采购内勤岗位职责（精选3篇）_采购部内勤岗位职责
采购内勤岗位职责（精选3篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“采购部内勤岗位职责”。
第1篇：采购内勤岗位职责
一、?? 在项目施工前，为项目组员提供必要的生活环境保证；
二、?? 为项目组员提供可靠的工作办公环境；
三、?? 查询生产原材料的库存情况和设备备件使用情况，了解需要采购的信息；
四、?? 确认采购品种数量，制订采购计划，报主管或总经理核准；
五、?? 向供应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况；
六、?? 安排提货员提货或仓库收货；
七、?? 安排验货；
八、?? 处理所购产品质量纠纷；
九、?? 安排向供应商付款；
十、?? 建立供应商资料，定期不定期与供应商进行沟通；
十一、制作材料试用报告，报批后纳入正常采购计划；
十二、查询新材料供应商；
十三、向潜在供应商询问产品类型、质量、价格、交货期等相关信息；
十四、建立新供应商资料；
十五、完成上级委派的其他任务。
第2篇：采购内勤岗位职责
采购内勤岗位职责
责任是与生俱来的，不可推卸的。下面是我整理的采购内勤岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。
【第1篇】采购内勤岗位职责
1、负责与采购专员、供应商的沟通，采购数据的跟踪统计;2、与财务核对数据及货款的统计、跟踪;3、供应商档案的归纳、整理，采购合同的备案;4、采购部相关报表的汇总、整理、核对、发放;5、做好各部门的协调，领导临时安排的其他工作。【第2篇】采购内勤岗位职责
1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程;2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;3、执行并完善成本降低及控制方案;4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系;5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告;6、完成采购主管安排的其它工作。【第3篇】采购内勤岗位职责
1.认真执行公司各项规章制度，服从领导，努力掌握采购及统计知识。2.负责本部门文件的收发工作、采购合同和客户档案的整理工作。3.协助采购经理完成各类信息的收集、录入统计、分析工作。4.负责对采购订单的审核工作，同时跟踪发票工作。5.负责采购统计及分析工作，按时做好日报、月报、年报，6.完成临时交办任务 【第4篇】采购内勤岗位职责
1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。
2、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格供应商档案。3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
4、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。
5、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务。6、对采购业务进行汇总、分析，需要时向管理层提供采购报告。7、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系，协助公司处理与供应商的各种纠纷。
8、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。
9、与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保公司利益。10、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。
11、负责集团行政用车及集团车辆的清洁、保养、检修等日常工作。【第】采购内勤岗位职责
1、负责供应商合同、订单的归档及台账整理。2、负责发票的整理及货款支付的报批相关工作。3、负责供应商资料的整理及合格供方文件评审工作。4、负责部门文件的接收及管理工作。
5、根据采购计划和订单进度要求，协助采购进行到货跟进。6、完成上级交代的其它任务。
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第3篇：采购内勤岗位职责
采购内勤岗位职责DOC格式,方便您的复制修改删减 采购内勤岗位职责
篇1,采购内勤岗位职责范文,.认真执行公司各项规章制度,服从领导,努力掌握采购及统计知识。,.负责本部门文件的收发工作、采购合同和客户档案的整理工作。,.协助采购经理做好客户接待及商务来电函的记录整理工作。,.协助采购经理完成各类信息的收集、录入统计、分析工作。,.负责对采购订单的审核工作,同时跟踪发票工作。,.负责采购统计及分析工作,按时做好日报、月报、年报,报 DOC格式,方便您的复制修改删减 采购经理。,.按要求进行市场信息收集并提供信息报表,以书面形式报公司采购经理。,.负责后续服务工作,定期电话拜访客户,及时了解客户的经营状况、库存状况及市场价格,并做好记录。,.完成临时交办任务。篇2, 1、负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供应商以确保料源。
2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。2-1做好申购单的分类登记,并及时将申购单传递给仓库, 2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作, 2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。2-3-1审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否清晰, 2-3-2合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作,内容包括发货时 DOC格式,方便您的复制修改删减
间、发货数量、到货日期进行跟进,并登记以备查阅,并对所到物料及时办理入库手续。
3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,按时到货的及时到仓库办理入库手续,并保存仓库入库凭证客户联, 3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,没有按时到货的,及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。
4、负责对所采购物料及时记录,根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。
4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票, 4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账,并同时电子备份, 4-3每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。5、负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。5-1将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,采购总经理审批, 5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。6、负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项 DOC格式,方便您的复制修改删减 审批和付款工作。6-1做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,采购员在经办人处签字后,交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。
6-2做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同约定,将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。
6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。6-4将所付款项及时登记入账,电子备份。
6-5以承兑形式付出去的款项,要及时督促对方开具收据,并交财务部门。7、负责每月进行供应往来账的统计,做好货款的付款工作。
7-1每月30日前做好月度供应往来账的统计,将统计表单交由公司相关领导审批排款, 7-2将审批好的往来计划,交由财务部总经理,进行款项的安排工作, 篇3, 1、办根据每月有效,获领导批准,采购计划及采购订单,与供 DOC格式,方便您的复制修改删减
方协调联络,要求供方提供物资必须符合本公司采购要求,并保质、保量、按时交付。
2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。
3、遵守财务制度,严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台帐,每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款,以及发票的交接手续,做到日清月结。
4、及时填写《供方供货历史清单》,并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。5、采购物料达不到本司规定要求时,协助采购部长办理退货事宜，索赔、换货等, 6、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息,并报告采购部长。
7、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。
8、负责采购合同、订货通知、电话记录,传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理,保密,与更新。
9、负责与相关部门保持良好沟通,确保本部门工作顺利进行。
10、积极参加公司各项培训,不断提高工作能力,完成上级交其它任务。篇4, DOC格式,方便您的复制修改删减
1、负责供应商发票的接收、核对信息、登记。负责供应商发票的接收、核对信息、登记。
2、负责将发票第一时间交采购人员办理附件,入库登记,。3、负责将发票交总经理审签并转签财务。4、负责供应商证件、证照档案建立。5、负责将收集的物价信息进行汇编预申报。
6、负责集团物资采购目录的摘取并及时与采购人员设计定采购渠道。7、负责申报集团采购物资汇总报表。8、负责采购部所有采购合同的登记、归档。DOC格式,方便您的复制修改删减 9、负责管理外部材料、资料、样本。10、相关执行文件必须及时签字存档。
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