连锁餐饮公司运营部岗位职责（精选4篇）_连锁餐饮公司岗位职责
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第1篇：连锁餐饮企业市场部部门岗位职责
市场部负责研究市场趋势及市场远程目标，品牌发展与传播、市场策划、市场信息收集、汇总、分析、研究等工作。部门负责人为市场部部长，直接上级为营销副总。
1、部门工作内容
1.1市场资讯的收集与分析
1）收集、分析政府产业政策、经济环境、行业动态等行业宏观资讯，并提出分析报告；
2）定期进行消费者调研，提出调研报告； 3）定期进行区域市场情况调查，并形成分析报告； 4）定期进行内部销售数据分析，形成分析报告； 5）收集分析竞品资讯； 1.2市场趋势及市场远程目标的研究及规划 1）分析研究市场趋势，并提出市场趋势报告及建议； 2）根据公司战略及市场趋势报告，研究及提出市场远程目标；
3）根据市场远程目标编制实施计划； 1.3品牌发展及品牌传播的管理
1）进行品牌定位，创造品牌个性，建立品牌识别系统； 2）根据公司发展需要，协助人力资源部组织对公司员工进行品牌知识培训；
3）制订品牌传播策略及计划，包括提出并实施品牌传播年度预算；
4）监控品牌传播的实施； 1.4促销管理 1）按年、月、市场、产品、促销类型等编制并执行促销预算；
2）制定并执行短、中、长期消费者促销、通路促销、广告、公关计划及方案；
3）执行促销方案，办理有关促销活动的公证手续，选择现场活动的场地并进行布置，准备宣传器材，联系参加现场活动宣传的外协团体和人员，对促销活动实况进行影像记录及保存归档，并于促销活动结束后评估促销效果；
4）研究促销理论，发展、创新促销技术； 5）对驻外机构组织的现场活动进行业务指导； 1.5新闻宣传
1）根据营销方案，并研究、掌握公司发展形势和市场营销传播的需求，在此基础上制定新闻宣传和软新闻传播计划；
2）撰写并向新闻媒体发布新闻宣传稿件，对宣传内容进行审查、把关；
3）与各新闻媒体保持联系； 4）组写和发布《烟台啤酒报营销专版》的稿件；1.6广告方案设计与执行 1）设计、执行公司广告方案；
2）掌握、沟通和选择媒介信息； 3）办理相关广告发布的工商审查； 4）购买、发布具体广告段位； 5）签订和管理广告合同； 6）跟踪监控广告发布效果； 7）编制广告投放实况及预算执行情况的月报和年度报告；
1.7形象设计与制作 1）进行公司形象识别系统的创意设计； 2）进行公司影视广告的创意和制作； 3）研究、实施市场营销POP的创意设计和制作方案；4）设计促销品的形象和传播方案；
5）研究、实施现场活动的形象设计方案和宣传器材设计与制作方案；
5）研究、实施公司包装物品、商标的创意设计方案；6）监督公司所属各系统对形象识别的使用情况；1.8促销品采购 1）根据营销方案采购促销品； 2）联系与促销品相关的行业，掌握有关信息；3）选择促销品样式，确定采购渠道； 4）就促销品购买价格进行谈判； 5）办理所购促销品的入库手续； 6）处理所购促销品的质量纠纷； 7）编制促销品采购月报和年度报告； 1.9产品管理
1）产品结构管理，研究、设立合理的产品结构；2）管理产品的口味、包装、定价等属性；3）新产品开发。新产品概念的提出及新产品的开发。1.10高档酒管理 1）高档酒的产品管理； 2）高档酒的促销传播管理。1.11对公司有关活动进行影像摄制并整理归档。1.12公司领导交办的其它工作。1.13协助其他部门完成相应工作。1.14保管本部门文件资料和归档。
第2篇：连锁运营部经理工作职责
连锁运营部经理
岗位职责：
1.统筹制定部门的发展战略规划，与企业战略相结合 2.细化部门工作规划，落实各项工作开展
3.负责连锁店综合营运管理，包括营业安全管理、经营管理、人员管理等，保证连锁店正常运营秩序
4.负责连锁店内商品的品类、价格、质量、售后等管理，及时根据竞争对手及市场的情况调整经营策略，并提出可行性建议 5.组织完成制定的业务计划及年度业绩目标
6.负责本部门管理活动，包括费用管理、人员管理； 7.负责外部协调，建立有效的团队协作机制； 任职要求：
1.25岁以上，本科及以上学历，营销管理类相关专业； 2.3年以上连锁超市运营管理经验，熟悉连锁店运营模式； 3.具有市场开拓及维护能力，较强的执行力，关注细节； 4.具备良好的心理素质、积极处世态度； 5.具有调动团队积极、合作性的能力
6.熟练运用各种办公软件，ERP等管理系统； 7.能够承受较强的工作压力，能适应加班
