度和程序：
1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。
2、不允许有白条及预支单抵库现象。
3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。
4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。
5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。
6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。
7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。
8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。
9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。
10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。
第2篇：酒店财务部岗位职责
财务部总监职责 一、职能阐述：
负责控制酒店的财务政策和财务管理制度的实施在常务副总经理的直接领导下，和运作。
工作详述：
统计报表及财务预算。组织编制和审核会计、负责组织全酒店的经济核算工作，、1、负责组织财会人员搞好会计核算、正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐、全2 面反映给酒店总经理，及时提供真实的会计核算资料。、建立和健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告常务3 副总经理。、加强财务管理，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济4 核算，为企业发展积累资金。、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做5 好资金回笼、准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。、负责组织酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对6 外汇收支的管理和监督。、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助常务副总经理处理好与这些部门的7 联系及时掌握财政、税务及外汇动向。、严格掌握费用开支，认真执行成本、物资采购审批权限、费用报销制度。8、合理调配资金运用，保证员工准时发工资。9、参与酒店经营管理，本着提高酒店的管理水平和经济效益的目标，为总经理10 当家理财、把关和当好经营参谋。、督促、检查固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情11 况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保财产、物资的合理使用和安
全管理。、监督有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。12、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，每月召开各部门成本分析会议，13 研究并合理掌握成本和费用的控制水平。、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、14 收款岗位的库存现金和备用金。、保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完15
整地保管酒店的一切帐册，报表、凭证和原始单据。、使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识，操作程序和管理制度，能独立工作，16 并使各员工对本部门其它岗位的业务环节有所了解。、负责本部门员工的思想教育和业务水平的提高，定期组织召开本部门的学习17 和业务会议，抓好本部门内部管理工作。、合理安排应付款和税收的支付。18
财务文员职责 二、职能阐述：
负责财务部及采购部所有收发文件的整理及存档，做好损益分析会、跨部门协调
会及部门例会的记录工作。保持办公室的环境卫生，协助上司检查本部员工纪律执行
情况。
工作详述：
认真遵守《员工守则》及酒店各项规章制度。1.着装整洁，仪表大方，做到礼貌、微笑接听电话及接待来访人员。2.做好对出纳开出的支票进行登记。3.对各部门交来的备用锁匙进行编号、进箱工作。4.跟进本部门人员是否准时到岗，有没有迟到、早退现象。5.参加本部门召开的各种会议，并做好记录、整理、打印工作。并协助财务总监6.检查各项决议的落实情况。
按上司要求起草内部文件7.打印并分发相关部门。,由上司审阅批改后, 收到酒店的通知、发文及时呈上司审阅，并做到上传下达。8.月底负责本部员工出勤的考核，向上司汇报，并按时报人事部。9.搞好办公室环境卫生，保持整洁。并做好本部门办公用品的发放工作。10.协助采购部经理整理文档，收发文件。11.办理本部门员工到职、离职、调动手续。12.做全面汇报。,待上司回来后,上司不在办公室时，认真记录电话及登记来访者13.按时、准确完成上司分配的各项任务。14.提醒上司当天急需处理之事务。15.在财务总监的领导下，负责本部门各类文件的保管工作，机密之文件不得向外16.2
人泄露。
与同事之间保持良好关系，并互相沟通，虚心学习，不断提高本职能力和业务17.水平。
操作经理职责 三、职能阐述：
负责餐厅收银、夜间核数、日间核数、应收帐四个小组的财务运作管理，监督指
导前台收银运作，稽核酒店各项营业收入确保正确无误，堵塞漏洞，杜绝一切作弊现
象，负责本部门员工的培训工作。
工作详述：、全面负责酒店的核数工作，保证营业收入的安全、准确、及时回收应收帐款。1、协助财务总监制定酒店收入审核制度。2、负责审核稽核文员编制的各种报表。3、处理应收、日审、夜审、餐厅收银与其它部门的工作联系。4 /、审阅收银处5 并处理上面反映之问题。,日审核数的工作交接本/夜间核数
杜绝作弊行为的发生。,堵塞各个环节可能出现的漏洞,、定期检讨各项稽核程序6、定期抽查收银员备用金和发票使用。7、将每日之工作餐单、宴请单据及汇总表上报财务总监审阅。8、负责本部门员工的工作出勤考核。9、负责与各银行信用卡部门的联系工作。10、负责对收银员的信用卡、应收帐知识的培训工作。11、全面审核收银员的电脑报表和所有单据。12、监督检查前台收银的运作情况。13、核对每日营业报表。14、核对每月营业收入。15、与总帐每月对帐。16、审核与收入有关的转帐、收入凭证。17、监督、管理、培训本部门员工。18、每月核对应收余额。19、每月做应收帐帐龄分析。20
第3篇：售货员岗位职责
售货员岗位职责
主要职责：
1、清点备用金。
2、熟悉各物品的价格，款号，库存，断码等现象。
3、收款过程中要做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
4、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、微信支付扫描机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
