金店维修师傅岗位职责（精选7篇）_工程部维修工岗位职责
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第1篇：金店出纳岗位职责
金店出纳岗位职责熟练掌握出纳收付、银行转账等基本技能和知识。熟练运用财务软件、电脑操作熟。
岗位职责
1、处理公司日常现金、银行业务； 2、编制、录入银行现金收付凭证； 3、上级领导交办的其它财务类工作。负责金店日常进出、库存账目
电汇是一种汇兑结算方式，是汇款入将一定款项交存汇款银行，汇款银行通过电报或电传给目的地的分行或代理行（汇入行），指示汇入行向收款人支付一定金额的一种汇款方式。
可以用于单位之间、单位对个人、个人对单位、个人对个人之间的款项划拨。
一般用于异地结算，不过同城之间比较着急的话也可以发电汇，比支票到账快多了。
电汇到账比较快，快的半小时就可以查收，一般当天就能查到。
办理的时候需要到银行填写电汇凭证，填好汇款人和收款人的名称、账号、开户行，如果是单位电汇的话汇款人要在电汇凭证上加盖财务印鉴之后交给银行。个人的话填好后直接交给银行就可以。
可以跨行发电汇，也可以同行发。比如从你的农行账户可以发到对方的农行账户，也可以发到对方的中行建行等其他账户上。
电汇有手续费的，汇款金额不大的话一般最多20块钱就够了。
支票的填写基本要求：
1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日
捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。
2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日
（1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。
（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾x日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾x日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人：
（！）、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。（由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。
（2）、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，帐号小写。
4、人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。
5、人民币小写：最高金额的前一位空白格用“￥”字头打掉，数字填写要求完整清楚。
6、用途：
（1）现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。
（2）转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等。
7、盖章：
支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“2、收款人”。
8、常识：
（1）、支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。
（2）、受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。
（3）、支票的有效期为10天，日期首尾算一天。节假日顺延。
（4）、支票见票即付，不记名。（丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了，银行不承担责任。现金支票一般要素填写齐全，假如支票未被冒领，在开户银行挂失；转帐支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心挂失。）
办理:带上你公司的法人章和财务专用章,到你公司的开户银行对公业务柜台领一张表,填好,敲好章交给银行,银行会给你处理的.使用:主要是要注意日期和金额不要写错了,章要敲的清楚,转帐还是现金支票要分清,公司帐户上要有钱,不要开空头支票
转账支票的填写：
1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日
捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。
2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日
（1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。
（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人：
转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：开户银行名称：工行高新支行九莲分理处
银行帐号：***8888 银行帐号必须小写。
4、人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。
注意：“万”字不带单人旁。
举例：
