商场结算会计岗位职责（精选8篇）_商场会计岗位职责

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第1篇：结算会计岗位职责

结算会计岗位职责

1、百货结算会计工作职责

1、核对每日销售。

2、填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。

3、审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。

4、登记手工版合同目录。

5、保管联营及租赁合同副本。

6、核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。

7、统计进项税发票，并进行远程认证。

8、依据合同和结算单开具手写费用收据。

9、每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。

10、每月对自营商品进行盘点。

11、核对自营商品入库单。

2、会计结算岗位工作职责

1、填制记账凭证，进行账务处理。

2、登记手工账本。

3、核算产品成本。

4、管理固定资产明细账。

5、登记总账。

6、统计进项发票，进行远程认证。

7、依据合同和提货单开具增值税发票。

8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。

9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。

10、及时准确填报财务报表。

11、完成领导交办的其他工作。

3、结算中心会计岗位职责

一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。

二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。

三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。

四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。

五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。

六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。

七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。

八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。

九、完成领导交办的其他工作。

4、财务结算会计岗位职责

1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。

第2篇：结算中心会计岗位职责

结算中心会计岗位职责

一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。

二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。

三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。

四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。

五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。

六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。

七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。

八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。九、完成领导交办的其他工作。

第3篇：销售结算会计岗位职责

销售会计岗位职责1.开放平台的货款结算与管理

1.1 每月需要根据不同的开放平台的不同账期，结算应付货款

1.1.1视品每月20号之前完成对账工作，每月月底之前结清上月货款； 1.1.2骏丰每月15号之前完成对账工作，每月25号之前结清上月货款； 1.1.3康扬每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.4诺旺每月15号之前完成对账工作，每月15号之前结清上月货款； 1.1.5新声每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.6顶果每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.7福仕得每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.8爱康国宾每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.9舒而美每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.2 各种开放平台应付给我司的费用，确认账单之前找相关负责人确认核实清楚； 1.3对于新增加的开放平台需要保存合同和更新开放平台费率表。及时更新开放平台费率表，每月最后一个工作日将费率更新表以邮件的形式发送至直接上级及部门负责人邮箱。2.第三方平台销售管理

2.1 熟悉与第三方平台的合作条款，及时更新合同条款的电子版，并保管纸质合同。及时更新第三方平台合作条款的增加、修改和变更，每月最后一个工作日将第三方信息更新表以邮件的形式发送至直接上级及部门负责人邮箱。

2.2 根据合同及时催收账款，818平台20号收款，京东T+1及时到帐，当当月结，亚马逊月结，苏宁也是及时到帐；

2.3 根据平台的电子账单对账，查看回款是否有异常； 2.4 在开放品台内购的交易需要与正常交易区分出来； 2.5 及时更新第三方平台汇总信息表格 3.先烈店销售报表 及其他报表的完成3.1每天根据先烈店提交的销售日报表与出纳日记账进行来款核对。出现问题及时与门店沟通处理。