5、掌握物品的销售情况，对于畅滞销货物予以登记，平衡销售和库存情况，做好补货工作。
6、保持地面物件的卫生及台面物件的摆放，要求整齐、干净、无杂物、操作台的卫生保持无灰尘、指印，检查设施设备是否能够正常运行。
7、下班前认真做好当日账目工作，做好日盘点工作，交到出纳处。及领取第二天的备用金。
8、所有售货员必须相互配合做好盘点工作。
岗位职责行为规范：
1、对客人询问要耐心解答，并使用标准文明用语；
2、不得流露出厌烦、冷淡、生硬表情，不得讲粗话，不得以任何形式顶撞、讽刺、挖苦客人；
3、负责完成部门领导交办的其它工作；
第4篇：售货员岗位职责
售货员岗位职责
1、讲究职业道德，严格执行服务规范，为顾客提供优质服务，努力排忧解难，满足顾客需要
2、负责将商品陈列整齐、及时补充、保持货架干净整洁。
3、以消费者为对象，了解其对商品的需求意见，耐心回答顾客的相关询问，记录顾客的合理化建议，及时给上级领导反映。
4、勤俭节约，廉洁奉公，爱护公物，向一切贪污盗窃，损害公物的行为作斗争。
5、对商品了如指掌，包括用途、功能、规格、厂家、产地、质量、保质期限。
6、严格执行物价和商品调换退还规定，切实保证售出商品质价相符，对所经营商品的质和量负有直接责任，人为造成损失及短少要照价赔偿。
7、月末盘存，如发生余亏要找出原因，并写出书面说明，差错率超过规定的幅度按商品管理规定办理。
8、负责小卖部区域的卫生，包括货架、商品、地面的干净清洁；
贵阳妇幼保健培训中心
第5篇：售货员岗位职责
售货员岗位职责
售货人员本身应做到服从公司统一管理及安排又能自我约束自己，做到工作主动热情。有较强形象意识、微笑意识、服务意识、学习意识、团队意识、创新意识、务实意识、给店铺添加活跃舒适的氛围，为顾客提供一个良好购物环境，给公司创造更高的效益。
一、积极维护公司品牌形象及店铺形象，按公司仪容仪表规定；
1、上班必须保持良好的精神状态，不要把情绪带到工作中；保持良好的站姿与走姿，双手交叉于小腹；微笑服务、目光柔和恭敬、态度热情大方，给顾客创造舒适快乐的购物空间；
2、仪容：淡妆（眼影、腮红、口红）；统一颜色眼影；不留长指甲；发型整洁、不染夸张颜色、长发必须一律扎起或者挽起（店铺统一），刘海不能遮住眼睛；
仪表：统一工作服；身上配饰不超过4件；戒指、手链/手镯要求平滑，不能刮花货品；手机一律放调震动或静音放仓库；
3、每日上班前必须按规定的仪容仪表进行着装、化妆，保持工作服装平整干净，上班时间不准在卖场化妆、；
4、每日检查模特、陈列台、沙发、店铺商品、收银台里外、地面及仓库是否整齐清洁，店内及橱窗的灯具是否照明正常；试衣间有无堆放杂物；养成顾客走后随手整理货架的习惯，保持陈列货品干净整齐；
5、6、积极维护店内货品的陈列，每周可根据货品销售情况做适当的调整。挂烫、烫板、熨斗用完之后及时的放进仓库；
二、劳动纪律及团队意识；
1、2、按时上下班，不迟到早退，有事请假与调班须提前向店长申请； 在卖场不准吃东西、高声喧哗、嘻笑打闹、争吵、擅离工作岗位，严禁不文明用语、严禁在上班时间睡觉；在卖场不准依靠在货柜、货架、收银台，不准坐在卖场，不准在卖场按听手机、私人电话及会客；不准将私人物品及水杯堆放在卖场；
3、不准在卖场看杂志（包括公司内刊），不因上货、退货影响接待客人；
4、5、不能与顾客发生争论，对顾客说三道四，评头论足，给顾客脸色看； 多讲礼貌用语，养成良好工作习惯；严禁在卖场掏耳朵、挖鼻孔、剔牙等不雅行为；
6、7、必须具备积极的工作心态，工作认真负责、有耐心；
必须服从店长安排的各项工作任务，积极协助其他同事完成每一单销售过程，积极配合其它店铺调货及送货工作；对斤斤计较，影响到整个团队的员工将给予批评和警告；
三、执行公司的促销计划协助领导顺利完成公司下达的销售目标；
1、协助领导完成公司下达的每年、每季、每月、每周、每天销售指标，形成时时跟进、日日跟进的习惯，随时撑握店铺销售完成情况；
2、对当日未完成的销售任务进行总结分析，对特殊的销售案例进行记录分析并与同事分享。
3、抓住每一次续销的机会，提高平均客单价。
四、熟悉门店日常工作流程、电脑操作流程及各类表格制作；
1、2、每日交接班时对店内的货品清点与交接。
熟悉盘点操作，协助主管做好店铺盘点工作，定期盘点保证账数与实数相符。
3、熟悉各类上交报表的制作与填写，并协助部门主管完成上交公司的工作总结及相关表格。
五、维护门店财物、残次品及时尽力补救与维修，避免不必要浪费；
1、爱护店内的一切设施和货品，不得私拿或偷窃店内所有的任何物品，下班时营业员应互相检查背包；
2、结束一天的营业后必须将所有的电器关闭，节省店内物料损耗；
六、协助店长对门店新员工的培训与指导；1、2、3、4、品牌简介，面料知识、产品基础知识培训； 店铺的日常工作流程及电脑操作流程； 肢体语言及接待顾客的技巧与方法 如何推荐和展示商品、续销、搭配技巧；
5、6、公司陈列标准与模特的穿着要求； 服务意识、防火意识、防盗意识；
七、收集各类产品的销售动态、促销动态、货品动态，及时反馈给公司，并提出合理化的促销建议；1、2、3、4、收集和反馈便利品店内主打商品的促销活动及效果；
收集和反馈便利品店内内各类商品的销售情况及畅销品的特点； 收集和反馈便利品店内各类当季货品上柜情况； 针对店铺的实际运营情况提出合理化货品及促销建议；
八、掌握当季货品风格特点、业务知识、货品的畅、滞销情况并提出合理化建议；
1、熟悉店内货品价格、面料、款号，库存断码情况；了解当季货品的特性、卖点及保养；
2、掌握店内的货品销售情况，对畅滞销货品进行分析；根据库存情况适当的调整模特和陈列，推出主推款，消化库存；
3、平衡销售和库存情况，做好补货工作，并确定货品条码、吊牌、价格的一致性、保持店铺的仓库货品摆放有序整齐干净、保管货品安全。
九、处理门店顾客投诉、突发事件及VIP客户的维系；
1、处理顾客投诉时应冷静，仔细检查和了解顾客投诉的原因，并记录顾客投诉案例通告同事，以免类似事件再次发生；
2、做好VIP客户资料登记、管理及潜在客户的资料收集；
3、与VIP客户保持联系，顾客生日、节日以手机信息形式表示诚意祝福；
十、处罚条例
对仪容仪表不规范的员工，第一次警告，第二次扣分，第三次罚款（罚款20元，店长10元），第四次降级为试用期员工；
第6篇：酒店财务部人员岗位职责
酒店财务部岗位职责
■财务部岗位职责
1.财务部经理岗位职责
1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。
1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。
1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。
1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。
1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。
1.7负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。
1.8坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。
1.9加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
1.10按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
1.11有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