（1）289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。
（2）7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分
此时 “陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写.（3）532.00 伍佰叁拾贰元正
“正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分”
（4）425.03 肆佰贰拾伍元零叁分
（5）325.20 叁佰贰拾伍元贰角。
角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。
5、人民币小写：最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉，数字填写要求完整清楚。
6、用途：
转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等。
7、盖章：
支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“2、收款人”。
8、常识：
（1）支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。
（2）受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。
（3）支票的有效期为10天，日期首尾算一天。节假日顺延。
（4）支票见票即付，不记名。（丢了支票可能就是票面金额数目的钱丢了，银行不承担责任。假如支票未被冒领，在开户银行挂失；转帐支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心挂失。）
（5）出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打叉，重新再盖一次。
（6）收款单位转帐支票背面印章盖模糊了（此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的），收款单位可带转帐支票及银行进帐单到出票单位的开户银行去办理收款手续（不用付手续费），俗称“倒打”，这样就用不着到出票单位重新开支票了。
一般纳税人报税程序：
1、如果你单位是手工申报的话，要按照你当月的财务报表填制，国税：填制完的申报表盖上公章，带上已抄过税的金穗卡到税务局大厅申报，如果是由事务所代理的，只需要交给事务所，由其办理申报就行了。地税：填制完的申报表盖上公章，去地税大厅办理申报。
2、如果你单位是网上申报的话，按照当月的财务报表填制，填制完毕后直接网上申报，申报成功后，国税：打印所申报的主表，盖公章，带上已抄过税的金穗卡去税务局申报。地税：直接网上申报就行了，不需要去地税大厅申报，如果申报有误的话，必须去地税大厅办理补申报。
申报以后的税款通过网上直接在纳税户扣转，纳税户上的余额要充足，存入的税款不要超过申报期限的最后一天的15：00之前，过了15：00之后到帐的话，会产生滞纳金，金额为每天万分之五。
（1）货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
（2）往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
（3）工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。
根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。
第2篇：金店出纳岗位职责
金店出纳岗位职责
熟练掌握出纳收付、银行转账等基本技能和知识。熟练运用财务软件、电脑操作熟。
岗位职责
1、处理公司日常现金、银行业务；
2、编制、录入银行现金收付凭证；
3、上级领导交办的其它财务类工作。负责金店日常进出、库存账目
电汇是一种汇兑结算方式，是汇款入将一定款项交存汇款银行，汇款银行通过电报或电传给目的地的分行或代理行（汇入行），指示汇入行向收款人支付一定金额的一种汇款方式。
可以用于单位之间、单位对个人、个人对单位、个人对个人之间的款项划拨。
一般用于异地结算，不过同城之间比较着急的话也可以发电汇，比支票到账快多了。
电汇到账比较快，快的半小时就可以查收，一般当天就能查到。
办理的时候需要到银行填写电汇凭证，填好汇款人和收款人的名称、账号、开户行，如果是单位电汇的话汇款人要在电汇凭证上加盖财务印鉴之后交给银行。个人的话填好后直接交给银行就可以。
可以跨行发电汇，也可以同行发。比如从你的农行账户可以发到对方的农行账户，也可以发到对方的中行建行等其他账户上。
电汇有手续费的，汇款金额不大的话一般最多20块钱就够了。
支票的填写基本要求：
1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日
捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。
2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日
（1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。