第3篇：连锁餐饮企业会计岗位职责
会计岗位职责：编制、审核会计凭证，登记总分类帐以及各类明细帐，按企业确定方法进行成本核算，编制会计报表；定期与收银台、吧台、仓库、往来客户核对帐目，清查盘点企业资产，办理其他会计事项。
第4篇：连锁餐饮企业稽核岗位职责
稽核岗位职责：严格执行各项财务制度； 监督收银台、吧台严格执行财务规定；
核对每天收银台、吧台、厨房返回的结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单，做到单单相对，准确无误； 发现问题，深入追查，及时上报；
核对每日收银台、吧台、厨房各类报表，编制每日营业收入明细表，填写收银台差错记录处理意见表，随时抽查收银台、吧台帐、钱、物管理情况，做好与稽核有关的其他各项工作。
稽核：
收到收银员交来收银手工、电脑报告、缴款单、收银餐单及原始单据，应进行“四核对”餐单与取菜单（酒水单）核对；手工收银报告与电脑收银报告核对；餐单与手工收银报告核对，收银交来菜单与传菜班交来取菜单核对（酒水单与吧台交来酒水单核对）。
7.1餐单与取菜单核对：
7.1.1检查餐费帐单是否清晰、整洁，有无数据重叠、乱改乱画；若有此现象，应特别注意，细致、深入审核所附单据及传菜联等，防止舞弊行为的发生。7.1.2检查收银单的制作是否符合规定的要求：
是否有金额合计；是否有收银员名章及“收讫”章和“已开票”章；是否符合挂帐、打折、赠送、签单手续；退菜（酒水）、作废帐单是否有经理签字、吧员签字。7.1.3检查帐单与所附取菜单、酒水单项目数量、金额是否相符。○1检查餐费帐单上的台号、客人数与取菜单是否相符，有无漏计、少收茶位费用，应特别注意加位后是否收取茶位费。
○2逐项检查餐单的项目、数量是否与取菜单、酒水单一致；各收费项目与菜谱上的单价是否一致。
○3检查打折、赠送、免单、退单、结清、赔偿、挂帐等项目和餐单有无经理签字，是否符合手续规定。
7.2收银菜单（酒水单）与厨房菜单、吧台酒水单核对。7.2.1核对菜单： 将收银台交来菜单与按台号整理归类后，与传菜班交来的取菜单逐张逐项核对，检查有无缺张、缺项或多张、多项，发现上述情况，均应深入追查，落实原因和责任人。
7.2.2收银交来酒水单与吧台交来酒水单核对：将收银台交来的酒水台与吧台按台号归类整理后的酒水单逐张逐项核对，检查有无缺张，缺项或多张多项，发现上述情况，均应深入追查，落实原因和责任人。7.3餐单与收银手工报告核对：
7.3.1检查收银帐单号码是否顺序连号使用，首张是否与前日末张餐单号连续，有无缺号，发现缺号或不连续顺序使用，应立即追查原因，落实责任人及帐单去向。
7.3.2将现金、支票、信用卡、客人签单挂帐餐单分类合计金额分别与收银手工报表相应栏目金额核对，检查有无差误，发现差误，应重新合计，检查直至查清原因、错误处，并落实责任人。7.3.3重新加总收银手工报告各项目及金额合计，检查汇总是否正确。
7.4核对收银手工、电脑报表：
将收银手工报表与电脑报表各项目合计金额逐一核对，检查是否相符，有无差误，直至查出错误处并更正，落实原因和责任人。7.5核对缴款状况： 7.5.1核对缴款单与营业报告：
将现金、支票、信用卡缴款单、客人消费签单挂帐登记表与收银员手工报告各相应栏目合计金额核对，检查有无差错，缴款单有无出纳人员签收，挂帐人员是否是协议允许挂帐人员，签名式样是否一致。7.5.2核对出纳缴存结算情况：
将出纳员缴存结算报告各项目与收银手工报告核对，检查有无差误或拒收、拒付情况，发现差误应与出纳核对，查明原因落实责任，发生拒收、拒付应及时汇报财务主管和经理，由经理安排与相关客人联系交涉，若客人有争议或要求缓付，此款应做应收款挂帐。
7.6核对发票使用情况：
按发票领用登记数与当餐使用数相减，检查是否与收银台交回余数相符，发现差误，首先检查统计使用数是否正确和余数清点是否正确，无误，则应追究收银员责任。
7.7核对餐单使用情况，方法同7.6。7.8填写收银员差错记录表：
将出现差误的餐单号、项目、多收或少收金额、数量、责任人，处理建议分别填写在表中相应栏目，报财务主管核准。7.9编制营业报表：
将当餐营业状况，按客人数、台数、各类消费项目金额、各类付款方式合计金额、折扣金额、内部应酬消费金额、合计额分别统计填写于表中相应栏目核对无误。将营业明细表连同收银台、厨房、吧台、出纳交来的各类单据、报表交会计人员以备核算使用。
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