恒大总部岗位职责（精选7篇）_恒大集团总部

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第1篇：保安部岗位职责恒大

保安部岗位职责

保安部经理岗位职责

第一条

第二条

第三条

第四条

第五条

第六条

第七条 保安部经理全面负责保安部日常工作。忠于公司，遵守公司的规章制度自觉维护公司利益形象。熟悉小区物业环境和岗位流程，每天巡查园区二次以上。及时发现并处理小区存在的问题及治安、消防、收费等问题。制定培训教材，定期组织培训，培养保安员的敬业奉献精神。了解掌握保安员的思想动向，做好引导、教育工作，重点培养骨干，加强队伍建设，基础管理。每周坚持查铺查哨二次以上，定时召开周工作例会；每月组织一次部门紧急方案演

练和小区消防知识宣传教育，并于月初和月中对消防、车辆收费等进行检查，月底对部门员工进行考核。

协调处理好部门与相关单位的公关交流。

不折不扣地完成上级领导交给的各项工作。

制定工作、收支计划，严格落实、合理化支出。第八条 第九条 第十条

副经理岗位职责

第一条 协助保安部经理处理部门日常事务。

第二条 忠于公司、遵守公司部门规章制度，自觉维护公司利益形象。

第三条 熟悉部门岗位工作流程，协调好各中队关系，处理好日常事务。

第四条 按照部门培训计划，每月组织保安员进行培训教育不少于三次。

第五条 每月组织各中队进行一次部门队列会操及一次军容风纪检查。

第六条 每周召开工作例会，总结经验，部署下步工作，提高工作效率。

第七条 每月定期对消防、车辆、收费等进行三次以上检查，每天夜晚进行查岗查哨工作。

第八条 协助经理对部门的基础管理，并具体实施操作。

第九条 及时向领导汇报部门存在的问题，并提供整改方案。

第十条 组织开展小区安全防范教育，消防宣传工作，建立小区群防群治体系。第十一条 按时完成部门各种报表汇总上报工作。

消防专员岗位职责

第一条 专职消防员对园区的消防工作负全面责任。

第二条 熟悉《消防法》和《园区内消防管理规定》定期组织部门成员进行消防演练的培训

工作。

第三条 熟悉园区内消防设备、器材的分布情况，发现隐患及时整改。

第四条 教育本区域／部门成员树立防火意识，加强对园区各商铺防火责任人的教育工作。

第五条 经常组织本区域／部门成员参加消防知识及火警发生后逃生、自救等技能学习，使

成员都能掌握和使用各种消防设施和器材。

第六条 组织本区域／部门成员搞好园区消防宣传工作，提高业主／住户的自身安全防范意

识。

第七条 组织本区域／部门成员制定各种消防演练方案，确保业主／住户生命财产安全。

第八条 每月两次组织部门防火责任人对园区消防设施大检查，并主动配合有关消防监督机

关和公司对本区域／部门消防工作的检查督导，发现问题及时整改。

巡逻队长岗位职责

第一条忠于公司，自觉维护公司、部门的形象及声誉。

第二条 全面负责中队内部管理，认真组织队员学习，以身作则，带领中队人员严格遵守公

司各项规章制度。

第三条 负责巡逻队日常工作，确保工作效率，工作质量。

第四条 熟悉小区环境及消防设施／设备的配置，做好消防的各种演练方案训练。

第五条 了解把握工作权限，培养敬业和奉献精神，养成良好的工作和生活作风。

第六条 了解掌握队员思想动态，做好引导、教育工作，培养骨干，加强队伍建设，提高队

伍的整体素质。

第七条 做好部门内部的各项协调，后勤保障等工作。

第八条 加强各中队间的交流，促进中队之间工作工展及进步。

第九条 做好试训队员的培训工作。

第十一条传达、落实部门各项指示精神，完成领导交办的其它任务。

保安部中队长岗位职责

第一条

第二条

第三条

第四条

第五条忠于公司、自学维护公司、部门的形象及声誉。负责中队内部管理，认真组织队员学习，落实相关政策、法规。以身作则，带头遵守部门各项规章制度，严格落实各项考核标准。了解队员思想动态，掌握队员动向，活跃中队气氛。熟悉园区消防设施分布，认真组织中队人员学习，掌握消防器材的使用，参与消防

