卫生院岗位职责及分工（精选7篇）_卫生院人员岗位职责
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第1篇：财务岗位分工及岗位职责
财务岗位分工及岗位职责
（一）、财务总监岗位职责
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。
9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；
11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
（二）财务主管岗位职责
1、全面负责财务部会计工作。
2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。
7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。
8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。
9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。
10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。
11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。
12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。
（三）材料会计岗位职责
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。
5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。
6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。
8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。
（四）资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。
2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。
5、负责无形资产和其他资产的核算。
6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；
8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。
（五）工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作
2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;
4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;
5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;
6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;
7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;
8、完成主管交办的其他临时性工作
（六）往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法
3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算
4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款
会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档
8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客
户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。
9、完成领导交办的其他临时性工作
（七）出纳岗位职责
1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核
2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收
付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人
员签字后，方可生效。
3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。
4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一
人保管和掌握
5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及
填开支付票据。
6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。
7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。
8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对
后归档留存。
9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临
时性工作。
（八）成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；
2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计
算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；
8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本
10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月
装订并定期归档；
11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情
况进行不同的处理；
（九）销售岗位会计工作职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监
督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。
4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日
订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。
11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作
（十）、费用会计岗位职
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
（十一）税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。
2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。
3、每月及时抄税，及时报税。
4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。
5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金
6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料
9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
第2篇：财务岗位分工及岗位职责
财务岗位分工及岗位职责财务岗位分工及岗位职责(一)、财务总监岗位职责
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公
司战略，并主持公司财务战略规划的制定;2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审
计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度
预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报
工作情况。
5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大
经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门
和机构联络并保持良好合作关系。
8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交
给总经理确认;10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。(二)财务主管岗位职责
1、全面负责财务部会计工作。
2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。
8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。
9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。
(三)材料会计岗位职责
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算 2、认真遵守国家财务政策、法规、制度;按记帐规则结算、记帐，做到数字准
确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作, 7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。(四)资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。5、负责无形资产和其他资产的核算。6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对;8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。(五)工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作 2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;8、完成主管交办的其他临时性工作(六)往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法 3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算 4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账 5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款
会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档 8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客
户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。9、完成领导交办的其他临时性工作
(七)出纳岗位职责
1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核 2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收
付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人 员签字后，方可生效。
3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一
人保管和掌握
5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及
填开支付票据。