1.12妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。
1.13接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
1.14每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
2.财务会计岗位职责
2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。
2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。
2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。
2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。
2.6正确及时编制、上报各种财务报表。
2.7及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。
2.8不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。
2.9月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及
时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。
2.10及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。
2.11及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。
2.12按时完成上级交办的其他工作。
3.财务出纳员岗位职责
3.1执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作
3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。
3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。
3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
3.7审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续完备、单证齐全。
3.8妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。
3.9收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。
3.10确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。
4.采购员岗位职责
4.1熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
4.2熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。
4.3制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。
4.4主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。
4.5加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。
4.6负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务经理审批。
5.仓管员岗位职责
5.1有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。
5.2负责物料及商品的入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。
5.3验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。
5.4物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
5.5仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。
5.6严格执行出入库手续，每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。
5.7熟悉货物，明确负责保管货物的范围。
5.8严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
5.9严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
6.收银员岗位职责
6.1收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
6.2按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
6.3对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
6.4每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
6.5无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
6.6对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
6.7保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
6.8遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。
6.9保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。
6.10及时完成领导安排的其它临时任务。
酒店财务部岗位职责工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务 工作职责：一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。二、处理......
售货员岗位职责售货人员本身应做到服从公司统一管理及安排又能自我约束自己，做到工作主动热情。有较强形象意识、微笑意识、服务意识、学习意识、团队意识、创新意识、务实意......
售货员岗位职责1、讲究职业道德，严格执行服务规范，为顾客提供优质服务，努力排忧解难，满足顾客需要2、负责将商品陈列整齐、及时补充、保持货架干净整洁。3、以消费者为对象，了解......
售货员岗位职责主要职责：1、清点备用金。2、熟悉各物品的价格，款号，库存，断码等现象。3、收款过程中要做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。4、爱护及正确使用......
酒店财务部岗位职责■财务部岗位职责1.财务部经理岗位职责1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核......