（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾x日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾x日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人：
（！）、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。（由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。
（2）、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，帐号小写。
4、人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。
5、人民币小写：最高金额的前一位空白格用“￥”字头打掉，数字填写要求完整清楚。
6、用途：
（1）现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、“劳务费”等。
（2）转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等。
7、盖章：
支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“
2、收款人”。
8、常识：
（1）、支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。
（2）、受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。
（3）、支票的有效期为10天，日期首尾算一天。节假日顺延。
（4）、支票见票即付，不记名。（丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了，银行不承担责任。现金支票一般要素填写齐全，假如支票未被冒领，在开户银行挂失；转帐支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心挂失。）
办理:带上你公司的法人章和财务专用章,到你公司的开户银行对公业务柜台领一张表,填好,敲好章交给银行,银行会给你处理的.使用:主要是要注意日期和金额不要写错了,章要敲的清楚,转帐还是现金支票要分清,公司帐户上要有钱,不要开空头支票
转账支票的填写：
1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日
捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。
2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日
（1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。
（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人：
转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：开户银行名称：工行高新支行九莲分理处
银行帐号：***8888 银行帐号必须小写。
4、人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。
注意：“万”字不带单人旁。
举例：
（1）289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。
（2）7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分
此时 “陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写.（3）532.00 伍佰叁拾贰元正
“正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分”
（4）425.03 肆佰贰拾伍元零叁分
（5）325.20 叁佰贰拾伍元贰角。
角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。
5、人民币小写：最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉，数字填写要求完整清楚。
6、用途：
转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”等等。
7、盖章：
支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“
2、收款人”。
8、常识：
（1）支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。
（2）受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。
（3）支票的有效期为10天，日期首尾算一天。节假日顺延。
（4）支票见票即付，不记名。（丢了支票可能就是票面金额数目的钱丢了，银行不承担责任。假如支票未被冒领，在开户银行挂失；转帐支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心挂失。）
