行政具体岗位职责（精选6篇）_行政部具体岗位职责

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第1篇：行政值日具体职责

7:40——8:00巡查早自修，检查值日教师到岗情况 上课期间巡视各班上课情况 课间操巡查各班出操情况，检查班主任到岗情况 11:35——12:10巡视学生就餐情况，检查值日教师到岗情况 12:50——13:10巡视校园，巡视教学楼，检查值日教师到岗情况 上课期间巡视各班上课情况 16:50——17:30巡视学生就餐情况，检查值日教师到岗情况 18:00——19:40巡查晚自习情况，检查值日教师到岗情况 20:45——22:00巡查寝室点名、就寝情况，检查值日教师到岗情况 6:30——7:00检查、管理学生起床、出操情况，检查值日教师到岗情况 7:10——7:40巡查校园，检查文明岗情况，检查学生进校礼仪、仪表 仪态，巡视学生就餐情况，检查值日教师到岗情况

1、行政值日还应协调处理突发事件，包括学生违纪、学生生病、学生意外等情况。周日行政值班要及时了解住宿学生返校信息，并及时将情况反馈给相关班主任。

2、行政值日应根据值日教师的检查登记和自己的巡查为每日每个班级的情况进行打分，并进行情况说明，对值日中发现的问题和值日教师到岗情况进行记录。

3、第二日8:30前将值日教师检查登记表、值日检查得分表、行政值日记录表交至政教处。

第2篇：电工具体岗位职责：

电工岗位职责

1、负责全华贸照明及动力设备，设施及时维修和管理，除不可抗力原因外，保证正常用电、安全用电。

2、负责华贸用电安全工作。制止、拆除一切违章用电设施，经常检查线路、电器设备及各用户用电情况，不违章用电，确保安全，注意防火。监督有关用电制度的落实。

3、负责协调电力业务部门的关系，具体办理相关业务。

4、增强服务观念和节电意识，实行巡回检查，每日例行检查华贸各部门的用电情况和主要电力设施等，发现问题及时处理，并做好工作记录。

5、每月应对全华贸用电设施、用电器具进行一次普查。

6、注意节约用电，对浪费电和用电不合理现象要制止。

7、保证各部门正常用电，发现问题，根据轻重缓急在当时或当天解决。

8、严格遵守操作规则，保证安全施工，注意供电系统的保养维修，保证供电系统的安全运行。

9、严格遵守配电室安全操作规定。做好春季和冬季的检修工作。

10、保管好工具、设备、材料，注意节约。记录用水、电材料的去处，节约用料。

11、遵守水电岗位职责的所有条款，完领导交办的其它工作。

第3篇：业务部具体岗位职责

业务部岗位职责

一、业务部职责

1.主管

1.1 管理权限：行使对公司产品的销售和市场开拓管理的权限，承担执行公司规章制度、规程及工作指令的义务；

1.2 管理职责：合理地组织公司产品销售、开拓市场及承接工程；

1.3 主要职责：1．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力；

2．负责公司产品销售、市场开拓工作的总结管理工作；

3．负责客户档案资料的建立与运用；

4．负责拟编和控制本部门的月季年度预算；

5．负责销售管理办法的研究，并提出改进建议；

6．负责产品市场潜力调查和市场情况分析；

（一）关于市场调查部分

①市场调查原则：

A、资料的汇整（对销售人员所汇集的市场情报进行整理，对购买现成的专业调查报告进行搜集整理。）

B、定期调查（每季针对市场状态定期完成全盘调查，以供公司做出决策、修正各机械产品的各个机能，达到与市场同步。）

C、必要时可对某种产品进行专案调查。

②调查范围：

A、对消费市场的调查（囊括了消费动机或原因，对产品使用过后的反应与意见，对产品品质的期望与改进建议，与竞争对手产品差异的调查等）

B、对流通市场的调查（包括对销售量及其占有率的调查，竞争对手动态及其行销策略的调查，对品质服务的意见调查。）

C、对竞争对手的调查（从会计方面把握情报，分析其资产状况获取情报，从经营者方面把握情报，从营业状况中把握情报，其中囊括了交易关系往来的客户的情报，裁决支付的情况分析，与交易往来银行的关系与评价，业绩状况及其营业状况的分析。）

（二）关于市场情况分析部分

市场分析应由下列几个方向来进行： ①目前植保机械市场的规模；

②目前的植保市场占有率； ③市场未来的潜力； ④机械销售渠道情况； ⑤各竞争品牌情况。7．产品企划与广告宣传的制定；

①产品企划方面要对植保机械市场与消费者进行分析。如消费者可由其购买量与购买频度，购买时间、地点、动机，品牌转换情况及其消费者使用产品情况进行分析。

②产品分析的方向：寿命周期、品质及其功能、价格、包装、产品旺季与淡季、产品的替代性。

③广告策略：目标的设定要具有层次，确定能实现的目标值；根据各个地区的广告效应不同，可以有目标的有的放矢。在做广告时一定要提前做好广告预算，达到经济实惠，促进经济利润的增加。