演练，监督中队队员做好消防检查工作。

第六条 全面负责中队日常训练和学习，提高队伍整体素质。

第七条 落实交接班制度，明确其岗位责任。

第八条 确保当班期间工作质量提高工作效率。

第九条 完成上级交予的各项任务，并对任务的进展作好汇报。

第十条 保持中队稳定，防止出现责任事故及不团结现象。

第十一条加强各中队之间的交流，促进中队的进步。

保安部部门内勤岗位职责

第一条 负责部门资料管理及日常书写工作。

第二条 忠于公司，忠于部门，遵守规章制度保守秘密，自觉维护公司与部门利益。

第三条 负责及时传达部门领导的各项请示工作。

第四条

第五条

第六条

第七条

第八条

第九条

第十条

负责办理保安员应聘、入职、转正及离职的相关手续。负责部门资产的出入为盘点。负责部门所需物资的申购，计划性支出。按时填写、汇总部门及中队的各类报表。完成各类请示、报告、通知的撰写。组织中队内勤进行岗位培训，监督各中队各类报表汇报落实情况。加强对部门规章制度及写作方面知识的学习，提高自身素质。

中队长助理职责

第一条

第二条

第三条

第四条

协助中队长管理中队日常工作事务。负责一号岗及岗位的调派、监督工作，维护岗位形象。落实宿舍管理制度，完善中队内务建设。严格落实出入口岗位职责。

保安部中队内勤职责

第一条 熟悉掌握本监控室内各系统的简单工作原理，性能、操作方法及常规的维护保养工

作。

第二条 监控室实行全天２４小时值班，要坚守岗位，密切注视监视屏的动态及各类控制系

统的运行。

第三条 每班次至少进行一次信号检查，确保监控系统的正常运作。

第四条 除工作或紧急情况下不得使用监控室内报警电话。

第五条 当值保安员就准确、真实、清晰、工整地填写值班记录，上班次未完成的任务，下

班次应及时处理，并做好记录。

第六条监控室内严禁收、录、放电台节目及工作无关的音乐，录像带等物。

第七条 为保证监控室内的清洁卫生及正常的工作秩序，每班次必须对监控室卫生进行清

理。

第八条 督促、协助助理检查中队内务卫生。

第九条 整理中队日常事务，并做好记录。

第十条 按时收齐中队学习笔记交部门领导审阅。

第十一条 严格控制监控系统，禁止用于私事及玩弄设备。

第十二条 谢绝与本监控室无关人员入内。

保安员岗位职责

第一条 做好防火、防盗、防破坏、防抢劫、防治安灾害事故等安全防范工作。

第二条 维护公司、业主／住户的切身利益、财产安全以及正常秩序。

第三条保护事故现场，维护现场秩序。

第四条 不断提高服务意识，热情接待业主／住户来访、投诉。

第五条 负责小区管辖范围内人和物的管理，包括业主／住户的违章行为，车辆乱停乱放，未经报批进行室内装修，违反规定，堆放杂物，丢弃垃圾，违规安装防盗网，践踏、占用绿化用地，损坏、涂划园林建筑，乱塔、乱贴、乱挂、设立广告