6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示(包括电话、短信、传真、邮件等)并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。
8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对
后归档留存。
9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临
时性工作。
(八)成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总;2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制;3、计算产品成本并编制产成品凭证;4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议;6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行;7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计
算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理;8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作;9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本 10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月
装订并定期归档;11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情
况进行不同的处理;(九)销售岗位会计工作职责 1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监
督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货)3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括:本日
订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭
证与原始凭证事项一致准确无误。
8、月末完了汇总并装订会计凭证;每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计
报表，并对报表的真实准确性负责。
9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐
帐相符、帐证相符、帐表相符。
10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。
11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作(十)、费用会计岗位职
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开
支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业
务情况反映真实明确;3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和
各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全;4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账;6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符;5、和往来及时进行对帐;及时与出纳核对现金账与银行存款;8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;9、月末及时出具财务报表;10、承办经理或主管交办的其它工作(十一)税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规
定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。3、每月及时抄税，及时报税。4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个
人所得税等各项税金
6、按时进行申报(国税、地税)并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账
核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料 9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
第3篇：办公室岗位职责及岗位分工
综合办公室工作职责
综合办公室是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、绩效考核、综合协调、文秘、档案和行政事务的综合管理职能机构。主要职责是：
1、遵守国家有关法律、法规，贯彻执行公司的各项规章制度，负责制定综合办公室职责范围内的制度，完善有关规定，建立工作流程。
2、负责公司员工劳动合同的管理。
3、负责公司员工社会保险的管理。
4、负责公司劳动人事、绩效考核、员工培训等人力资源的管理。
5、负责公司人才需求计划的拟定、员工招聘、员工录用、退（辞）职等工作。
6、负责文印、印信、收发及保密工作，负责公司文档、科档、人事档案的管理工作。
7、按照公文管理的规范程序，认真审核拟发单位的各项公文文稿，做好往来行文的呈批、注办、催办工作。
8、负责公文的拟稿和起草各类综合性文字材料。
9、负责公司会务管理。
10、负责公司日常接待工作。
11、负责公司信息化建设。
12、负责机关办公设备的管理、验收和交接。
13、负责各基层单位综合管理月度考核工作。
14、负责公司仓库的管理。
15、负责公司车辆的管理。
16、负责办公室标准化建设。
17、按时完成公司领导交办的其他工作。
