pc mc主管岗位职责（精选3篇）_招聘主管岗位职责

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第1篇：pc与MC的工作职责

pc与MC的工作职责（统称PMC）

(2008-06-28 09:04:52)转载

标签： 分类：知识

跟着火炬看中国 文化

MC职责：

1.从业务处接收顾客需求，并作相应工作备忘。

2.综观顾客要求，产品特性，交期远近，模拟物料需求计划（MRP/MRPII）和物料流通。

3.根据BOM、样品、及其它资料，结合损耗，计算物料原材料素材的用量。

4.合理库存、扣减库存、知悉库存、管控库存。

5.库存不足，开立请购单采购物料。

6.跟进供方的生产-交货计划，及时跟进仓库的验收、拒收等工作。

7.开出《物料需求表》和《工单》，责成仓库发料到生产现场。

8.全面监督与指导生产现场的物料使用与损耗。

9.成品入库，全面评估物料流通体系与效益，并做物料库存记录以便削减库存。

10.与业务、研发、样品制作、报价、采购、仓管、生产计划、领料、生产现场、船务等部门或人员进行协调沟通，工作衔接。

PC职责：

1.从业务或下游生管处接收顾客需求。

2.根据工厂现有人力、机器模具、及物料进料状况模拟生产计划。

3.结合库存，责成物管制定采购进料计划；责成机设人员调试准备好机器设备；调动人力。

4.按交期、订单性质和大小、顾客重要性、产品生产周期、规模生产等原则制定部门设备的生产排程和每日制造指令。

5.及时跟进生产进度，通过入库存仓交接把握生产的进度和效益。

6.处理异常，汇报异常，并寻求妥善解决。

7.订单完成后的善后与总结工作：对库存、不良品率、生产计划的达成进行分析与改进。

PC和MC都有纵向一体化（一人完结）的职能设置趋势。主要原因是这样极大的减少了沟通困难和权责不分。同时在现今竞争激烈的时代背景下，也不失为企业减负增效的举措。

第2篇：MC主管岗位职能

M C

1）根据工艺编制物料清单（BOW表）进行确认、分析计算，以订单量汇总制定物料需求；

2）根据扣减库存以及采购周期分析制定物料需求计划； 3）编制请购单交采购部实施采购工作；

4）跟催采购物料的进度，并将最新物料计划信息告知PC； 5）发生进料异常与生产、采购、PC的协调处理；

6）跟进生产部门物料使用状况，以便及时补料和合理损耗率的分析制定； 7）制定和管控物料的安全库存，做好盘点工作监管，保证账物卡一致，定期组织清理仓库呆滞物料；

8）规范管理ERP应用流程的正常运作，审核仓库的出入库单据，提升物控管理水平。

第3篇：PC岗位职责

PMC例行工作报告 姓名 陈风静 部门 PC 职位 组长 工作内容（主要负责PC对外沟通事宜）1 跟催加工厂及时提供送货单及WIP报表（需时：10分钟）9：00-10：30 2、统计昨天出货数以及提报当日计划出货数。（需时：40分钟）3、审核出货单并提供给商务。（需时：20分钟）1、更新《库存报表》。（需时：10分钟》 2、更新《排程》。（需时：30分钟）3、更新《2012年外协产出统计》。（需时：5分钟）10：30-12：00 4、审核生产任务单。（需时：10-30分钟）5、确认试产物料单PC负责部分。（需时：5-15分钟）6、提供《未来一天上线机型》给工程。《需时：10分钟》每天例行工作 1、更新《2012年外协产出与出货明细》。（需时：20分钟》 13：30-14：30 2、审核工厂WIP报表数据及跟催工单清尾。（需时：30分钟）1、更新海外订单进度表。（需时：10分钟）2、与MC确认物料状况。（需时：30分钟）14：30-16：00 3、填制《生产任务单》并发放给工厂。（需时：30分钟）4、提供W5出货明细给工厂。（需时：5分钟）1、审核生产任务单。（需时：10-30分钟）2、确认试产物料单PC负责部分。（需时：5-15分钟）16：00-18：00 3、跟催请款进度及BOM资料。（需时：10分钟）4、与工厂再次确认出货数量。（需时：10-15分钟）1、下午3：00-5：00开排产会。星期一 2、根据排产会整理排程并发给商务。3、更新上周PC部门周报及发出。星期二 1、与商务核对生产排程并根据核对结果调整排程。2、发放最新排程给工厂。星期三 整理工厂周二所送材损明细。1、下午3：00-5：00开排产会。当周例行工作 星期四 2、根据排产会整理排程并发给商务。1、与商务核对生产排程并根据核对结果调整排程。星期五 2、发放最新排程给工厂。1 导出结案工单，整理结案数据并发放给MC处理 2、更新《请款进度表》并发放。星期六 3、更新《停线返工费用统计》。4、更新《外协清尾超期统计》。3号前 跟催工厂1号提供上月对帐单，与工厂对帐并发给财务核对 15号前 跟催MC核对外协厂上月的物料帐进度并要求15号前提供给PC当月例行工作 核对上月重工费用、转嫁费用和其它扣款费用，与工厂核对总帐，核对OK后整 18号前 理相关请款单据并给相关领导人签名后交由财务审核。20号前 将财务核对OK的请款单据交由出纳签名并核实收款日期通知工厂 1、减工单处理。2.跟进工厂生产过程中所遇到的异常处理进度，催促相关部门给出处理方案。3、跟进物料异常处理进度。4、跟进返工和特采单签核完成及发放。5、与相关部门配合及沟通融洽，与公司相关业务保持良好的沟通。无时间限制需完成工作 6、督促各PC及时有效的跟进各工厂的投产状况 7、协调各PC在请款过程中遇到的困难 8、跟催各勤劳的蜜蜂有糖吃

PC按时完成对账工作，并核实各加工厂的请款单据 9、协调各PC特采单与返工单的签核 10、审核各PC对外文件 11、对直属上级临时交待的工作按时有质量地完成，定时汇报工作情况及困难检查