8．为下属的工作行为规范做好榜样，并帮助下属指正。

9．负责对客户、同业、环境调查分析；

10．负责处理收账和账款异常问题；

11．协助做好各类信息的采集和搜集工作；

12．协助做好有关产品行销工作；

13．完成临时交办的其他工作；

14.负责拟订产品销售计划和市场开拓计划；

15.产品价格制定与管理；

（1）定制目的：为了适应市场竞争，制定客户可接受的产品价格，且符合公司策略，并获得最高利润，因此主管人员必须根据市场的相关价格按实际需求合理定价。

（2）定价目标：

①最高的销售利润。

②最大的销售量，及市场占有率。

③根据市场需求调整价格，以质量保证合理的市场差价。

（3）产品价格的管理方法：折扣与折让包括数量折扣、交易折扣、现金折扣、季节性折扣、推销折扣、以旧换新折扣等。

（4）涨价方式：

①公开成本涨价的事实。

②提高产品品质：如改变外观增强美感，提高品质耐用度，增加功能。

③增加产品数量：做好成本分析工作，调整产品数量，令消费者认为涨价原因乃产品数量增加所导致，情有可原，价有可依。

④以附送赠品的方式，转移消费者对涨价的注意力：如，一次性防护服可依顾客的销售订单多少依量赠送；也可以为一些易损耗的零件多加配送附赠。

（5）产品价格的调低：

①销售数量的提升。

②成本的降低。

③销售利润的评估。如为回馈新老顾客对产品的信赖，适当的薄利多销，维护好原有的顾客群体。④了解消费者对价格变动的良好反应，可依据其反应态度，适度调整产品销售价格。

16.总代理设立审核；

（1）目的：

A、确保本公司的权益，使总代理设立的审核更趋严谨，制度化，完整化。

B、秉性着“一省一代理”原则，合理评估代理商，以确保公司的有效运行。（2）代理商的申请条件：

A、总代理的负责人无不良记录且信用良好者。B、总代理的所在地具有市场开发价值。C、该代理点具有发展潜力。D、该代理点必须办理工商登记。

E、该代理点所在公司账号必须能收受本公司所开立之发票者。（3）申请流程：

A、由业务员亲访总代理点，据实填具《客户资料管理卡》，并检具客户资料呈核并评估该代理点的市场潜力以及代理能力的呈报。

B、由课长复查该代理点的市场潜力、代理能力及信用状况据实签报复合意见，签核《客户资料管理卡》，并签拟信用额度，会同代理商签署《经销合同书》。C、由上级经理审核《客户资料管理卡》，签核客户信用限度总额，评定代理等级，审核《经销合同书》。D、由总经理核对营业单位汇集上列各项资料后，通知财务部将该代理点的账户卡列入管理，由营业本部统筹保管。

（4）注意事项：

A、经核准的代理点连续往来满三个月以上并有实际交易且无不良记录和无迟延付款者，始承认为本公司合格的代理点，享有本公司奖励代理点的福利。

B、代理点未提供任何人保或物保者，一律以现款交易，概不收票据，亦不得享有合格代理点的奖励福利；否则，应当依据有关规定自负其责。

C、经主管核准《客户资料管理卡》，如有负责人、迁址等异动事情，由营业单位填具《客户异动回报单》呈核后更正，更正后《客户异动回报单》交由营业本部统筹保管。

D、代理点如果想要解除经销代理合同，应当由各营业单位主管以《内部公文单》详注原因，并检附《经销合同书》，经营业本部主管审核，会财务部签注有无未收款或未兑现票款，再呈总经理批示，核准后收回原合约作废。