3.2每月月初及时向店长索要门店收款卡，每月第三个工作日前完成门店收款卡表格，为完成凭证准备数据。

3.3了解客服代发和公司关于门店的优惠政策与其他门店相关的事项 3.4及时完成门店各种凭证的制作；

3.5每月的第五个工作日做好门店的资产负债表以及利润表； 4.代发货的结算和账务处理

4.1月初开放平台运营专员，拿到所有代发货厂家的销售数据，根据平台显示的销售金额和采购提供的代发货成本，在用友中做账务处理（入库、销售、结转）

4.2月中或是月末，采购将为代发货的厂家申请付款，审核付款金额和在后台查看实际销售情况，如果账务与结算有差异的情况下，核实实际情况并跟据实际情况调整账务；

4.3鱼跃的代发货涉及到运费的结算，需要将鱼跃厂家发送的对账单和销售明细做对比，核对无误才可以根据运费核算标准核算运费；

4.4 将各代发货入用友系统进行管理，每月在用友系统下计划，入库、出库及结转。5.内购审核

5.1每周第一个工作日10点前向相关平台内购的负责人询问每周内购金额，以便对本周做资金预算。

5.2严格审核每一笔内购抵扣借支的金额； 5.3借支和内购用友做账 6.制度流程的制定及完善

6.1鱼跃关于质量问题的处理流程及运费核对。6.2 代发货管理制度 6.3职责和制度执行。7.个人发展

7.1品德与态度。正直，负责，积极，上进，服务意识，团队精神、全局为重，主动负责，执行力等。

7.2学习与成长。不断学习专业知识和管理知识，不断在工作实践中磨炼良好的心态和能力，不断成长。

第4篇：财务结算会计岗位职责

1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。

第5篇：商场部会计岗位职责

1.在商场部经理的领导下，在财务部的业务要求下，具体负责商场的财务会计工作。2.对工作认真负责，大胆管理，以身作则，严格手续，不谋私利，遵纪守法。3.严格按照财务管理制度及核算程序，认真制作和填写账卡表格，对本商场的财会业务要及时正确地进行处理，做到手续齐全。4.编制商场的年度、季度、月份的会计报表，执行商场财务的各种有关规定。5.负责商场的资金管理,准确掌握各种资金的使用情况。6.负责商场各种款项的收缴工作，对商场部各种应缴的款项要及时、准确地上缴。7.部组核算做到日清月结，月末盘存。每月底要编制总账科目金额表。8.与有关明细账进行核对，做到账货、账物相符,出现不符时要及时向商场经理汇报，并追査原因。9.负责对商场各项经济指标的完成情况进行考核，完毕后将有关资料报财务部，并认真做好销售日报表和每天的统计日报表，力争准确无误。10.经常到柜台了解销售情况，分析商品的销路、出货的情况，随时将有关情况提供给领导参考，月末时做好统计月报表。11.每年、季、月末,各个柜台的会计凭证和资料、货价核算准确无误，并对柜台商品标签集中管理，年终办完结算后，应将全年的会计资料收集齐全，分类排列，整理归档，以便查阅。12.严格遵守酒店各项规章制度，按时上下班，上班时不做与本职工作无关的事情。13.努力学习业务知识，提高业务水平，搞好会计工作。

第6篇：财务结算中心会计岗位职责

财务结算中心会计岗位职责

1、主管会计

财务日常工作管理，为岗位2、3、4、5的总协调，管理和监督各岗位会计人员履行职责。

负责制定有效的内部控制制度，工作规程及人员的基本培训工作。

负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控，做好结算（季度分成）、分析、上缴工作。

负责协调各中心主任，组织各项基金的划拨工作。负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。负责会计档案管理工作。

学校、后勤管理处领导交办的其他工作。

2、出纳员（岗位2）

现金、有价证券的收付（包括：提取、送缴、保管等）。负责支票的签发和管理。

负责现金日记帐和银行日记帐，并负责核对工作。POS机的划款工作。

负责银行有关业务的联系。

领导交办的其他工作。

3、审核员（岗位3）

日常报销（各种收入、支出）原始凭证的审核。

负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。

计划外学生宿费（微机）管理。

POS机的结算、分类工作。

各实体（学校代发）人员费的结算工作。

领导交办的其他工作。

4、帐务管理员（岗位4）

负责收据、有价票证管理工作。

负责凭单复核工作。

各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。

负责各实体经费运行财务报表（月、季、年）的编报及财务分析工作。

负责各实体校内工资的审核、复核工作。

领导交办的其他工作。

5、帐务管理员（岗位5）

负责收入、支出往来凭、帐（总帐、明细帐）的录入。负责财务软件维护工作。

校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。

各类对财务处报表（月、季、年）的编制及财务分析工作。负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。

整理、装订凭单、总帐和明细帐。

领导交办的其他工作。

第7篇：2020商场结算会计工作计划

商场结算会计工作计划

回顾201x年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的积极配合下，我部认真落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了积极的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事件，初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部201x年会计结算工作总结如下：

一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标 为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公平性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。

二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成201x年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有效性、合规性

（一）严格按照《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，201x年新开各类结算账户270户，变更账户资料120户，撤销各类账户118户。