牌，聚众喧闹，噪声扰民等危害公共利益或其他不道德的行为，挪用消防用

水等违规行为予以制止、处理，并及时发现安全隐患。

第六条 保证小区内每一部分处理良好、清洁、安全的状态，发现问题及时处理或上

报。

第七条 文明执勤、礼貌执勤，耐心说服业主／住户遵守小区各项管理规定。

第八条 分解部门的各项规章制度，并认真贯彻、落实。

第九条 对进入园区的车辆进行指挥，保障园区内的正常交能秩序。

保安中心门岗职责

第一条：严格控制进入园区和施工现场的人员，预防闲杂人员混入。工作人员必须有出入证、戴安全帽方可进入。特殊情况必须经领导同意后方可进入。

第二条：指挥车辆有序进出园区和施工现场，确保道路通畅。

第三条：对进入园区和施工现场的车辆，必须讲明事由、去向，并做好登记后方可进入。

第四条：对外出人员、车辆必须严格检查。如有材料物资、设施设备等运出，须出示由工程

部领导签署的放行条。否则，不予放行。

保安中心巡逻岗职责 第一条：熟悉施工现场区域的基本情况。

第二条：对施工现场循环时的检查，发现问题及时处理、汇报并做好登记。

第三条：做好施工现场的防火、防盗、防破坏等安全防范工作。

第四条：督促施工单位对民工生活区域进行治安、消防安全检查，消除各类不安全隐患。

第五条：指挥车辆停放，保证施工现场道路畅通。

办公区域岗位职责 第一条：确保工作人员的人身财产及办公设备的安全。

第二条：严格控制闲杂人员进入办公区域，维护区域内正常办公秩序。对进入办公区域的外来人员进行详细的登记。

第三条：对搬出办公区域的物品必须出示放行条，否则不予放行。

第四条：指挥车辆进出办公区域并做好看护工作。

第五条：维护好办公区域的卫生，保持办公区域的干净整洁。

第2篇：保安部岗位职责恒大

保安部岗位职责

保安部经理岗位职责

第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 保安部经理全面负责保安部日常工作。

忠于公司，遵守公司的规章制度自觉维护公司利益形象。熟悉小区物业环境和岗位流程，每天巡查园区二次以上。及时发现并处理小区存在的问题及治安、消防、收费等问题。制定培训教材，定期组织培训，培养保安员的敬业奉献精神。了解掌握保安员的思想动向，做好引导、教育工作，重点培养骨干，加强队伍建设，基础管理。

每周坚持查铺查哨二次以上，定时召开周工作例会；每月组织一次部门紧急方案演练和小区消防知识宣传教育，并于月初和月中对消防、车辆收费等进行检查，月底对部门员工进行考核。

协调处理好部门与相关单位的公关交流。不折不扣地完成上级领导交给的各项工作。制定工作、收支计划，严格落实、合理化支出。第八条 第九条 第十条

副经理岗位职责

第一条 协助保安部经理处理部门日常事务。

第二条 忠于公司、遵守公司部门规章制度，自觉维护公司利益形象。第三条 熟悉部门岗位工作流程，协调好各中队关系，处理好日常事务。第四条 按照部门培训计划，每月组织保安员进行培训教育不少于三次。第五条 每月组织各中队进行一次部门队列会操及一次军容风纪检查。第六条 每周召开工作例会，总结经验，部署下步工作，提高工作效率。

第七条 每月定期对消防、车辆、收费等进行三次以上检查，每天夜晚进行查岗查哨工作。第八条 协助经理对部门的基础管理，并具体实施操作。第九条 及时向领导汇报部门存在的问题，并提供整改方案。

第十条 组织开展小区安全防范教育，消防宣传工作，建立小区群防群治体系。第十一条 按时完成部门各种报表汇总上报工作。

消防专员岗位职责

第一条 专职消防员对园区的消防工作负全面责任。

第二条 熟悉《消防法》和《园区内消防管理规定》定期组织部门成员进行消防演练的培训工作。

第三条 熟悉园区内消防设备、器材的分布情况，发现隐患及时整改。

第四条 教育本区域／部门成员树立防火意识，加强对园区各商铺防火责任人的教育工作。第五条 经常组织本区域／部门成员参加消防知识及火警发生后逃生、自救等技能学习，使成员都能掌握和使用各种消防设施和器材。

第六条 组织本区域／部门成员搞好园区消防宣传工作，提高业主／住户的自身安全防范意识。

第七条 组织本区域／部门成员制定各种消防演练方案，确保业主／住户生命财产安全。第八条 每月两次组织部门防火责任人对园区消防设施大检查，并主动配合有关消防监督机关和公司对本区域／部门消防工作的检查督导，发现问题及时整改。