（5）出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打叉，重新再盖一次。
（6）收款单位转帐支票背面印章盖模糊了（此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的），收款单位可带转帐支票及银行进帐单到出票单位的开户银行去办理收款手续（不用付手续费），俗称“倒打”，这样就用不着到出票单位重新开支票了。
一般纳税人报税程序：
1、如果你单位是手工申报的话，要按照你当月的财务报表填制，国税：填制完的申报表盖上公章，带上已抄过税的金穗卡到税务局大厅申报，如果是由事务所代理的，只需要交给事务所，由其办理申报就行了。地税：填制完的申报表盖上公章，去地税大厅办理申报。
2、如果你单位是网上申报的话，按照当月的财务报表填制，填制完毕后直接网上申报，申报成功后，国税：打印所申报的主表，盖公章，带上已抄过税的金穗卡去税务局申报。地税：直接网上申报就行了，不需要去地税大厅申报，如果申报有误的话，必须去地税大厅办理补申报。
申报以后的税款通过网上直接在纳税户扣转，纳税户上的余额要充足，存入的税款不要超过申报期限的最后一天的15：00之前，过了15：00之后到帐的话，会产生滞纳金，金额为每天万分之五。
（1）货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
（2）往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
（3）工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。
③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
第3篇：师傅岗位职责
师傅岗位职责
一、工厂设备管理和维护
1.每天在上班前，应第一时间巡查全工厂设备和镀液是否在正常的工作范围内，如有问题应在第一时间通知相关维修人员，尽量做到小问题在上班前解决，问题严重的应马上向工厂负责人报告，并一起想办法及时解决。如需设备商维修的应第一时间通知和安排维修，并在设备管理维修/维护单上做好记录。并在早会上通知其它部门，及时合理的安排生产。
2．定时巡查工厂所有设备是否在正常，并在巡查跟踪表上签字，以确保所在生产的产品的质量，如因没巡查，导致工厂损失将承担工厂全部损失。
3．定期维护工厂所有设备并在设备管理维修/维护单上做好记录，作为以后维修的依据。包括及时合理安排人员对烤箱、阳极棒、整流器、摇摆头、过水槽、镀槽以及电解槽的阴阳极等设备的清理和清洗，使每个设备都处在极佳的工作状态，如因以上原因导致工厂的损失，将追究师傅的责任。
4．负责和确保全厂镀液的温度、成份、比重等是否正常，如不正常应及时添加补充和调整，使之达到最佳工作状态，在没有正常情况下应第一时间通知各部门，特别是上挂部和跟单员以便调整工作和与客户及时沟通。
5．每天下班后应检查工厂设备是否正常，每个岗位的设备和水电是否关闭，如有没有关闭，应及时与该岗位的员工沟通和教育，并填写处罚单并交予办公室以警示该员工和其他员工，使此类事件尽量不发生。
6．定期与库管员统计工厂所需物料，做好短期的备料，做到材料提前申请，确保车间能正常运作。
二、确保每个客户的产品的品质
1．每天早会应根据缸的状况和工厂所要电镀的产品，与上挂部协调好，合理安排全厂的生产，并对工厂所要电镀的产品和客户进行分类，根据客户的特殊要求，都要进行重点跟踪，确保产品质量。在生产过程中监控每个环节，特别是电镀金色的产品和对电镀颜色要求严，必须确保产品的质量达到客户要求，使一次合格达到95%。如因没有合理按排和监督不够导致工厂损失，将与失职的员工一起承担责任。
2．根据自己部门的需要是否给员工开早会，特别是客户有特殊要求的产品应马上召集员工开简短的会议，强调在工艺流程中应注意那些细节，最好是给员工示范一次。
3．每天根据所要电产品，做到合理安排和搭配不同的镀种，并安排前处理下货员工，做到不空岗、不空缸和压缸，特别要注意在过水槽里存放时间不要太久，以影响产品的镀层的结合力，如因此原因造成的不良，应对所在岗位的员工进行教育如情况严重并给工厂带来损失应填写处罚单并交与办公室。
4．对每款产品（特别是新客户和新产品）都要采取试电一挂，以试电前应与跟单员沟通并了解客户对产品的质量要求，通过试电来检查产品的材质、抛光等问题，如有问题，分析问题是出在何处，如应是本厂原因应找出原因并再试电，如是客户的原因应在第一时间通知跟单人员与客户沟通，停止此款产品批量生产，如没问题应记录工艺流程，以便批量生产，在批量生产前要把工艺流程让每个岗位员工都知道，强调易出问题的岗位和每个环节中的细节，确保所镀产品达到客户要求，减少不良产生。
5．必须监督和抽查每个岗位的员工是否按时产品工艺流程生产，做到有问题应在出问题的岗位和环节解决，决不流入下一个岗位和环节，在生产过程中一旦发现以上问题，师傅应马上制止该产品流入下一道工序，对该产品按正确的方法处理，马上指导该员工后面的产品按正常的工艺生产，并教育他错误生产给工厂带来的后果，如果造成工厂损失的将按《厂规》进行处罚，并填写好处罚书交办公室。
6.每天下班时应监督员工清理当天所有的掉缸的产品，并对超过掉缸比例的员工填写处罚单并交办公室；应在每天下午4:30-5:30时间段安排专人对需要脱镀的产品进行脱镀，并要把掉缸和脱镀的产品烘干，堆放在固定的位置，对客户退回的产品应在24小时之内根据客户的要求进行处理，并通知跟单员进行后步处理；如以上问题没及时解决，师傅应承担一切责任。