（二）按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格审阅账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。201x年通过ecif系统传递资料共1250份。

（三）顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。

三、进一步加强空头支票的监控与管理，保护持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增强我部结算质量和社会信誉

采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣传票据的相关法律法规，进一步扩大影响。201x年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比201x年开出空头支票68张减少了17张。具体如下：..商业秘密省略

四、加强事后监督管理工作，进一步规范业务操作，严防案件发生 201x年随着我行事后监督0cr系统的正式上线，标志着我行集中事后监督工作已顺利完成，为配合总行工作的顺利开展，我部共开办5次培训、交流会，并针对上线后出现的各类问题制定《总行营业部事后监督考核办法》，按月、按季进行考核、通报，并从10月份起每隔10日公布一次近期存在问题，就期间重点注意事项进行重申、规范，不断加大对网点事后监督工作的管理和考核，进一步规范各项业务操作。

五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工作的管理，确保现金正常流通，消除假币对社会稳定性带来的负面影响

（一）做好辖内现金管理及现金调配工作，在总行下达的库存限额中进行合理分配，按月监控网点的月日均库存金额，并按季下发月日均库存金额的考核通报，根据网点业务量和需求量的不断更新，201x年先后两次调整了我部各营业机构的库存限额。

（二）认真履行岗位职责，严格执行假币收缴和报送规定，严格按照人民币收付的有关规定，认真为群众办理残缺污损人民币的收兑停止流通人民币业务，及时对回笼款项进行整点挑剔，防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11间支行中只有我部得满分。

（三）配合做好亚运前反假货币“百日行动”的宣传活动，选取收缴假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣传

六、加强会计印章管理，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责 根据总行下发的管理办法，重申并细化了我部印章管理的有关规定，进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管，切实做到严格规范、专人保管、专人使用和专人负责。今年8月份，我部停用的各类会计印章275枚，启用新会计印章186枚，均严格按规定进行启用和停用，对印章的日常管理常抓不懈，确保印章无漏登、无遗失。

七、继续加强检查与监督，防范会计结算业务的操作风险

（一）狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。201x年共开展各项会计结算业务检查13次，投入检查人员人次，累计个工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各1次，重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各2次，银企对账单回收情况检查3次。

（二）完善整改纠错机制，对检查中发现的问题及时跟进、验证整改效果，并提交整改报告到总行相关部门。

八、加强队伍建设，提高整体人员素质。

（一）制定优秀业务人员定向培养计划。以“与时俱进、大兴学风、以人为本、苦练内功”为指导思想，坚持“理论联系实际，因需施教、学以致用”的基本原则，采取“业余自学与岗位实践相结合”的方法，通过不断变换角度与角色的方式，力争在短时间内迅速提升个人业务水平，加强我部会计结算人员的整体素质。

（二）促业务、推发展，及时开展各项业务培训。201x年共开展各项业务培训次，培训内容包括ocr系统和反假数据报送系统上线培训、货币反假知识培训、新工业务培训、网点日常会计结算重点、难点业务培训等。

九、其他

（一）高度重视、全力以赴、积极配合总行完成重点工作。在我行以直接参与者直联方式接入支付系统、以集中直联模式接入支票影像交换系统工作中，及时召开宣传动员会议，向XX多个企业客户进行宣传推广，使系统在停运期间，得到客户的支持与配合，确保系统升级期间各项结算业务的顺利过渡。

（二）尽职尽责，积极客观地向总行反馈各种意见和建议。今年以来，根据总行下发的结算专管员管理办法、会计印章管理办法、电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年检操作规程、会计主管管理办法、一级支行会计及风险管理部会计结算管理人员管理办法等征询意见稿，结合实际，以支行管理和操作的角度，积极提出了合计51条反馈意见和建议，为总行提供了决策依据。

（三）认真做好日常报表、资料的上报上送工作，如每月的支付业务情况报表、会计优秀人员培养鉴定表、人民币流通检测表和二级支行会计主管任用情况表等等，切实做到及时准确报送，确保无错报、漏报。