办公室主任岗位职责、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、协助和监督公司各种管理规章制度的建立、修订及执行，逐步实现公司工作的制度化、规范化和程序化。
3、负责起草公司有关劳动人事、绩效考核方面的管理制度以及机构人员调整计划，并组织实施。
4、负责公文的批转、传递、保密工作，落实领导批示，并及时反馈落实情况。
5、负责办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草，审核各种公文，把好文字关和政策关。
6、负责对外沟通、联系、汇报、约请等，安排或代表领导参加公务接待和公务活动。
7、负责安排公司日常后勤工作，包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。
8、作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；
9、督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导。
10、负责审核各单位上报的基础资料（考勤考核表、工作任务单、加班工资申请表等）。
11、负责本部门员工的评估与考核
12、负责公司法律事务工作。
13、负责公司机关车辆和司机管理工作。
14、负责办公室标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。
15、按时完成领导交办的其他工作。
办公室行政岗位职责
1、遵纪守法，遵守国家的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、负责上级机关和有关单位来文的接收登记、传递、催办和管理，公文处理做到及时、准确、安全、保密、归档。
3、做好印信、文印、复印管理工作。
4、负责公司会议的通知，筹备、布置签到工作和会议室管理。
5、做好公司印刷品、办公设备耗材和本部门办公用品的管理。
6、负责公司会议室及办公室、闲置房钥匙的管理工作。
7、负责公司的库房管理。
8、负责公司日常后勤工作，包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等，为各部门做好服务工作。
9、负责公司员工绩效考核的管理。
10、负责制作公司员工月考核汇总表。
11、负责公司大事记的编写。
12、负责本部门每月项目付款申请表的上报审批。
13、负责本部门员工的考勤。
14、负责办公室标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。
15、按时完成公司领导交办的其他工作。
办公室人事管理岗位职责
1、遵纪守法，遵守公司的规章制度，服从领导，保守公司秘密。
2、负责员工招聘录用、竞聘上岗工作和员工管理（包括正式员工和返、外聘人员）。
3、根据人员的编制和岗位任职标准，及时调配人员。
4、根据公司需要，向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动等建议。
3、负责公司员工各种休假的审批、报批和办理相关手续。
4、负责公司员工劳动合同的审核、签订和管理。
5、负责公司员工的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的登记办理。
6、负责员工花名册的建立和变更，做好人事月报及年报报表工作。
7、负责员工换休、请销假的管理。
8、负责办理内部人事分配和调动手续。
9、配合行政做好人事档案（不包括高层领导）的建立和完善，公司档案的管理工作。
10、负责公司电话管理，公示各部门每月电话费用情况。
11、负责办公设备的管理，验收和交接，并建立办公设备报表。
12、负责办公室和库房标准化建设，完成办公楼区域卫生保洁工作。
13、按时完成公司领导交办的其他工作。
第4篇：卫生院分工职责红头文件
学习---好资料
桂 平 市
XXX 卫 生 院 文 件
沙卫发[2012]3号
桂平市XXX卫生院
关于调整行风建设责任分解的通知
院各科室职员：
经院务会研究，为规范化我院日常工作，使工作分工更明确，更利于医院的发展需要，现将院务分工作如下调整：
党政办工作职责
1．负责全院日常党务、行政、文字秘书、文书档案等工作。
2．负责宣传和执行党的路线、方针、政策，组织开展职工思想政治、医德医风、职业道德教育和党员培训。
3．负责拟定和修改有关规章制度和质量检查考核标准，经批准后组织实施，督促执行。
人事科工作职责
1．负责全院的人事分配、人力资源规划，做好人才的引进、培养、使用和激励工作。
2．负责全院各科室的人员编制与定岗，全院人员调配、职工的考勤、年度考核及奖惩工作。
3．负责全院职工的人事档案和专业技术档案管理工作，有关人事方面的来信来访、外调、函调等工作。
健康拓展部工作职责
1．负责做好与上级部门、横向机构和社区单位的联系、沟通、衔接工作，利用社会关系资源，为医院发展创造较好的外部环境。
2．对医院形象和业务宣传的总体思路和具体模式进行相应筹划，扩更多 学习---好资料
大医院对外宣传。
3．抓好行风建设的筹划、组织和落实，协同分管领导和医教科、有关病区（门诊部）调处医患纠纷，查处行风问题。
医务科工作职责
1．负责全院医疗业务、医疗安全管理等工作。
2．负责全院医疗质量、医疗安全管理工作，组织开展有关质控工作，并定期组织检查考核，严防差错事故。
3．组织协调处理突发医疗事件、急危重病人抢救、院外会诊、司法鉴定、义诊和其他医生外派任务等工作。
科教科工作职责
1．负责全院的科研、教学、住院医师规范化培训，各专业技术人员的继续教育及重点学科等工作。
2．组织各科实施科研计划，包括立项、鉴定、申报成果及科研经费的管理、设备投资论证等，定期听取研究进度汇报，协调存在问题，提出整改措施，保证课题组按时完成科研计划。
3．具体负责安排在职人员继续教育，外出进修、业务学习、专业培训等工作，并负责安排下级医院进修人员的学习、考核鉴定。
护理部工作职责
1．负责全院护理管理、护理科研和护理教学等工作。
2．负责全院护理质量、护理安全管理工作，并定期组织检查考核；加强护理人员职业道德建设，协助处理医疗纠纷。
3．负责护理人员业务学习和技术培训，定期进行业务技术考核，组织护理科研和护理新技术推广；拟订护理人员的培训计划并组织实施落实，协助科教科做好护理人员的继续医学教育工作。
防治（保）科工作职责
1．负责全院预防、保健、精神卫生防治康复和健康宣教等工作。2．负责拟定有关工作计划和工作总结，负责拟定和修改有关规章制度和质量检查考核标准，经批准后组织实施，督促执行，定期检查、评价和总结。