17.债权管理。

（1）具体细则如下：

①主管对于各客户的销售额、收款额、未收款额等应经常留意是否异常。

②特别要注意把握实物动态，以免业务员对未收货款、回收情况等计算错误或作伪账等。

二、外勤人员主要岗位职责

2.业务员

2.1 职位概要：建立、维护、扩大销售终端，完成植保机械销售目标、销售计划。

2.2主要职责：

1.为各企业客户提供专业性销售工作并填写相关资料及销售报表。利用现在信息化优势，尽可能的开发市场，争取更多客户，多给公司增添新鲜血液，激活新市场。

2.到植保站、农机局、农业局、各企业去推广本公司产品，促成销售，扩大公司产品的覆盖率，提成公司品牌知名度；

3.按照企业计划进行产品及方案的推广活动，介绍产品并提供相应资料；

4.参加公司召开的销售会议或组织的培训；

5.与客户建立良好关系，以维护企业形象。

6.在业务经理的领导下，根据公司任务、每月完成本职工作。

7.每次出差除完成任务外，把市场信息、产品新款式、当地市场状况、当地客户资料、自己的建议等用书面形式汇报给相关部门领导。

8.对接到的订单，一定要细致审核（配置、价位、颜色等方面），不要出差错，避免公司损 失。

9.提高自身素质、注意个人形象，言谈举止文明大方，维护公司形象。

10.多学习，熟练掌握业务各项知识，言出必果，体现公司信誉高于一切。

11.协调主管做好其它工作。

12.完成公司交给的其它临时任务。

13.销售人员应定期提出下列报告：每日的活动情况、每月的订货受理内容报告、收款计划，并填制《月销售计划表》。

14.业务员应根据产品的销售情况，按期对客户进行回访，并填写《客户回访报告表》。

三、内勤人员主要岗位职责

3.关于客户名单管理

3.1 客户分类：A类：与业务部门有过业务往来的企业

B类：主动与我公司联络过的企业（包括通过电话、传真、email等通讯工具与我公司进行联络）。

C类：从其他信息渠道取得的企业（包括通过网页、报刊、杂志等）。

3.2 增加流程：①信息统一反馈至业务部（紧可能的注明企业名称、电话、传真、联络人、地址、邮编等）。

②业务部客户名单管理员每月月底汇总一次成《每月新增客户名单表》，呈部门主管签字后，将其输入电脑保存归类。并总结归纳填写《客户档案》，要求存档，有据可依。

3.3 删减流程：本公司对那些商业信函退件的公司企业和长期无反馈的企业公司进行删减。其具体流程如下：

①信息统一反馈到业务部。

②业务部客户名单管理员每月月底汇总一次成《无效客户名单》，呈主管审核后直接从电脑资料库中删除。

3.4 客户名单的管理：

①由客户名单管理员加设密码，并备份于软盘中，软盘每月底更新一次。

②业务人员日常使用：

A、应先填写《客户名单使用申请表》（详列需要调用客户类别、区域、使用时间、用途等），呈主管核准。B、客户名单管理员打印出相应内容分并登记《客户名单使用登记簿》，使用人签领。C、使用人按时归还，客户名单管理员应负查核追踪之职。

③其他非业务部使用：

A、先向业务部提出《客户名单使用申请表》，由主管核准后方可借阅。

B、客户名单管理员打印出相应内容并登记《客户名单使用登记簿》，使用人签领。C、当日下班前归还，客户名单管理员应负查核追踪之职。④客户名单保密管理视公司其他规定相关条款而定。

4.关于接单、订单受理办法

4.1 调查

4.1.1 事前调查：内勤人员对于对方的付款能力应做好事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能满足对方的订货要求，再决定是否接单受理订货。

4.1.2 调查事项：①下订单单位的概况。

②与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者。

③下订单单位与本公司的关系及以前的订货实绩、付款情况。

④如为第一次交易者，应就其经历、负责人、资金、性格、往来银行、从业人员数目、每月缴税能力及交易能力、有无与本公司的同业竞争者交易、业务内容等进行调查。

4.2 订货方式：①电话与传真订货。

②货款已到与货款未到的订单。

③当面受理的订单。4.3 经销商订货下单：

①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。

②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》，并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。

③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。

④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。

⑦《销货申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经营业单位主管签注。

4.4 订单审核：①业务部会同财务部对经销商信用额度、款项予以确认。

②业务部会同资材部门对货物库存予以确认，并开具发票及出货单。

③业务部会同生产、研发工程部门对生产要件予以确认。

4.5 缔结付款条件：

①对于以往一向忠实履行条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但必须规定在三个月内收回货款。

②与新客户交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

③即使是旧客户即已往来的额客户，仍应按照其付款能力的好坏，采取直接与其签订契约的办法。

④对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理收款以外的订货方式。

4.6 订货确认、变更通知

（1）生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认后，迅速发出订货确认。

（2）负责受理订货的人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联系，并设法努力与订货人协商，使订货条件能配合本公司的生产条件。

4.7 估价单及契约书

（1）在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可。

（2）当各项条件已经具备，应将订货报告书，连同订购单及契约书等证明订货事实的资料一起提交给所属的主管。

5.交货检验配送

①内勤人员对于客户订货的商品的交货期，依协商的生产计划，须经常与生产部、研发工程部保持联络，以掌握其进度。

②内勤人员若已于指定交货日期钱确定可以交货，应主动与客户联系确切的交货时间。③如果确定订货商品的交货日可能延迟时，应事前通知订货的客户以取得其谅解。

④内勤人员在交货或配送商品时，应对照订货单，以确定品名、质量、规格、单价、数量包装及其他事项是否符合。

⑤商品的交货与配送业务由内勤人员负责。

⑥在交货或配送商品时应发出送货通知单。

⑦关于商品交货、配送后，客户拒绝收货、要求退货及其他抱怨问题，应妥善协商处理或通知公司业务部主管。

6.收款

6.1 收款方式：①收款方式分为平时收款及月结收款。

②各营业单位于平时收款时，填写《收入日报表》，现金或银行票据还须注明各款项的现货单号。

③月结收款时由营业本部或财务部印出客户的《应收账款明细表》，送至各营业单位收账，各收款人员依据《送货单》的回执联向客户收取款项后，并填写《收入日报表》。

6.2 收款原则： ①应收货款除依据有关的收款规定外，应对照本办法规定办理。

②各单位营业人员应确实注意掌握收款的期限。

③各单位营业人员应随时注意所属客户的信用情况，以确保收款的执行。

④各单位营业人员对所收取的支票，应确实检查支票内容的合法性和有效性。

6.3 收款程序：①营业人员收到货款后，应填具《缴款明细单》，连同货款呈部门主管签收后，移交财务部。

②财务部人员同时应每日编具《销货日报表》呈报；如遇有送缴货款时应同时随呈《收入日报表》。

6.4 收款时限：①各收款人员应于收款的当日将款项交至财务部入账。

②财务部于次日营业日内将现金、银行票据存入公司银行账户。

6.5 货款回收办法

6.5.1 责任业务员遵守事项：

①在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。②交完货后在规定付款期限内向客户提出请款单，在付款日须落实收款情况，或寄出缴款委托函给对方。③经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。