巡逻队长岗位职责

第一条

忠于公司，自觉维护公司、部门的形象及声誉。

第二条 全面负责中队内部管理，认真组织队员学习，以身作则，带领中队人员严格遵守公司各项规章制度。

第三条 负责巡逻队日常工作，确保工作效率，工作质量。

第四条 熟悉小区环境及消防设施／设备的配置，做好消防的各种演练方案训练。第五条 了解把握工作权限，培养敬业和奉献精神，养成良好的工作和生活作风。

第六条 了解掌握队员思想动态，做好引导、教育工作，培养骨干，加强队伍建设，提高队伍的整体素质。

第七条 做好部门内部的各项协调，后勤保障等工作。

第八条 加强各中队间的交流，促进中队之间工作工展及进步。第九条 做好试训队员的培训工作。

第十一条传达、落实部门各项指示精神，完成领导交办的其它任务。

保安部中队长岗位职责

第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 忠于公司、自学维护公司、部门的形象及声誉。

负责中队内部管理，认真组织队员学习，落实相关政策、法规。以身作则，带头遵守部门各项规章制度，严格落实各项考核标准。了解队员思想动态，掌握队员动向，活跃中队气氛。

熟悉园区消防设施分布，认真组织中队人员学习，掌握消防器材的使用，参与消防演练，监督中队队员做好消防检查工作。

第六条 全面负责中队日常训练和学习，提高队伍整体素质。第七条 落实交接班制度，明确其岗位责任。第八条 确保当班期间工作质量提高工作效率。

第九条 完成上级交予的各项任务，并对任务的进展作好汇报。第十条 保持中队稳定，防止出现责任事故及不团结现象。第十一条

加强各中队之间的交流，促进中队的进步。

保安部部门内勤岗位职责

第一条 负责部门资料管理及日常书写工作。

第二条 忠于公司，忠于部门，遵守规章制度保守秘密，自觉维护公司与部门利益。第三条 负责及时传达部门领导的各项请示工作。第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条

负责办理保安员应聘、入职、转正及离职的相关手续。负责部门资产的出入为盘点。

负责部门所需物资的申购，计划性支出。按时填写、汇总部门及中队的各类报表。完成各类请示、报告、通知的撰写。

组织中队内勤进行岗位培训，监督各中队各类报表汇报落实情况。加强对部门规章制度及写作方面知识的学习，提高自身素质。

中队长助理职责

第一条 第二条 第三条 第四条 协助中队长管理中队日常工作事务。

负责一号岗及岗位的调派、监督工作，维护岗位形象。落实宿舍管理制度，完善中队内务建设。严格落实出入口岗位职责。

保安部中队内勤职责

第一条 熟悉掌握本监控室内各系统的简单工作原理，性能、操作方法及常规的维护保养工作。

第二条 监控室实行全天２４小时值班，要坚守岗位，密切注视监视屏的动态及各类控制系统的运行。

第三条 每班次至少进行一次信号检查，确保监控系统的正常运作。第四条 除工作或紧急情况下不得使用监控室内报警电话。

第五条 当值保安员就准确、真实、清晰、工整地填写值班记录，上班次未完成的任务，下班次应及时处理，并做好记录。

第六条

监控室内严禁收、录、放电台节目及工作无关的音乐，录像带等物。

第七条 为保证监控室内的清洁卫生及正常的工作秩序，每班次必须对监控室卫生进行清理。

第八条 督促、协助助理检查中队内务卫生。第九条 整理中队日常事务，并做好记录。

第十条 按时收齐中队学习笔记交部门领导审阅。

第十一条 严格控制监控系统，禁止用于私事及玩弄设备。第十二条 谢绝与本监控室无关人员入内。

保安员岗位职责

第一条 做好防火、防盗、防破坏、防抢劫、防治安灾害事故等安全防范工作。第二条 维护公司、业主／住户的切身利益、财产安全以及正常秩序。第三条

保护事故现场，维护现场秩序。

第四条 不断提高服务意识，热情接待业主／住户来访、投诉。

第五条 负责小区管辖范围内人和物的管理，包括业主／住户的违章行为，车辆乱停乱放，未经报批进行室内装修，违反规定，堆放杂物，丢弃垃圾，违规安装防盗网，践踏、占用绿化用地，损坏、涂划园林建筑，乱塔、乱贴、乱挂、设立广告牌，聚众喧闹，噪声扰民等危害公共利益或其他不道德的行为，挪用消防用水等违规行为予以制止、处理，并及时发现安全隐患。

第六条 保证小区内每一部分处理良好、清洁、安全的状态，发现问题及时处理或上

报。

第七条 文明执勤、礼貌执勤，耐心说服业主／住户遵守小区各项管理规定。第八条 分解部门的各项规章制度，并认真贯彻、落实。

第九条 对进入园区的车辆进行指挥，保障园区内的正常交能秩序。

保安中心门岗职责

第一条：严格控制进入园区和施工现场的人员，预防闲杂人员混入。工作人员必须有出入证、戴安全帽方可进入。特殊情况必须经领导同意后方可进入。

第二条：指挥车辆有序进出园区和施工现场，确保道路通畅。

第三条：对进入园区和施工现场的车辆，必须讲明事由、去向，并做好登记后方可进入。第四条：对外出人员、车辆必须严格检查。如有材料物资、设施设备等运出，须出示由工程部领导签署的放行条。否则，不予放行。