3．协助上级部门建立健全精神病医疗卫生网络，培训基层卫生技术人员，做好社区精神疾病流行病学调查。
院感科工作职责
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1、负责全院的医院感染管理工作及制度建设、消毒灭菌、流行病学监测、医疗废弃物处理等。
2、负责进行医院感染发病情况的监测，定期对环境卫生学、消毒、灭菌效果进行监督、监测，及时汇总、分析监测结果，发现问题，制定控制措施，并督导实施。
3、参与药事管理委员会关于抗感染药物应用的管理，协助拟定合理用药的规章制度，并参与监督实施。
财务科工作职责
1．负责全院财务及物价收费管理工作，贯彻执行《会计法》财经法律法规、制度、纪律，加强财务监督、审计。
2．负责拟定医院年度财务计划及预决算报告，定期开展财务分析，及时报送会计报表。
3．负责办理会计业务，处理会计帐务，做好会计凭证、现金的保管工作。
信息科工作职责
1．负责全院计算机信息网络管理、医保管理和医院成本核算等工作。2．负责信息网络及终端设备维护，监测网络的运行状况，制止或追查不正当使用网络资源的现象，保证计算机网络的安全与正常运行；
3．负责每月与市县医保进行计算机对账，并上报各类医保费用结算报表；监控参保病人门诊及住院医疗费用控制情况；对参保病人就医信息资料进行统计、分析。
总务科工作职责
1．负责全院物资供应、安全保卫、清卫保洁、设备维修、基建审批设计、施工和验收等工作。
2．负责医院物资设备（包括医疗设备）的采购、供应、维修等工作；定期组织进行全院固定财产清理、盘点工作，协助财务部门做好财产经济管理工作。
3．负责医院水、电、气的供应及医院交通车辆管理，做好日常维修、保养工作。
保卫科工作职责
1．负责全院的安全保卫工作，在工作中认真执行国家的法令和党的有关政策，严格区分两类不同性质的矛盾。与公安机关保持密切联系。2．负责对职工进行遵纪守法和“四防”安全教育，与工会、共青团等有关科室协同做好对违法人员的帮教工作，对于需要处理的违法、犯更多 学习---好资料
罪分子，调查核实整理材料并上报。
3．积极督促门卫、巡逻、消防、联防等制度的具体落实，协助医院领导检查各项治安管理制度的执行情况，发现漏洞及时报告，督促有关科室迅速整改。
设备科工作职责
1．负责全院医疗器械的供应工作和有关物资管理工作。
2．负责对全院供应物质实行计划管理，建立建全物质发放，定额管理，分类保管。使用维修，报废、赔偿等制度，督促各科贯彻实施。3．负责对全院精密仪器实行技术管理，做好全院医疗器械、精密仪器的维修保养工作。
桂平市XXX卫生院 2012年1月6日
主题词： 调整 行风建设
领导
通知
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抄送： 桂平市卫生局
XXX人民政府
发
桂平市XXX卫生院
2012年1月6日
（共印6份）
：
各
室
更多
第5篇：卫生院科室职责分工
金.......院
医院各科室工作职责
院长职责…3 办公室主任职责…3 门诊医生职责……4 住院医师职责…5 主管护师职责……6 病房护士职责…7 药剂师（中药师）职责…7 药剂士（中药剂士）职责7 药剂员（中药剂员）职责8 检验科主任职责…9 放射科主治医师职责……10 放射科医师职责…10 放射科技士、技术员职责10 人事科主任职责…11 财务科科长职责…12 被服供应站（洗衣房）工作人员职责…12
医务科主任职责
１．在院长领导下，具体组织实施全院的医疗、教学、科研、预防工作。
２．拟订有关业务计划，经院长、副院长批准后，组织实施。经常督促检查，按时总结汇报。
３．深入各科室，了解和掌握情况。组织重大抢救和院外会诊。督促各种制度和常规的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故。
４．对医疗事故进行调查，组织讨论，及时向院长、副院长提出处理意见。
５．负责实施、检查全院医务技术人员的业务训练和技术考核。不断提高业务技术水平。协助人事科做好卫生技术人员的晋升、奖惩、调配工作。
６．负责组织实施临时性院外医疗任务和对基层的技术指导工作。
７．检查督促各科进修和教学科研计划的贯彻执行。组织科室之间的协作，改进门诊、急诊工作。
８．督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。
９．领导医务科及所属人员的政治学习。抓好病案统计、图书资料管理工作。
10．贯彻落实《医疗机构从业人员行为规范》和《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等有关规定。医务科副科长协助科长负责相应的工作。
门诊医生工作职责
一、医生要着装整洁，按时到岗，不迟到不早退。
二、医生工作态度要端正，热情真诚的接待每一位患者。三、医生必须保持诊室内环境和桌面的干净整洁。
四、贯彻落实《医疗机构从业人员行为规范》和《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等有关规定。五、医生根据病历书写规范要求书写病历、处方，保持病历封面和内容的干净、整洁。根据本院情况及时进行合理的归类与整改。
六、医生接诊病人必仔细耐心的询问每一位患者的病情，不允许推委病人，确保经济效益和社会效益双赢。
七、医生在接诊病人中若发现病人需要转科的则填写转诊单，并请分诊导医和首诊医生签字，并将转诊单交至一楼导医台汇总，同时告知病人转诊的原因，做好转诊工作。八、为确保每一位医生保持良好的工作状态，特安排值班时间中午11:30-13:30，晚上17:30-21:00。在值班时间内，其它医生若放弃休息，在岗上班，则按正常顺序分诊。
九、在岗医生必须在诊室内等候患者前来就诊，暂时离开5分钟之内请告知楼层导医。对于初诊病人导医会提前电话通知医生；若诊室内没有则导医去各个诊室和楼层寻找；若没有再打医生移动电话联系；如再联系不上则转号，该医生不再补号。
十、请各位医生认真执行各项规章制度和技术操作常规，严防差错事故。
４．负责拟订在职护士培训计划及落实措施，组织全院护理人员的业务技术训练。定期进行业务技术考核。
５．掌握全院护理人员工作、思想、学习情况。负责院内护理人员的调配，并向院长提出护理人员升、调、奖、惩的意见。对于护理人员发生的差错事故得与各科室共同研究处理。
６．审查各科室提出的有关护理用品的申报计划和使用情况。
７．提请总务科安排护士生活上有关问题。
８．检查、指导门诊、急诊、病房、手术室、供应室管理，使之逐步达到制度化、常规化、规格化。