6.5.2 防止呆账：

①在信用制度交易前，应彻底做好信用调查，并决定正确的信用限度异常情况。②应及时了解客户经营和交付情况。

③交易开始后，须定期性重新研讨信用额度。

④若发现异常情况，应立即采取必要措施（限制销售，促进货款回收，设定担保物及其他）。

6.5.3 提出收款预定

负责人应于每月月底将订货方最近三个月内的收款预定表提供给所属主管。

7.出货

7.1 依据：内勤人员将出货单交予资材部，资材仓管依据出货单出货。

7.2 出货形态：本公司出货形态分以下几种：经销商订货、参展出货、招标。

7.3 商品调拨：

①本公司商品的调拨，区分为工厂调拨至营业单位及营业单位内的相互调拨。

②商品的调拨得由营业本部主管视市场情况，对所属各单位作统一的调配，各营业单位间未经许可不得擅自互相调货。

③各营业单位与营业本部、工厂间的商品调拨，由所属营业单位主管签具《调拨申请单》，汇整后电传本部签核同意。

④业管单位依据核准的《调拨申请单》视各仓库的库存状况，调配各仓库的商品调拨，并填制《配拨单》经签准后执行。

⑤《配拨单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经单位主管签注。

⑥各单位间经许可所作的调拨，除由工厂发货外，其运费归属概由申请商品拨入单位负担。

7.4 出货方式：（1）工厂直接出货至客户。

由工厂直接出货至客户时，由营业单位依核准《销货申请单》，填写《送货单》，经主管签核后，送至工厂由工厂出货至客户。【注】工厂仓库发货，应于每日中午前依核准后的《送货单》于当日完成发货手续；中午以后由营业单位送至的《送货单》，则于次日中午前完成发货手续。

（2）业务部出货送至客户。

由各业务部依核准后的《销货申请单》，填写《送货单》，经主管签核后，发货至客户处。

7.5 出货注意事项

①出货一律随货开出发票。②《送货单》，应连续编号，不得有中断、跳号或乱号之情况，因故注销时，须经主管核准并签注。产品出库，也应当填写《出库单》。③凡无销售行为的出货，由申请出货的单位填写《其他出库单》，经营业单位主管核准后为之。④申请单位出货中的教育训练、测试及参展等作业，由申请单位填写《成品借用单》，经营业单位主管核准后为之。

⑤商品交运时，承办人员应确定办妥各项运送手续。

⑥商品的出货，其运输得恰请托运行托运，并填写《托运单》作为运费核计的依据。

7.6 货物跟踪：①业务部人员跟踪货物有无到达经销商处。

②根据出货情况 进行资料建档及相关营业报表的制作。8.回访

8.1 目的：①调查市场、研究市场。

②了解竞争对手。

③客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）：

A、强化感情联系，建立核心客户。B、推动业务量。C、结清货款。

④开发新客户。

⑤新产品推广。

⑥提高本公司产品的覆盖率。

8.2 回访对象：业务往来的客户、目标客户、潜在客户、同行业。

8.3 回访计划：业务员每月底应提出次月回访计划书，呈主管审核。

8.4 回访准备：

①每月底应提出下月客户回访计划书。

②回访前应事先与回访单位取得联系。

③确定回访对象。

④回访时应携带物品的申请及准备。

⑤回访时应酬费用的申请。

8.5 回访注意事项：

①服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。

②尽可能的建立一定程度的私谊，成为核心客户。

③回访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动。（提前申请）

④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

8.6 回访后续问题：

①回访后应于两日内提出客户回访报告、拜访日报表呈主管审核。②回访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行追踪处理。