保安中心巡逻岗职责

第一条：熟悉施工现场区域的基本情况。

第二条：对施工现场循环时的检查，发现问题及时处理、汇报并做好登记。第三条：做好施工现场的防火、防盗、防破坏等安全防范工作。

第四条：督促施工单位对民工生活区域进行治安、消防安全检查，消除各类不安全隐患。第五条：指挥车辆停放，保证施工现场道路畅通。

办公区域岗位职责

第一条：确保工作人员的人身财产及办公设备的安全。

第二条：严格控制闲杂人员进入办公区域，维护区域内正常办公秩序。对进入办公区域的外来人员进行详细的登记。

第三条：对搬出办公区域的物品必须出示放行条，否则不予放行。第四条：指挥车辆进出办公区域并做好看护工作。

第五条：维护好办公区域的卫生，保持办公区域的干净整洁。

第3篇：公司总部岗位职责

统领医药公司各部门岗位职责目录 一、财务部 二、信息部 三、采购部 四、配送中心 五、营运部 六、质量部 七、行政部 八、人事部 九、拓展部

财务部职责

1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理决策工作； 2、根据公司资金运作情况合理调配资金并有效监管，确保公司正常运转；

3、组织公司资产管理工作并负责登记、核对、抽查和调拨，并健全相应管理制度；

4、负责组织规划并运行财务管理体系； 5、负责组织公司年度全面预算管理工作； 6、组织制定并实施中短期融资方案；

7、负责组织公司年度决算工作和财务统计工作； 8、负责公司税收筹划工作； 9、负责财务检查工作；

10、负责组织编制、上报企业年度工作报告； 11、负责提供月度经营分析报告和会议财务资料；

12、参与投资项目的经济效益评价，负责提出财务可行性方案； 13、负责对商品采购资金的监督管理；

14、定期组织盘点抽查，以保证门店及配送中心的账实相符； 15、按时催缴各类应收款项。

信息部

1、负责公司经济信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参与；

2、负责制定公司计算机开发应用计划，有步骤地开发计算机应用软件，逐步实现企业管理现代化；

3、负责公司微机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络系统的正常运行，参与新程序、新系统的设计开发，制定计算机管理的各种规章制度及必要的操作规程；

4、负责公司综合统计核算和基础管理工作，定期编制上报统计报表，开展统计分析，做好原始记录，统计台账，统计报表规范化核算及管理工作；

5、负责医疗保险软件和门店收银系统的维护工作；

6、加强公司统计管理工作，负责公司信息业务指导和岗位培训； 7、负责监控设备正常运行，协助公司财产安全工作。

采购部

1、对供应商实施分级分类管理，并做好维护和淘汰工作； 2、做好结构性商品厂家的甄选和首营品种及厂家资源审核、合同审核等相关工作；

3、通过数据分析及时了解门店商品销售、库存情况，并结合门店状况统筹好、计划好厂家采购量，并实施采购，尤其是重点品种的采购保障；

4、通过市场调研，第一时间了解供求市场动态，了解新供应商、新商品信息，为商品部提供供应商资源报告；

5、审核并确认各供应商的结算票据、金额、销售数量及填写结账凭证单；

6、审核并确认配送中心的入库票据的金额及结账凭证单； 7、积极主动协调处理厂家退换货； 8、建议门店零售价格的制定。

配送中心

1、严格按GSP及实施细则规定做好保管、养护、出库复核、运输、配送等工作；

2、严格执行药品的出入库制度，做好账账相符、账实相符； 3、负责在库商品的保管工作，严格执行药品分类管理原则，并根据药品的质量特性，按其性质和储存要求，存放于相应区域； 4、负责商品的调拨工作，做到及时准确；

5、负责组织在库商品盘点工作，做到账实相符、账账相符； 6、负责对在库商品的效期管理和日常养护管理，严格执行先进先出、逐项严格核对，检查包装完好状况及日常养护管理工作； 7、统筹规划配送资源、配送优先级、配送路线等等，做到科学、合理、准确、及时、安全、完整；