第8篇：商场岗位职责

商场岗位职责经理岗位职责

1.维持全店良好的服务水平，保障商场的正常销售； 2.做好招商工作，进行优胜劣汰； 3.完善服务体制，做好督导工作；

4.做好员工培训工作，提高员工服务意识和水准； 5.负责整个服务区域的环境整洁、卫生； 6.在总经理领导下，抓好所分管的工作。（一）主要工作：

1.负责店面招商、营运管理、售后工作的正常运作； 2.严格执行培训计划，加强对新进员工及在职员工的培训； 3.严格执行服务流程和服务标准，并安排实施、检查； 4.严格控管各部门人事成本及费用； 5.负责各部门主管的排班和业绩考核； 6.激励部门士气，提高工作效率； 7.传达公司政策并落实执行； 8.负责与其各部门的沟通协调工作；（二）辅助工作：

1.接洽政府有关职能部门，协调各种对外公共关系； 2.协调各部门人力调度；

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2011-4-5 人事主管岗位职责

1.负责商场员工招聘工作，对部门缺员进行推荐； 2.负责执行及规划员工培训工作；

3.考核员工的绩效，并提出改进的建议；

4.负责档案的整理、记录、收集、存档和保管工作； 5.确保有关人事规定遵循政府有关部门的劳动法规； 6.落实员工薪资核发及福利金、奖金等的正确发放； 7.协助各部门人事及预算的控管；

8.负责监督检查店内各部门、员工执行规范的情况。

主要工作：

1.检查全体员工出勤状况，按照公司有关规定，督促员工遵守公司规范和人事纪律；

2.收集及存档相应的劳动、人事法规及公司下发文件，向店内管理人员提供人事规范咨询；

3.负责店内各项人事制度的传达，实施和检查； 4.负责店内员工的招聘工作；

5.店内全体员工的合同、档案管理和薪资管理； 6.负责店内全体员工绩效考核的组织、实施和总结； 7.负责规划、执行员工的培训工作；

8.与政府有关职能部门保持联系，保证商场良好的外部形象；

9.指导柜组贯彻执行公司有关营业政策；向公司领导反馈商场经营管理情况； 10.根据市场变化提出经营对策。协调专柜与各职能部门的工作关系，促进商品销售；

11.制定营业管理规范性工作制度；

12.定期对营业管理人员进行业务知识培训，提高管理人员业务素质； 13.确保公司各项规章、制度在商场内得到贯彻、落实； 14.制定销售计划，加强商场促销活动，力创良好销售业绩； 15.了解市场销售情况，发展趋势并依此做出对策、建议。16.对商场员工进行科学管理，做到恪尽责守。17.加强员工业务知识培训，提高员工素质。18.加强商场商品管理，确保物流安全、畅通。

19.严格控制各种费用开支，降低经营成本，确保商场购物环境良好； 20.及时向总经办反馈商场经营情况及经营对策。

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2011-4-5 司机岗位职责

1.持有驾驶执照B牌，并具有丰富的驾驶经验；

2.掌握《中华人民共和国道路交通管理条例》以及深圳市交通管理有关法规；

3.熟悉本市各区域分布，并能合理安排送货线路； 4.熟悉基本的交通和车辆运行常识； 5.熟悉公司《车辆管理规定》； 6.能够对车辆进行基本的检修；

7.服从商场行政主管的管理以及车队对车辆的管理； 8.配合办公室值班员的调配； 9.保持送货车辆良好的车容车况；

10.根据要求运送顾客购买的商品，负责商品运输过程中的安全。

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2011-4-5

卖场主管岗位职责

1.熟悉公司对商场的各项管理制度； 2.熟悉公司商品流转程序；

3.熟悉本区域业务运作流程，了解相关区域运作流程； 4.了解本区域商品的市场情况； 5.组织、沟通、协调能力强；

6.掌握本区域所售商品的商品知识；

7.了解顾客购物心理，具备较强的销售技能及服务意识并能对员工进行培训； 8.掌握与商业有关的法律知识；

9.熟悉本区域各种营业及设施的性能，并能正确执行岗位职责；

10.对来退换商品的顾客要主动热情接待，态度诚恳亲切，问清退换商品的原因； 11.退换货时做到不出厂家，不出区域，不出部门； 12.商品退换退到无法解决时及时请示，并妥善解决； 13.做好退换货记录；