③回访后续的结果列入员工考核项目，具体依相关规定执行。

9.客诉

9.1 客诉区分：分经销商客诉与其他客户客诉。

9.2 经销商客诉处理：

①各营业单位接获经销商的客诉时，应填写《客户客诉单》，应交由售后服务部处理。售后服务部依客诉内容视情况来实施检查，并将处理建议交由主管裁示。

②售后服务部若受器材及技术上的限制时，将客诉记录单转回营业本部售后服务部，由本部单位人员继续处理。

9.3 其他客户客诉处理： 应按照处理经销商客诉的方式流程执行。

9.4 客诉处理原则：

①业务部内勤人员接到客户客诉时，应立即交予售后服务部进行处理，不得积压。

②在客户客诉没有达成的时候，需要时可派遣业务员进行协商处理。

10.退货

10.1 退货的种类及判定职责：

①品质不良。由售后服务员判定。

②外观不良。由营业人员判定。

③经销商存货退回。由售后服务部技术人员作品质判定。

④内部的参展退回。由业务部全权受理。

10.2 退货处理：

①由负责的业务员填具《销货退回单》，呈主管签字。

②商品确认有瑕疵的，接受客户的退货办理。

11.推广

11.1 推广方式：

①参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。

②完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。开发新客户，促成订单的形成。

③参加政府等有关机构举办的现场演示会，吸取其他竞争者的优点，吸取经验，在不断完善中促进招标的成功。

④在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。

11.2 推广的原则：

①推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。

②业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。

四、公共业务

12.公开招标

12.1 公开招标准备活动：

（1）制作投标文件或标书应答书。

标准投标文件应包含一下三点：

①企业资质文件。（包括法人授权书、企业营业执照复印件、行业许可证、相关资质证书、项目负责人身份证明、投标许可人员证明等。）②质量保证体系。③应用案例及客户评价。

（2）围绕招标信息，针对竞争对手进行技术及战术分析，尽一切可能突出本公司产品的优势，提高企业竞争力。

（3）完善公司产品，增强产品外观的可视性，增加产品功能的多样性，坚持创新。（4）招标前，对相关业务人员进行培训，充分了解公司产品的具体功能效用还有沟通谈判技巧，争取夺标时可以详尽的对评委阐述本公司的产品优势。

12.2 标会现场注意事项：

①注意重点展示本公司产品优势，以加深印象。

②注意捕捉评委对竞争对手的微妙评价及相关信息回馈。

③始终保持微笑，注意调节会场气氛，营造一个轻松的沟通环境。

附件表单：

1.3.6

《竞争对手调查表》 已完成1.3.7

《产品企划与广告宣传工作筹备进度表》 待定 1.3.15 《零件价格参考表》

待定 1.3.16 《客户资料管理卡》

已完成 《经销合同书》 待定

《客户异动回报单》 待定

《内部公文单》 待定

2.2.13 《月销售计划表》

已完成3.2

《每月新增客户名单表》 合并至《客户名单表》 已完成《客户档案》 合并至《客户名单表》

已完成 3.3 3.4 《无效客户名单》 合并至《客户名单表》

已完成《客户名单使用申请表》

已完成 《客户名单使用登记簿》 合并至《客户名单表》 合订可呈簿 4.3

《销货申请单》

已完成《送货通知单》 合并至《送货单》已完成6.6.1

《收入日报表》 财务部

《应收账款明细表》 财务部 《送货单》 已完成6.6.3 《缴款明细单》 财务部

《销货日报表》 已完成 6.7.3 《收款预定表》 财务部 7.1 《出货单》 已完成 7.3 《调拨申请表》 已完成《配拨单》 已完成 7.4 《送货单》 已完成 7.5 《其它出库单》 仓储部门 《成品借用单》已完成《托运单》 已完成《出库单》 仓储部门

8.3 《客户回访计划》 已完成 8.6 《客户回访报告》 已完成 《拜访日报表》 已完成9.2 《客户客诉单》 已完成 10.3 《销货退回单》

已完成

第4篇：行政岗位职责

行政部岗位职责

一、行政方面

1、企业证照类管理、维护、年检等：

（1）工商营业执照，每年2-6月份，配合财务年检；（2）随时关注住建部有关资质证书的政策变化，对当前政策要非常清楚，确保公司资质有效，并根据政策要求，及时做出调整（事先找好备用要合作的中介机构，在自己不能办理的时候，有外部机构协助，切记：中介机构一定要靠谱，中介机构是以防万一用的），资质过期或失效，为重大失职行为，须承担相应责任；

（3）安全许可证，有效期至2018年3月，千万不能过期，至少提前半年时间办理延期，会需要好多证书：安全员A、B、C类证书，统称8大员。其中还包括建造师安全员证书；证书过期为重大失职行为，须承担责任；（4）关注商标证书有关政策变化，是否需要交费（一般不需要交费），有效期限等。公司现有商标： ① 博讯BOXUN：17类，21类； ② 博讯+图案： ③ 星火之光+图案： ④ EASYPOP（最为重要）： ⑤ 多点爱：食用油类

⑥ 易铺平地板LOGO图形在审批中；（5）专利证书每年均要交年费，不交年费或忘交年费，专利失效，为重大失职行为，须承担责任。公司现有专利： ① 专利名称：，专利号：，专利类型：，交费日期为每年 月份； ② 专利名称：，专利号：，专利类型：，交费日期为每年 月份； ③ 专利名称：，专利号：，专利类型：，交费日期为每年 月份； ④ 专利名称：，专利号：，专利类型：，交费日期为每年 月份； ⑤ 专利名称：，专利号：，专利类型：，交费日期为每年 月份； ⑥ 专利名称：，专利号：，专利类型：，交费日期为每年 月份； ⑦ 专利名称：，专利号：，专利类型：，交费日期为每年 月份； ⑧ 专利名称：，专利号：，专利类型：，交费日期为每年 月份； ⑨ 专利名称：，专利号：，专利类型：，交费日期为每年 月份； ⑩ 专利名称：，专利号：，专利类型：，交费日期为每年 月份；（6）静电地板的检验报告，有效期为一年，在即将到期前2周，通知生产部加工送检地板送检，不许延期；（7）相关协会证书：机房协会证书，IDCC中国数据工作组证书，防静电协会证书；是否续费，依据实际情况，主要看对公司发展帮助有多大；