９．担任护士教学、实习任务的医院应负责贯彻护士学校的教学及临床实习计划。
１０．主持召开全院护士长会议，分析护理工作情况，并定期组织护士长相互检查、学习和交流经验，不断提高护理质量。
１１．组织领导全院护理科研工作及护理新技术的推广。2．贯彻落实《医疗机构从业人员行为规范》和《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等有关规定。
护理部副主任（副总护士长）协助主任（总护士长）负责相应的工作。
主管护师职责
１．在科护士长领导下和本科主任护师指导下进行工作。
２．负责督促检查本科各病房护理工作质量，发现问题，及时解决，把好护理质量关。
３．解决本科护理业务上的疑难问题，指导重危、疑难病人护理计划的制订及实施。
４．负责指导本科各病房的护理查房和护理会诊，对护理业务给予具体指导。
５．对本科各病房发生的护理差错、事故进行分析、鉴定，并提出防范措施。
６．组织本科护师、护士进行业务培训，拟订培训计划，编写教材，负责讲课。
７．组织护理系、护理专修科学生和护校学生的临床实习，负责讲课和评定成绩。
８．制订本科护理科研和技术革新计划，并组织实施。指导全科护师、护士开展科研工作。
９．协助本科护士长做好行政管理和队伍建设工作。
10．贯彻落实《医疗机构从业人员行为规范》和《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等有关规定。
门诊部护士职责
１．在门诊部护士长领导下进行工作。
２．负责器械的消毒和开诊前的准备工作。
３．协助医师进行检诊，按医嘱给病员进行处置。
加，主动配合。
６．领导所属人员进行业务学习，进行技术考核，提出升、调、奖、惩的意见。
７．督促检查各科室的药品使用、管理情况。
８．组织中草药的加工炮制和改革剂型，开展科学研究和技术革新。
９．组织及指导药学院校学生生产实习和医疗单位药剂人员进修的技术指导工作。
１０．组织实施药品登记、统计工作。
１１．确定本科人员轮换和值班。2．贯彻落实《医疗机构从业人员行为规范》和《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等有关规定。
副主任协助主任负责相应的工作。
药剂师（中药师）职责
１．在科主任领导和主管药师指导下进行工作。
２．指导和参加药品调配、制剂工作。认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。
３．负责药品检验鉴定和药检仪器的使用保养，保证药品质量符合药典规定。
４．参加科学研究和技术革新，配合临床研究制作新药及中草药提纯，了解使用效果，征求意见，改进剂型，并经常向各科室介绍新药知识。
５．检查毒、麻、限剧、贵重药品和其他药品的使用、管理情况，发现问题及时研究处理，并向上级报告。
６．担任教学和进修，实习人员的培训，指导药剂士、调剂员的业务学习和工作。7．贯彻落实《医疗机构从业人员行为规范》和《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等有关规定。
药剂士（中药剂士）职责
１．在药剂师的指导下进行工作。
２．按照分工，负责药品的预算、请领、分发、保管、采购、报销、回收、下送、登记、统计和药品制剂与处方调配等工作。
３．主动深入科室，征求意见，不断改进药品供应工作，检查科室药品的使用、管理情况，发现问题及时研究处理，并向上级报告。
４．担负药剂员的业务学习和技术指导。
５．认真执行各项规章制度和技术操作规程，严格管理毒、麻、限剧、贵重药品，严防差错事故。
６．经常检查和校正天平、冰箱、干热灭菌器及注射液过滤装置等设备，保持性能良好。7．贯彻落实《医疗机构从业人员行为规范》和《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等有关规定。
６．负责开展对本专业质量控制工作。
7．贯彻落实《医疗机构从业人员行为规范》和《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等有关规定。
检验士职责
１．在检验师的指导下，担负各种检验工作。
２．收集和采集检验标本，发送检验报告单。在检验师的指导下进行特殊检验。
３．认真执行各项规章制度和技术操作规程，随时核对检验结果，严防差错事故。
４．负责检验药品、器材的请领、保管，检验试剂的配制，培养基的制备，做好登记、统计工作。
５．担任一定的检验器材的洗刷，做好消毒隔离工作。
6．贯彻落实《医疗机构从业人员行为规范》和《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等有关规定。
检验员职责
１．在检验师、检验士的指导下，进行一般的检验工作及担任本科的统计工作。
２．领取及保管检验用的药品器材，并填写消耗表。
３．担任一定的检验器材的洗刷，做好消毒隔离工作。
放射科主任职责
１．在院长领导下，负责本科的医疗、教学、科研、预防、行政管理工作。
２．制订本科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。
３．根据本科任务和人员情况进行科学分工，保证对病员进行及时的诊断和治疗。
４．定期主持集体阅片，审签重要的诊断报告单，亲自参加临床会诊和对疑难病例的诊断治疗，经常检查放射诊断、治疗和投照质量。
５．经常与临床科室取得联系，征求意见，改进工作。
６．组织本科人员的业务训练和技术考核，提出升、调、奖、惩的意见。学习、使用国内外的先进医学技术，开展科学研究。督促科内人员做好资料积累与登记、统计工作。
７．担任教学，搞好进修、实习人员的培训。
８．组织领导本科人员，认真执行各项规章制度和技术操作规程，检查工作人员防护情况，严防差错事故。
９．确定本科人员轮换、值班和休假。
１０．审签本科药品器材的请领与报销，经常检查机器的使用与保管情况。1．贯彻落实《医疗机构从业人员行为规范》和《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等有关规定。
副主任协助主任负责相应的工作。
16．积极参加技术革新和科研工作。
技术员的职责主要是协助放射科技士进行以上工作。
人事科主任职责
１．在院长领导下，根据人事工作政策、制度和有关规定，担任人员调出、调入工作。
２．．贯彻落实《医疗机构从业人员行为规范》和《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等有关规定。