14.了解商场安全设施并掌握有关安全知识。工作要求

1.确保公司各项规章、制度在卖场得到贯彻、落实；

2.制定销售计划，加强商场促销活动，力创良好销售业绩； 3.了解市场销售情况，发展趋势并依此做出对策建议； 4.为顾客提供良好的售前、售中、售后服务； 5.对卖场员工进行科学管理，做到恪尽其责； 6.加强员工业务知识培训，提高员工素质；

7.建立健全保安的各项制度，做好消防、治安、防盗工作的指导和管理； 8.加强商品管理，确保物流安全、畅通；

9.严格控制各种费用开支，降低经营成本，确保卖场购物环境良好； 10.及时向公司领导反馈卖场经营情况及经营对策。

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2011-4-5 营业员岗位职责

1.了解公司与商场有关的管理规定； 2.熟悉本柜组商品流转程序；

3.熟悉本柜组商品知识及商品摆放要求、存放位置； 4.具备强烈的服务意识和销售技艺； 5.服从、协作意识强；

6.熟练使用本柜组所用营业设备、工具； 工作要求

1、负责柜组商品的补货（审核电脑补货单、填写手工补货单）。2、负责柜组商品调价、报损、退换的执行；

3、执行公司的促销计划，核查促销折让商品的实施期限。4、对调价商品进行跟踪并核对，检查促销折让商品的实施期限； 5、负责本柜组的商品陈列和展示；

6、负责柜组对商品价格进行市场调查，对商品质量进行抽查； 7、了解柜组的日常工作包括商品知识、防盗知识、安全知识等； 8、能对柜组人员缺岗时的补位工作； 9、及时在交接班本上记录顾客对商品的需求；

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2011-4-5 清洁人员岗位职责

公司的清洁工作要求如下：

1、负责卖场的清洁卫生工作，定期拖扫走廊、楼梯，擦洗楼梯扶手、公共部位的门窗、玻璃、灯具、消防箱等，及时清理垃圾，达到规定的标准，保证卖场的干净、整洁。

2、制止卖场内随地吐痰、乱丢果皮杂物、乱泼污水、踢打球类等不文明行为，自觉遵守有关管理规定。

3、根据积垢情况，用清洁剂洗刷卫生间，做到无尿碱、无水锈。4、认真做好季节性卫生清除。特别在夏季，做好消毒、灭蚊、灭蝇、灭鼠、灭蟑螂等工作。

5、注意节约用水，爱护卖场公共设施，如发现水龙头、灯管等损坏，及时报修。

6、爱护卫生工具，修旧利废，节约开支，工具用毕按规定地点整齐存放，及时清洗。

7、协助其他工作人员做好卖场的安全保卫，财产管理和共建“文明卖场”等方面的工作。

9、垃圾清出商场时必须经保安员检查。10、完成领导交办的其他任务。

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2011-4-5 收银员岗位职责

1、掌握收银机的使用、假钞识别方法、现金找赎技巧等； 2、收款快捷、准确找赎，遵守公司关于现金收付的规定，遇到找错机时应立即通知主管进行解决和协调，不得私自处理； 3、收银员必须当顾客面点清钱数，唱收唱付，以免出现误差； 4、如发现收银员少打，要追究其经济责任；

5、收银员在结款时，如有短长款须立即按短长数额补齐； 6、收银员在结账时，不许私带和私拿钱币；

7、对于不能认真履行岗位职责，经教育仍无改进者，予以辞退； 8、礼貌待客，文明经商。工作要求

1.具备基本的电脑和财务知识，对数字敏感、反应较快，接受能力强； 2.具有识别假钞和鉴别支票的能力； 3.熟练掌握收银机和相关设备的使用方法； 4.熟悉公司财务及收银监察制度的运作； 5.严格按照收银要求规范操作；；

6.熟练掌握收银机及键盘操作，爱护收银机设备，保持设备清洁； 7.每月请电脑部对设备进行一次清洁维修； 8.熟悉各类银行卡的操作方法； 9.严禁将营业款带出商场；