（8）防静电地板资质：防静电协会颁发的生产资质、销售资质，要保证在有效期内，不能失效，是当前生产、销售地板唯一的资质；（9）质量管理体系认证：

① 北京博讯电子机房工程有限公司质量管理体系，择机办理，根据需要再订；

② 河北易铺平地板制造有限公司质量管理体系，择机办理，根据需要再订；

③ 静电地板绿色产品证书，择机办理，事先了解好情况； ④ 河北易铺平地板制造有限公司环境认证体系，事先了解好情况，择机办理;

2、办公设备维护，保证办公设备的正常使用、好用：

（1）电脑：不好用的鼠标更换，不好用的键盘更换；（2）打印机：墨粉更换，墨盒更换，故障维修；公司要有2台打印机，不能同时更换墨粉或故障，始终保持1台能正常使用；

（3）传真机、饮水机、空调机，在出现故障后，2日内修复；

3、办公用品耗材管理：

（1）购买好用的、性价比较好的产品，工欲善其事，必先利器，购买时要仔细挑选。好用指的是： ① 笔，写字流畅，能用到最后；

② 纸，没有静电，打印不粘连；色泽正白色，不发青或灰或黄或黑； ③ 其它：均要好用。

（2）办工用品不能浪费，节约使用，笔类以旧换新，打印纸要双面打印，尽量使用电子文档，纸杯只能外来客户使用，做好相关管理与监督，发现浪费现象给予提示并记录，按相关规定给予处理；

（3）办公用品一次性不能购买太多，够用1-2月即可；（4）打印纸不得中断，以免影响工作，由其是不能影响投标工作；

4、5、定期缴纳电话费、宽带费，不得中断，以免影响使用； 定期缴纳车辆保险，不得中断，提示车辆年检，不得过期：

（1）京NB3B33，保险缴纳日期为： 年检日期为：（2）京NB8X22，保险缴纳日期为： 年检日期为：（3）京GKS986，保险缴纳日期为： 年检日期为：（4）京QKE162，保险缴纳日期为： 年检日期为：

6、办公环境管理、维护：

（1）环境卫生方面：① 保持桌面整洁，对不整洁的给予提示；

② 保持桌椅摆放整齐，物品摆放整齐，没有用的物体不要堆放在办公室内。对于不整齐的或没有必要放在办公室的物品，给予提示并要求相关人员整理； ③ 保持地面、墙面的卫生清洁，每天卫生清洁、每周末大扫除时负责检查，要求大家清扫干净。

（2）人文环境方面：

① 办公室内监督大家不要大声说话，以免影响他人工作，给予提示；

② 监管大家的工作精神状态，杜绝无精打采和瞌睡，给予相关人提示；

③ 培养大家积极自主工作、爱思考工作、相互配合工作、快速解决问题等良好的工作行为；

④ 每天留意大家的工作情形并记录，对于不符合价值观行为的要给予指正，培养良好价值观行为； ⑤ 炎热复季，有的人较易瞌睡，在文件柜处专设一栏，放置一些雀巢速溶咖啡、清凉油等提神醒脑物品，室内也可放置空气清新剂。

（3）环境调整：

① 适量的种植一些绿植，给予大家一些舒适度； ② 设定办公室标准室内温度26度，兼顾大家一下，提高舒适度；③ 可播放一下轻音乐，声音要保持在若有若无的状态，缓解疲劳；

④ 每天上午10点或下午4点，组织大家做一下广播体操。

7、生产安全管理：

（1）安全隐患预防工作：

① 对生产部门、施工部门、有安全隐患的工作，经常进行安全教育，制定安全教育培训计划，通过教育培训，参训人员能够树立起良好的安全防范意识；每次组织施工的人员，要求施工现场培训并做培训记录； ② 建立施工、生产、管理等安全制度，贯彻安全制度，要求人人对安全有敬畏之心；安全制度要求张贴在生产车间和施工现场，不要怕麻烦；

（2）安全隐患工作的排查：

① 对施工现场、生产车间、易出现安全问题的作业，要定期检查，经常抽查，排除一切不合规的、有安全隐患的问题，每工地必查，全员必须树立起牢固的安全意识，形成安全文化；

② 对有安全隐患的工作责任人，进行处罚，教育，安全整改，坚决剔除麻痹大意的行为。

8、社保保险、员工福利、商业意外保险：

（1）及时为新员工上社保，为离职员工减社保；（2）去社保机构办理社保相关业务；（3）中秋节，春节依据财务预算，置办员工福利；（4）根据公司要求，组织安排优秀员工相关培训活动，制定培训计划与培训结果要求，由公司经理确认；（5）为员工上意外伤害保险，对流动人员在48小时内增减变更完成。