8、定期分析库存周转情况、库存管理情况及配送特点，优化库存总额、捡货、动线、配送组合方式、库存现场管理方式等； 9、负责运输车辆的调配和管理。

营运部

1、组织制定门店年度半年度或季度经营管理指标和门店预算，并监督指导指标分解和持续改进措施；

2、持续监控门店经营状况，通过数据分析，有针对性地进行经营指导，并提出改进措施或向相关部门提出经营促销建议； 3、对门店日常运作进行监督和指导，包含（但不限于）店容店貌、基本礼仪规范、商品陈列、店内促销活动等；

4、负责监督指导重点品种在门店的陈列、库存上下线及销售表现，为统筹重点品种在门店间的资源配置；

5、监督指导店长和一线员工培训，协同人力资源部统筹安排新、老门店店长资源及人才梯队建设，尤其是新开门店优秀员工培养、新员工带教等工作；

6、监督指导门店促销活动的执行，并组织进行效果评估和反馈； 7、组织购物者研究（商圈调查、目视顾客）；

8、监督指导门店对商品线、品类结构和库存进行持续性优化； 9、定期或不定期组织专项市场调研，并以此指导和调整经营活动； 10、协调部门内部（含门店）人事调整； 11、制定门店零售价格，归集门店价格体系；

12、就门店与总部各项职能部门未处理事务进行沟通、协调。

企划部

1、依照公司战略规划和战略目标，制定促销活动策划方案； 2、通过开展市场调研和市场分析，第一时间洞察和把握市场动态、竞争动态、消费趋势等信息；

3、负责策划新开门店的开业促销方案，并监督指导实施； 4、策划品牌营销、主题营销、四季营销、节日营销、事件营销、会员营销等策划方案，并组织指导实施；

5、通过研究购物者的消费习惯和消费特点，从而有针对性地制定商品或品类促销策划方案；

6、负责组织策划门店销售氛围和消费环境，并监督指导实施； 7、有计划有步骤地策划实施企业文化建设； 8、组织整合门店广告资源、并策划设计指导实施； 9、负责建立企业的VI系统，并指导推广和维护； 10、负责策划公司的危机公关活动。

质量部

1、建立并维护公司的质量体系；

2、定期组织对各门店药品效期、药品销售制度的执行情况进行检查； 3、执行首营品种、供应商审批工作，逐批、逐件检验采购部药品，确保药品名称、厂名、批准文号、生产批号、效期、包装规范合格，对检验后的药品质量负责；

4、及时掌握国家药品的有关政策、法规，并按照政府职能部门要求完成各项工作；

5、组织进行质量培训及质量考核；

6、进行退货产品、或下货产品的检查和跟踪； 7、及时向主管领导反映异常情况，按时报送质量报表； 8、联系并协调行业管理部门，负责医疗保险定点单位接洽。

行政部

1、负责公司日常行政事务管理；

2、组织安排公司办公会议或同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动；

3、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟定、审核、打印、传递、催办和检查，及文书档案的管理工作； 4、负责公司和门店办公设施的管理，包括办公用品计划的制定，委托采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作。负责传真机、复印机、打印机、计算机、电脑的管理和使用； 5、负责公司证照的审核、年检，对营业证照、税务证照的管理，房屋出租和租凭合同的管理，以及租金的收取和支付； 6、负责管理公司各类非技术资料、计算机磁盘、光盘等资料管理； 7、负责公司对外接待工作，并做好保障；

8、负责公司及各门店座机费、网费、电话费、手机费及车费等费用的缴纳及管理工作；

9、为了丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和团队活动； 10、修订和完善各部门各项规章制度；

11、负责公司定额管理工作，组织公司各类定额的编制、抽查、修订、统一汇总工作，并定期组织对各类定额完成情况进行监督、检查和考核；

12、负责制定公司经济责任制定考核制度，在调查研究广泛收集和听取各职能部门、公司领导意见基础上，认真组织制定经济责任制考核实施细则；

13、负责执行经公司总经理办公室会议通过的考核制度和实施细则，定期组织各职能部门开展自查、抽查、相互检查、考核、评比和阅读奖金、年终奖金综合考核评分工作； 14、督促、协助各部门制定与其相关 的各项管理制度； 15、负责门店房屋租凭续约工作，负责租凭合同管理； 16、负责公司食堂管理工作； 17、负责公司消防安全管理工作； 18、负责公司安全保卫工作。