10.上岗时严禁携带私款和私换外币；

电脑部岗位职责

1、电脑工作人员应提前五分钟进入机房，做好开机前进入系统的准备工作；

2、按时完成日报表的制作，打印出的日报表要认真核对； 3、应按时向经理及主管反馈销售情况；

4、后台工作人员进行具体操作时，应严格遵守后操作规定，不得遗漏任一步骤；

5、后台工作人员负责商场整套系统正常运转，电脑出现非正常现象应及时向商场领导汇报；

6、非后台工作人员不得随意进入电脑室，更不得在电脑室内操作，后台人员应做好监督工作；

7、未经经理及电脑部主管同意，不得随意修改电脑数据，严守商业机密；

8、电脑室内的设备须爱护，设备若丢失或损坏由责任人承担费用，电脑室内要保持清洁、整齐；

9、未经电脑部主管同意，不得随意用外来磁盘，防止病毒侵入；

10、完成商场交办的其他任务。

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2011-4-5 保安员岗位职责

1.严格遵守公司的各项规章制度，维护公司形象及利益； 2.绝对服从上级的指令和安排（实行先执行后投诉）；

3.负责维护商场治安，协助管理人员解决卖场纠纷，保证场内营业秩序正常井然；

4.加强巡逻，防止盗窃、破坏等行为，如发现有违法事件应立即协同保安组长或主管处理，重大事件上报值班领导；

5.遇突发事件，应及时控制局势，保证场内秩序及顾客和员工的安全，严防盗窃、破坏行为；

6.按公司有关规定，对出入商场的员工进行物品检查，发现有违纪行为应及时记录报告； 7.营业结束时负责清场工作；

8.认真做好当班记录、执行交接班程序； 9.爱护配备的一切工作用具；（如：对讲机）

10.上岗时严禁做与工作无关的事，做到着装整齐，文明上岗，礼貌执勤。工作要求

1.保安部所做的一切工作都是为了控制商场内的损耗，维护公司制度的执行，维护一个正常的运作体系，给顾客创造一个安全的购物环境，给员工建立一个舒适的工作空间；

2.保安部员工必须具有处理商场内部日常保安工作或者处理反复出现安保问题的基本常识和能力，有较强的团队意识； 3.保安部员工必须熟悉商场内各部门的工作运作情况，熟悉商场内的商品布局，熟悉商场内各工作岗位的功能及职能，熟悉商场内各种安全、消防设备的使用及性能；

4.保安部员工必须具有处理商场内突发事件的能力，了解商场周围的环境及治安情况；

5.财务部现金的收取、运送由保安部指定人员护运；

6.保安部员工可在部门负责人的授权范围内对损耗，盗窃事件进行处理；

7.保安部员工有权监督卖场内的施工安全和清洁工作； 8.在商场营业前，保安员应提前10分钟到场，安排员工有顺序的进场；

9.营业中，保安部员工不准擅离工作岗位，不准闲聊、离岗、吸烟等一些与工作无关的事情；

10.营业后，保安部员工与卖场管理人员工合作，进行全面清场工作，关闭商场的各个通道。如夜间报警系统发生报警，要由保安负责人和队员共同进场查看，并做好登记记录。对夜间的施工和清洁工作，将由保安部指定人员监督；

11.保安部员工工作中要随时检查商场内的安全、消防情况，发现隐患及时上报处理；另对大批量的商品调拨或单据销毁工作进行跟踪、监毁；

12.保安部员工要有高度的敬业精神，能为自已的工作负责和保守公司的各项机密； 13.保安部工作人员在工作时对人态度要和睦，不要妄加评论，教训某一人，保安员应在工作中不断总结自己的工作作法，从而提高自身的工作水平；

14.保安部员工必须执行公司的各项管理制度，不得利用职务之便收取他人钱物；

15.保安部员工在办理与个人有关的工作事项时，应当回避； 16.任何保安工作人员在工作中违反了公司的原则规定、制度或表现不诚实、工作态度不佳等，都会导致严厉处罚或解雇；

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