9、公司制度监督执行：

（1）树立正确的思想，监督执行管理制度，是为全体员工负责的一种精神，是帮助员工自我约束、自我鞭策、自我成长的一种方法，是建立良好工作环境、优秀平台的一种措施，有利于公司和员工的发展，而不是站立在员工的对立面上，故意找员工的茬。工作中对事不对人、一视同仁、实事求是，不马虎、不包庇、认真负责，同时也要约束好自己，接受全体员工的监督，与全体员工共同进步；

（2）对公司的管理制度熟记于心，运用熟练；

（3）留意观察员工作态度、工作行为，发现有违反公司管理制度的或有违公司价值观行为的，出面制止，给予纠正；并根据相关处罚规定做好相应记录，当事人签字；公司所倡导的、弘扬的、优良的事迹和行为，也要给予记录，报公司给予表扬和嘉奖；

（4）未履行本岗位职责，发现有违制度规定的行为而未做任何处置的，为严重失职，并承担失职责任；

10、客户接待安排：

（1）客户来司考察、参观的接待安排

① 接到客户来司通知后，先要了解来客单位，来客户人数，来客户行政级别，到司时间，停留时间，参观内容，做好相关的接等准备；

② 根据来客级别，了解来客是自行驾车、还是乘车或飞机，如果自行驾车是否需要告知行车路线及地点，是否需要安排迎接；如果是乘车或飞机，是否需要前去迎接；

③ 根据来客户级别和来客地点、参观行程、停留时间，是否需要安排住宿，安排什么样条件的住宿； ④ 吃饭安排，根据客户级别，人数，生活习惯等，是否需要安排就餐、什么风格菜系、需要什么样的酒水、接等费用多少等，做好相应安排；

⑤ 参观考察路线设定，公司展厅、生产厂区、客户案例、景区等的路线安排、乘车安排、住宿安排、用餐安排、景区门票安排、导游安排、路途中的用水、应急等安排；

⑥ 客户临行时，是否需要安排赠送礼品，什么礼品；是否需要送行，车辆人员安排等； ⑦ 事后要统计接待效果，客户满意度；

⑧ 客户接待过程中的引领、上茶、公司资料、每个环节的收尾工作都要安排好。

（2）客户来京办事、游玩的接待安排：

① 接到通知后，了解来客户人数，级别，停留天数，据此做好接等准备工作；

② 了解来客是自驾、乘车还是乘机，是否直接来公司还是直接去景点？自驾车是否熟悉路线，是否需要迎接；乘车、乘机是否需要迎接？

③ 直接来公司，住宿怎么安排，用餐怎么安排，需要谁来陪同等；

④ 直接去景点，是否需要向导，是否安排住宿，是否安排用餐，是否需要陪同人员； ⑤ 是否需要安排车辆；

⑥ 临行时是否需要安排礼品，是否需要送到车站或机场。（3）公司举行活动，邀请的客户接待安排：

① 配合营销部门，做好活动策划相关工作，包括时间、场地、路线、规模、人数、住宿、用餐、用车、礼品、资料、样品、司仪、预算、接送等一系列的安排事项，这种情况下，要多协商、咨询、沟通，在没有经验的情况下，也一定要办理好。

（4）来司应聘人员

① 引领至会议室；

② 呈送公司资料，让其先对公司有所了解；③ 来者都是客，倒杯水； ④ 告知面试人员。（5）来司推广人员

① 如没有事先邀好，留下资料即刻离去；

② 如事先约好，引领到会议室，递上公司资料，倒上水，告知要找的人；

（6）合作伙伴来司：

① 引领到会议室，递上公司资料，倒上水，告知要找的人；

（7）同事的朋友来司：

① 引领到会议室，倒上水，告知同事；

11、员工差旅安排

（1）接到通知后，须核实无误，按财务相关规定标准办理车票、机票等手续；

（2）填写《员工出差登记表》，做好相关出差记录；（3）员工回京，如需要订票的，按规定订票；

（4）外出需要住宿的，可事先按财务标准规定网上预订客房（一般情况为均为快捷酒店）；

12、公司礼品订制：

（1）常规礼品：是公司销售人员在拜访客户时的见面小礼物，是对客户初次见面的一种礼节性的礼品，为日常生活、办公等常用、实用、便宜一些的物品，制定时需和营销部负责人协商，确认后向经理报批，每批次要适量，不易过多；注：礼品本身须印有公司LOGO和产品卖点，不要为了礼品而礼品，要具有营销的作用。（2）较贵重礼品：

① 定制较贵重礼品，一定要有实用价值，赠与客户后让其觉得好用，喜欢用，而且，经常使用，时刻想起公司或公司产品，真正起到赠送礼品的意义；不过，印有公司名称或LOGO，要考虑印在何处，有些人可不喜欢直白的看到，感觉会没面子，定制时须与营销部门协商，向经理报批。