3.掌握熟悉干部业务水平、组织能力和政治思想情况，提出提拔、配备、使用意见。
4．主动和有关科室研究，提出全院工作人员的考核、晋升、奖惩和调整工资的意见。
5．按照国家规定，做好工作人员的退职退休、离职休养工作。
6．负责管理工作人员档案和收集、整理档案材料及全院的人事统计、人员鉴定工作。收集、整理技术人员的技术档案，建立健全技术档案制度。
副科长协助科长负责相应的工作。
总务科科长职责
１．在院长领导下，负责全院的后勤工作。教育职工树立后勤工作为医疗第一线服务的思想，坚持下送、下收、下修，不断改善服务态度，提高服务质量。
２．负责组织领导财务管理、物资供应、设备维修、病员膳食、职工食堂、房屋修建、院容整顿、交通、电话和生活等工作，保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。
３．经常深入科室了解医疗及有关部门的需要，根据人力、物力和财力的可能，制定工作计划，检查督促执行情况，研究工作中存在的问题，改进工作，总结经验。
４．组织后勤人员学习后勤业务，提高业务水平。
５．组织本科人员做好进修、实习、参观人员的生活接待。督促检查本科人员做好太平间的管理工作。
6．贯彻落实《医疗机构从业人员行为规范》和《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等有关规定。
副科长协助科长负责相应的工作。
财务科科长职责
１．在院长领导下，负责本院的财务工作。教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务的完成。
２．贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，遵守国家财政纪律。
３．根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确支用。
第6篇：店铺分工及岗位职责
店铺分工及岗位职责
一、店铺分工：
公司是每一个店铺组成的，店铺又是由每一个岗位每一名员工组成的，一个店铺的日常运营主要有以下分工： 1、卖场形象维系：卫生、灯光效果、收银台整洁、库房整理、试衣间整洁、货品陈列到位、道具陈列到位、个人卫生、仪容仪表、员工着装是否同一、精神面貌；
2、货品管理：货品进出清点、新货熨烫后出样、补货、商品调剂、账务处理、单据表格填写规范；
3、VIP：档案建立、积分统计、回馈追踪、优惠通知、生日礼物、节日问候；
4、促销期间：货品准备、优惠方案、道具准备、卖场布置、VIP短信/电话方式通知； 5、培训辅导：商品知识培训、销售技能培训、服务技巧培训、专业培训、工作心态培训； 以上的工作都会出现在我们的日常工作中，做好以上每一项工作是作为店员的最基本要求，在接下来的培训中我们会针对其中的每一个工作环节做相关的讲解与培训辅导，希望大家能够通过培训手册中的知识点学以致用，更好的发挥。
二、岗位职责：
店铺的岗位主要可以分为以下几个：店长、副店、店员、收银员，在这里我们介绍每个岗位承担的职责及工作的主要内容：
店 长
职位名称：店长 直接上级：品牌督导 直接下级：店长助理 本职工作：店铺管理职责范围：
1.了解品牌的经营方针，依据品牌的特色和风格执行销售策略； 2.遵守公司各项规定，执行上级指示，完成公司下达的任务； 3.负责店铺的日常工作，监督考核营业员的工作表现，及时反映员工动态，并对营业 员进行培训和考核；
4.负责盘点，帐簿制作，商品交接准确无误；
5.负责店铺内的定货计划，补货工作及商品的陈列； 6.协助领导市场开拓工作、与所在商场的沟通与协调； 7.定时按要求提供周围品牌在商场的公关推广活动；
8.了解周围品牌的销售情况，登记并提供每天店内客流量资料； 9.店铺的销售目标管理及工作计划； 10.激发导购工作热情，调节货场气氛。店长的责任：
1． 主持店铺会议及参加公司的店长周会议
2． 开店前清洁准备工作督核及营业工作中店内外环境整洁维持 3． 商场促销管理及电脑码的管理考核 4． 有关货品、用品的管理工作（购置申请、调拨处理、进退验收、5． 存货控制）
6． 店铺财产的维护及管理 7． 货品质量问题的处理
8． 人员出勤控管签核、轮休假安排 9． 店铺人员的工作安排、工作考核 10． 营业中顾客服务管理督核，店铺服务人员的服务管理 11． 相关表格、票据填写规范 12． 工作目标的表格填制 13． 店内安全管理事项 14． 客户抱怨投诉事项的协助处理上报 15． 公司发放文件事项的处理及交办事项的处理 16． 周末盘点、库存数据的核对 17． 收银现金管理督核及昨天营业额送银行存款 18． 与出纳的现票据交换，将当时销售小票和销售统计表及现金交出纳点收 19． 编排午、晚餐时间表，时间的安排以不影响营业为原则 20． 在清点货品数目中有误，由交班店员进行复核，复核仍有误，由交班店长助理签字确定，先履行交班程序，正常营业。在事后查明原因，由店长在三天之内向销售经理提出事故报告。
店长的权利：
1． 有权参与营业员的招聘、录用的初选 2． 有权对员工给予奖励和处罚
3． 有权建议辞退不符合公司要求或表现恶劣的员工 4． 有权根据员工的日常工作表现进行检查的评定
5． 有权根据员工表现提出调出、晋升、降级、辞退的意见 6． 有权对店内的突发事件进行裁决 7． 有权对公司的配货提出建议和意见 8． 有权拒收有质量问题的货品
9． 对店内的货品调配、退货有决定权 10． 有权对顾客的投诉进行处理 11． 有权对有质量问题的货品打折
店 长 助 理
职位名称：店长助理 直接上级：店长 直接下级：营业员 本职工作：本班的工作管理职责范围：
1.遵守公司的各项规定，执行店长指示，完成店长下达的任务； 2.监督本组营业员的工作表现，及时向店长反映员工动； 3.协助店长制订订货计划，补货及陈列； 4.协助店长处理改善专柜运作的问题；
5.激发本店营业员的工作热情，调节货场气氛。
营 业 员
职务名称：营业员 直接上级：店长助理 本职工作：店铺销售
职责范围：
1． 清楚公司概况
2． 掌握顾客服务、销售技巧及成衣的基本知识
3． 熟悉店铺的一切基本操作，如待客、推销、理货等，并自己完成 4． 为顾客提供亲切真诚的服务 5． 与同事友好相处、真诚合作 6． 遵守店铺规章制度
7． 协助店长、店长助理工作及完成每周的个人工作目标 积极主动提出各项合理化的建议
收 银 岗
本职工作：
店铺的收银管理职责范围：
1.现金管理：包括销售款、备用金、预定金、其它现金的收取、保管、上交； 2.文本及票据管理：销售报表、店长日志本、货品预定单、会员卡劵、发票、等； 3.营业用品管理：剪刀、纸笔、包装袋、胶布、计算器等管理，并按时归位，以便随时取用；