三、人员合理安排和运用
1．合理安排和每个岗位的员工，并指导和监督每位员工是否正确和安全的操作工艺流程，及时发现问题，分析原因，采取纠正措施。及时帮助员工解决技能上的难题，指导员工改进作业；了解每个员工的状态，要善于发掘员工的潜力，并培养他们的潜在能力，充分调动他们的积极性，让他们主动去做好本职工作。定期对每一个员工的实际工作进行评价，帮助员工发扬优点，克服缺点。经常找员工谈心，鼓励他们提出建议，并充分重视他们提出的想法。在部门内维持高昂的士气。使每位员工都要有“工厂为我，人人为工厂”的主人翁精神。维护良好的工作秩序，保证按时上下班；及时而公正地处理部门员工中的申诉和纠纷，鼓励他们互相帮助，维护良好的人际关系。
2．对新进厂的员工要进行入厂培训和岗位培训，使员工能熟练掌握在其岗位的各种技能和安全知识，并监督每个岗位的员工是否正确、安全操作所在岗位设备。在生产过程中发现员工没有正确、安全操作因应马上制止，并教育，如因操作不当导致工厂损失，应在事后填写处罚单并交予给办公室。3、坚持全厂推行8S（“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约、学习”）活动向“合理化、行事化、习惯化、制度化”演变，为工厂的稳步发展打下坚实的基础。
臻鸿电镀厂五课B
第4篇：师傅岗位职责
师傅岗位职责
一、工厂设备管理和维护
1.每天在上班前，应第一时间巡查全工厂设备和镀液是否在正常的工作范围内，如有问题应在第一时间通知相关维修人员，尽量做到小问题在上班前解决，问题严重的应马上向工厂负责人报告，并一起想办法及时解决。如需设备商维修的应第一时间通知和安排维修，并在设备管理维修/维护单上做好记录。并在早会上通知其它部门，及时合理的安排生产。
2．定时巡查工厂所有设备是否在正常，并在巡查跟踪表上签字，以确保所在生产的产品的质量，如因没巡查，导致工厂损失将承担工厂全部损失。
3．定期维护工厂所有设备并在设备管理维修/维护单上做好记录，作为以后维修的依据。包括及时合理安排人员对烤箱、阳极棒、整流器、摇摆头、过水槽、镀槽以及电解槽的阴阳极等设备的清理和清洗，使每个设备都处在极佳的工作状态，如因以上原因导致工厂的损失，将追究师傅的责任。
4．负责和确保全厂镀液的温度、成份、比重等是否正常，如不正常应及时添加补充和调整，使之达到最佳工作状态，在没有正常情况下应第一时间通知各部门，特别是上挂部和跟单员以便调整工作和与客户及时沟通。
5．每天下班后应检查工厂设备是否正常，每个岗位的设备和水电是否关闭，如有没有关闭，应及时与该岗位的员工沟通和教育，并填写处罚单并交予办公室以警示该员工和其他员工，使此类事件尽量不发生。
6．定期与库管员统计工厂所需物料，做好短期的备料，做到材料提前申请，确保车间能正常运作。
二、确保每个客户的产品的品质
1．每天早会应根据缸的状况和工厂所要电镀的产品，与上挂部协调好，合理安排全厂的生产，并对工厂所要电镀的产品和客户进行分类，根据客户的特殊要求，都要进行重点跟踪，确保产品质量。在生产过程中监控每个环节，特别是电镀金色的产品和对电镀颜色要求严，必须确保产品的质量达到客户要求，使一次合格达到95%。如因没有合理按排和监督不够导致工厂损失，将与失职的员工一起承担责任。
2．根据自己部门的需要是否给员工开早会，特别是客户有特殊要求的产品应马上召集员工开简短的会议，强调在工艺流程中应注意那些细节，最好是给员工示范一次。
3．每天根据所要电产品，做到合理安排和搭配不同的镀种，并安排前处理下货员工，做到不空岗、不空缸和压缸，特别要注意在过水槽里存放时间不要太久，以影响产品的镀层的结合力，如因此原因造成的不良，应对所在岗位的员工进行教育如情况严重并给工厂带来损失应填写处罚单并交与办公室。
4．对每款产品（特别是新客户和新产品）都要采取试电一挂，以试电前应与跟单员沟通并了解客户对产品的质量要求，通过试电来检查产品的材质、抛光等问题，如有问题，分析问题是出在何处，如应是本厂原因应找出原因并再试电，如是客户的原因应在第一时间通知跟单人员与客户沟通，停止此款产品批量生产，如没问题应记录工艺流程，以便批量生产，在批量生产前要把工艺流程让每个岗位员工都知道，强调易出问题的岗位和每个环节中的细节，确保所镀产品达到客户要求，减少不良产生。
5．必须监督和抽查每个岗位的员工是否按时产品工艺流程生产，做到有问题应在出问题的岗位和环节解决，决不流入下一个岗位和环节，在生产过程中一旦发现以上问题，师傅应马上制止该产品流入下一道工序，对该产品按正确的方法处理，马上指导该员工后面的产品按正常的工艺生产，并教育他错误生产给工厂带来的后果，如果造成工厂损失的将按《厂规》进行处罚，并填写好处罚书交办公室。
6.每天下班时应监督员工清理当天所有的掉缸的产品，并对超过掉缸比例的员工填写处罚单并交办公室；应在每天下午4:30-5:30时间段安排专人对需要脱镀的产品进行脱镀，并要把掉缸和脱镀的产品烘干，堆放在固定的位置，对客户退回的产品应在24小时之内根据客户的要求进行处理，并通知跟单员进行后步处理；如以上问题没及时解决，师傅应承担一切责任。
三、人员合理安排和运用