（3）烟、酒、食品类的礼品，为一次性消费，最不易被客户记住，只能择时、择人赠送，只能据实而定；

13、投标文件配合；

（1）如投标需要，申请企业及法人无行贿查询函；（2）协助技术人员向合作企业要取资料、盖章、拿资质；（3）协助技术人员打印、复印、装订标书资料及盖章等；

14、其它行政工作。

第5篇：行政岗位职责

行政秘书岗位职责

根据公司领导意见编写公司中长期发展计划；

根据公司现状以及市场前景写调研报告，供公司领导决策参考；

根据财务、生产、销售提供资源，编制公司年、季、月度生产经营计划 表；

协调上下级关系，帮助推行公司规章制度；

完成公司、部门交办的事项，追踪结果及时汇报；

接听电话做留言记录、讯息处理负责；

办公室的文秘、信息收集工作，做好会议纪要；

做好办公室档案（包括销售相关文档）的收集、分类、归档、保管工作； 做好公司宣传工作组稿；

管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理；

暂时负责公司后勤员工考勤

公司办公用财物(手机、电脑等登记、使用情况、采购计划申报等。对公司车辆使用情况（各公司车辆去向）做登记。

负责公司公文的分送；

协助库存、销售盘点工作。

第6篇：行政 岗位职责

行政岗位职责

1.协助公司的各项规章制度和维护工作秩序

2.协助公司人员的招聘（公司的邮箱和QQ，招聘邮箱等信息有另外的word文档。下面有附件）

3.办理好离职人员和新入职人员的登记（员工学历证明、身份证，打印两份：一份行政保留，一份给导演）新员工的入住登记：上海人一定要写明父母的联系方式，外地人要父母的联系方式或上海一个好友的联系方式，以便紧急联络。4.建立公司人员的档案和管制，负责公司的日常的行政联络表的更新。5.对各类资料进行签收，整理并分类归档

6.负责每日/月对全公司员工的考勤工作（每日/月考勤日报表/月人员流动统计表/请假、放假手续办理；每天的上班时间是早上9点到下午6点，请行政助理考查每个员工的出勤时间，以及备注迟到或者早退的事情状况。）

7.每天接收各类信件或货品等,有些到付需要付费,并索要发票,并整理好快递底单 8.每天填写好现金日记账,保管好发票,月底整理好相关报表的并交于财务

9.每天到大厦一层信报箱取信并派发（里面有公司的信件和报纸，私人信件需要交个人，公司名称打头的有网费，固定话费，还有导演的手机话费单子：一个是朱骞的名字、一个是段玉宝；）网费、电话费、水电费是行政交；社保单、财务单是财务谢老师交。10.完成主管临时交付的任务

11.负责例会组织与会议记录（每周一组织安排本周工作任务会议，提前协调导演以及制片时间，要求制片每人填写工作任务单（工作任务单打印发放）每周五组织安排本周项目进展以及工作总结，提前协调导演以及制片时间）12.公司来访人员的接待

13.接听电话接待来访(接听电话要使用文明用语，语言应亲切简练、礼貌、和气，对来访者要使用文明用语，热情接待，要认真倾听来访者的叙述。如未能及时有效地解决，应做好相应的记录并跟进落实；并且要保证公司电话随时畅通，以防有时电话线接触不良。14.会网站后台操作后进行更新（优酷、腾讯、酷6的新闻发布，花絮发布，视频上传）后台操作找段晓安请教。注：网站后台的网速比较差，经常显示错误，需要重新登陆。15.遇到突发情况联系物业-64262469 16.管理公司钥匙（公司信箱、大门、导演办公室的钥匙）

17.财务电话：谢老师***（每个月10号左右会来公司，所以行政需要准备好发票和公司所开发票的剩下两联，每个需要从公司凑够足够的发票给谢老师做账用，10号以后需要给谢老师开工资：800元/月）发票的开具找谢老师请教，如果发票填开出现错误，可以找谢老师。

18.保洁电话：胡师傅***（每周一、三、五会过来公司保洁，一般都是9点一刻到公司，行政需要保证垃圾袋的供应和及时开导演的办公室门方便打扫，打扫完后导演办公室门就关掉）

19.订桶装水：***（每次需要催促他拿发票过来）

20.暂支单事宜：每次制片所需的请款需和他核算清楚，具体用作什么，然后要提前跟导演说明，跟导演请好款项然后支付给制片，暂支都需要制片填写暂支单，暂支单需双份，行政保留复件，原件给导演（请款时交给导演；员工凭付款单以及报销单对账，以换取暂支单报销）

21.平时需要购买的东西，需要提前明确，填写申购单给到导演然后才能进行购买。（一般有光盘，垃圾袋，卫生纸，纸杯，打印纸）

22.报销事宜：每周五需要进行报销的相关程序，行政需要提醒同事，在中午之前核算好每人的具体金额，需要和当事人弄清楚每笔钱的花销，然后需和导演约好时间进行汇报，导演签好字之后，将钱报销给当事人。

23.贷记单事宜：公司账户转到导演私人账户，就要开取贷记凭证。