4.促销品及附件管理：促销用品、赠送品、宣传资料等管理。
5.环境维护：电脑、音响设备的检测和维护，收银台内及四周的清洁卫生；
6.顾客服务及管理：会员登记、营销活动相关记录、为顾客暂存物品（贵重物品提醒顾8.客随身携带）、货品咨询和查询、顾客预定货品办理； 7.顾客信息及意见的收集；
8.严格执行与本岗位职责相关的各项公司规章制度； 其它协助性工作。
仓 管 岗
本职工作：货品库存管理/销售 职责范围：
1.保证仓库清洁卫生，按时打扫，保持通风干燥；
2.库存货品摆放整齐有序，熟悉各款货品摆放位置，查找货品及时准确； 3.保持相关单据的完整、准确、清晰，确保出入库工作有序准确； 4.留意出库情况，当库存有限时，通知店长； 5.注意防火防盗安全工作，发现隐患及时汇报； 6.协助店长做好月末盘存工作。
第7篇：会计岗位分工及职责
XX集团第五工程有限公司xx集团有限公司
财务制度指南
第三号
会计岗位分工及职责
第一章
总
则
第一条
随着社会主义市场经济体制的建立和完善，财务管理逐步确立起在企业管理中的中心地位。系统、科学的财务管理工作，离不开强有力的会计基础工作的支持。为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，正确行使国家赋予会计人员的职权，提高会计工作水平，特制定本规范。
第二条
根据我公司实际情况，设置财务主管岗位、会计岗位、出纳岗位，实行岗位责任制，明确每个会计人员的工作岗位和职责范围。
第三条
会计人员必须加强政治学习和业务学习，不断提高政治思想水平及业务素质，敬岗爱业，熟悉法律，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密。
第四条
各单位应当依据有关法律、法规和本规范的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序的进行。
第二章
财务主管岗位及职责
第五条
根据会计法及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学习并贯彻执行上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律；对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结，不断提高财务工作水平。
第六条
负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各科室联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。
第七条
掌握本单位财会人员的状况，全面了解他们的会计知识结构、思想动态及专业工作能力，对本单位财会人员进行明确分工。同时结合实际，组织制定或修订本单位的财务工作岗位标准及考核办法，根据岗位分工编制业务工作流程图和内部牵制制度。
同时，及时上报业务需求及相应的培训计划，做好财会人员的继续教育工作，全面提高所属财会人员的道德素养和业务水平，加强会计队伍建设。
第八条
根据国家经济体制改革和建立现代企业制度的需要，积极参与企业经济发展规划的制定，研究和设计本企业财务管理改革的设想及建议，并具体指导制定本单位及所属单位的财务会计制度、财会工作要点及财务管理办法，编制各项经济指标，并督促贯彻执行。
第九条
负责本项目资金、资产及债权、债务的管理和成本核算工作，加强项目的经济核算、责任成本管理核算及财务管理，堵塞漏洞，降低成本，提高经济效益。
第十条
负责完成各项上交款任务，督促及时解缴各种税金。
第十一条
组织制定本单位的财务计划、资金使用计划，并组织实施。
第十二条
定期参加财务例会，领导和布置本单位的财务决算工作。同时定期开展经济活动分析，要求每季度进行成本利润分析、资金状况分析、资产负债分析等，每季度进行一次全面经济活动
分析。
对财务工作要每月小结，半年总结，年度全面总结，并对本级及各单位的财务管理状况进行综合评价，书面上报主管领导和上级业务主管部门。
第十三条
狠抓会计基础工作，积极推进会计工作的标准化、规范化、现代化。
第十四条
检查、指导会计及出纳工作。定期盘点银行存款和现金，每月不得少于2次，并在盘点表上签字。每月抽查一次会计业务，对出现的新情况、新问题及时组织研究，加以解决。
第十五条
负责审查或参与拟定本项目的经济合同、协议以及其他经济文件，并负责保管。
第三章
会计工作岗位及职责
第十六条
在财务主管的领导下，负责本单位财务会计业务技术工作，根据有关规范正确设置和使用会计科目，结转上年余额，正确启用账簿，进行规范性操作。
第十七条
及时进行日常会计业务处理，认真审核原始凭证，正确编制会计分录。要求月末结清本月账目，并组织对资产、债权及债务的管理及对成本利润情况进行统计分析，为主管全面掌握本单位情况提供各种资料。
第十八条
每月按有关规定及时编制上报财务快速月报、项目台账。定期参加财务例会，编制本单位的季度及年度财务会计报告。
第十九条
负责本单位的“五金”的计提、统计、转账上交工作。
第二十条
负责内部往来的结算工作。
第二十一条
负责本项目投入固定资产的台账管理。
第二十二条
具体实施本单位的财务计划，控制本级的经费开支范围和标准。积极参与本单位的责任成本核算工作。
第二十三条
负责会计档案的管理工作，要求按顺序及时归档存放，保证档案资料的完整无缺。
第二十四条
负责银行印鉴的分管。
第二十五条
负责保管和填制收据。人员调出时，各种费用清理完毕后，负责开具工资转移单。
第二十六条
负责指导和监督出纳工作。
第二十七条
做好领导交办的各项工作。
第四章
出纳工作岗位及职责
第二十八条
在会计主管及会计领导下负责现金、银行存款的管理，按有关规定及公司的《货币资金内部控制制度》办理现金收付业务和银行存款结算业务，不得超限额库存现金，收入的现金及时交存银行，不得坐支现金，不得白条抵库，不得公款私存，不得私设小金库，不挪用公款。严禁开空头支票、无签发日期、无规定限额支票，不得出借（租）单位银行账户。
第二十九条
分管银行印鉴，保管银行支票、各种有价证券和借据。
第三十条
负责登记现金日记账、银行日记账。
第三十一条
定期盘点现金。
第三十二条
定期编制银行存款余额调节表。
第三十三条
负责编制本单位工资表。
第三十四条
负责出纳档案管理。出纳档案有现金日记账、银行日记账、现金盘点表、银行存款余额调节表、银行对账单、银行印鉴登记簿等。
二OO二年三月二十一日