1．合理安排和每个岗位的员工，并指导和监督每位员工是否正确和安全的操作工艺流程，及时发现问题，分析原因，采取纠正措施。及时帮助员工解决技能上的难题，指导员工改进作业；了解每个员工的状态，要善于发掘员工的潜力，并培养他们的潜在能力，充分调动他们的积极性，让他们主动去做好本职工作。定期对每一个员工的实际工作进行评价，帮助员工发扬优点，克服缺点。经常找员工谈心，鼓励他们提出建议，并充分重视他们提出的想法。在部门内维持高昂的士气。使每位员工都要有“工厂为我，人人为工厂”的主人翁精神。维护良好的工作秩序，保证按时上下班；及时而公正地处理部门员工中的申诉和纠纷，鼓励他们互相帮助，维护良好的人际关系。
2．对新进厂的员工要进行入厂培训和岗位培训，使员工能熟练掌握在其岗位的各种技能和安全知识，并监督每个岗位的员工是否正确、安全操作所在岗位设备。在生产过程中发现员工没有正确、安全操作因应马上制止，并教育，如因操作不当导致工厂损失，应在事后填写处罚单并交予给办公室。
3、坚持全厂推行8S（“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约、学习”）活动向“合理化、行事化、习惯化、制度化”演变，为工厂的稳步发展打下坚实的基础。
臻鸿电镀厂五课B
2011年2月
第5篇：机头师傅岗位职责
机头师傅岗位职责
任职资格
一、具有初中以上文化水平，具有良好的职业道德和良好的品质修养，具备一定的抗压能力和自我调节能力。
二、具有三年以上饼干成型机操作技能和经验，能够熟练操作饼干叠层机、夹层机、撒料机、三压辊、辊切成型机、酥性成型机、喷糖水机、涂蛋机等饼干成型设备。
三、具有带头做事、敢于担当负责任和吃苦耐劳的精神品德。岗位职责
一、根据生产安排提前进入车间做好生产前的准备工作（如：模具安装等）、生产设备的清洁、地面清洁、环境卫生等。
二、带领并督导班组员工上班期间衣帽整齐、按照公司相关规定严禁带手机进入生产车间、严禁在车间内外抽烟、严禁在车间内赌博打牌、嬉闹等。
三、带领并督导班组员工严禁在车间内乱丢衣物，乱放杂物，不得随地吐啖。
四、生产期间督导带领班组员工不得串岗、溜岗、卧岗、不得做任何与工作无关的事。
五、督导班组人员出入相关物流通道和人员通道时要随手关门，爱护公司财物不做任何有损公司财物的事。
六、在生产过程中随时做好生产区域的卫生和生产设备的卫生工作，掉落地面的物料要及时清理清扫，输送帆布和输送网带上的面团和糖浆要及时清理掉，不要等处理不掉时再去说怎么怎么清理不掉。
七、严格按照公司产品工艺规范要求做好设备的操作并按工艺要求做好生产记录工作。
八、杜绝浪费、控制好各种外撒料的规定使用量，保质保量控制投入量，该少的一点不能多，该多撒的一点也不能少撒。九、生产韧性饼干时要及时控制好各道压辊和帆布输送带的速度，保证各压辊喂料量满足产品质量的要求，如有喂料不足导致饼干坯料破损不完整时，应将该段面皮回收到落料斗，不得将该破损面皮入炉烘烤，否则该制损由机头师傅承担主要责任。十、生产酥性饼干时应该提前做好辊印成型帆布的预处理工作，该浸水浸油浸糖处理的要提前做好，生产过程中要调整好喂料辊、帆布、模具的相对速度以及刮刀的中心高度，尽可能最大限度的减少入炉饼干的尾巴，严格控制生产过程带来的包装制损，如果因此而产生制损，那么机头师傅必须承担主要责任。
十一、对于成型过程中产生不完整的饼干坯料要安排人员及时挑捡出来，不能任之流入烤炉烘烤，否则由此产生的饼干制损必须由机头师傅和相关人员承担。
十二、生产设备要备加爱护，每天生产结束，尤其是酥性饼干喷糖水结束后必须立即将糖水机后段的输送网带和帆布带及其驱动辊上粘着的糖浆物料清理清除干净，每天车间主任负责对其检查验收，不合格的责令立即清理清除，不服从管理不听从安排者，根据车间管理处罚细则进行处罚。
十三、每天下班结束离开时必须督导带领班组人员把车间电源、门窗、车间入口大门关闭后才能离开下班。工作联系范围与汇报
机头师傅工作联系范围主要包括：和面工段、烤炉工段，工作直接向机头车间主任汇报。
第6篇：炉台师傅岗位职责
炉台师傅岗位职责
1、在厨师长的领导下，负责各项工作的任务完成。
2、遵守酒店的各项规章制度。
3、保证菜肴的出品质量、餐具的正确使用，菜肴份量的控制，以及装盘的标准化，菜肴出品质量的稳定性。
4、定时对菜肴进行翻新、包装、设计开发新产品等。
5、检查开餐前各项工作以及初加工。
6、检查收尾情况，以及半成品、调料、原料妥善保管，确保准确无误。
7、始终保持工作区域卫生清洁。
8、坚决做到正确、安全使用燃气灶、注意点火灶安全可靠。
9、杜绝使用没有生产日期的调料、香料。
10、杜绝浪费油、味精等各种调料，以及水、燃气、燃油及时关闭。
11、配合案板、打荷完成各项工作任务。
12、做到事事领先，带头遵守制度。
第7篇：白案师傅岗位职责
白案师傅岗位职责
1.负责所有白案品种的计划安排和打碱工作，要求碱正色白，大小均匀，份量适当，稀食干稠适度，符合卫生要求。
2.使用机械必须严格遵守操作规程，严禁将手伸入机内，确保操作安全。
3.要根据每天经营情况，做好食品品种安排和产量计划，满足进餐者需求。
4.工作结束前，应将各类用具、机械和工作环境清洗干净，摆放整齐，断开电路。
5.严格劳动纪律，保证各类早点的及时供应，且必须满足品种、数量和质量要求。
金店出纳岗位职责熟练掌握出纳收付、银行转账等基本技能和知识。熟练运用财务软件、电脑操作熟。岗位职责1、处理公司日常现金、银行业务；2、编制、录入银行现金收付凭证；3、......
第1篇：师傅岗位职责师傅岗位职责一、工厂设备管理和维护1.每天在上班前，应第一时间巡查全工厂设备和镀液是否在正常的工作范围内，如有问题应在第一时间通知相关维修人员，尽量做......
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