人事部

1、根据公司战略规划和战略目标，做好人力资源开发和人才梯队建设；

2、根据公司阶段性个岗位匹配度和人才缺口做好人力资源统筹规划；

3、根据公司发展规划和人才人才需求制定人员招聘计划并组织实施招聘、甄选；

4、组织好公司新老员工的培训和训练工作； 5、根据岗位分析做好定岗定编等相关工作； 6、组织进行员工工作技能和管理技能评定工作；

7、组织设计和实施科学合理的绩效管理制度，并持续监督指导和实施改进，以保证绩效管理工作的有效性、合理性和科学性； 8、做人事变动等相关事务性工作； 9、规划审计有效、合理、科学的薪酬福利制度，并组织推行和持续改进；

拓展部

1、根据公司战略制定公司五年发展规划；

2、根据年度开发指标，制定年度、季度开发任务，并监督落实； 3、制定公司选址标准和装修标准； 4、定期收集和分析商铺价格走势趋向；

5、组织相关部门定期分析本区域药品零售市场份额及经营特色变化情况；

6、制定门店装修改造计划并执行； 7、及时完成门店工程维修需求； 8、协助房屋租凭续约工作。

第4篇：恒大地产集团总部管理办法

恒大地产集团招投标管理制度

第一章 总 则

第一条 本制度适用于工程项目的招标工作。非工程类项目参考本制度执行。

第二条 主体、装修、园建、智能化以及300万元以上工程项目（设计、勘察、永久供水、永久用电、燃气、供暖、消防、人防设备、防火门、土方、电信、有线电视、绿化苗木等工程除外）原则上由集团招投标中心负责组织招标；其它工程项目原则上由各地区公司自行招标。

第三条 地区公司金额在10万元以上的工程项目原则上必须进行招标；对于有特殊原因无法进行招标需议标的项目，金额在100万元（含100万元）以下项目由地区公司负责人审批；金额在100万元以上项目再报集团主管招投标的副总裁审批；集团招投标中心议标的项目报集团主管招投标的副总裁审批。若副总裁无法决定的，再报集团董事局分管领导审批决定。所有议标单位必须是资格审查合格的单位。

第四条 集团招投标中心对地区公司的工程招投标进行管理、抽查、培训及考核，每年对地区公司招投标部进行不少于10%工程招标项目的抽查及不少于1次的实地培训。

第二章

集团总部招标工作流程

第五条 地区公司负责所有工程类招标项目的立项工作，须提交集团的招标立项资料包括：《工程招标立项意见书》、图纸、当地造价情况、设计条件、施工工艺等资料。招投标部负责把相关立项资料收齐后提交招投标中心。地区公司必须对立项资料的及时性、准确性、完整性负责。

第六条 单位的征召

1、投标单位的合格标准：必须是品牌和综合实力全国30强单位、本省前5强或国际著名品牌和企业,确无全国及全省行业排名的，入选企业应为行业领先企业。

2、集团投标单位征召小组的组成：招投标中心、建筑设计院和材料设备公司为常务组员；根据项目性质，可以加入集团其他相关部门。

第5篇：恒大地产集团总部采购管理制度

恒大地产集团总部采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本制度。

第二条 本制度适用于集团总部所需各类资产（含非资产类）以及由集团统一供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资的采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。

第三条 工程类材料设备（统供）的采购严格按《恒大地产集团2011年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。

第二章 采购原则

第四条 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。第五条 严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。第六条 严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则：

（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。

2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：

（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；

（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第三章 年度采购

第七条 年度采购的定义

年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。第八条 年度采购的范围

1、供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。

2、供应给集团总部的办公耗材等物料用品（含非资产类）：办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等。

第九条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。第十条 采购立项

1、全国性材料物资类于每年1月1日立项。

2、申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。

第十一条 立项报告审批流程

1、固定资产（含车辆）

（1）10万元以内（含10万元）的固定资产审批流程： 申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团（2）10万元以上的固定资产审批流程：

申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→招标中心/采购配送中心招标定价→集团公司领导批示（按照权限）。

2、低值易耗品：

申购部门/单位填写“资产购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→采购配送中心

3、办公文具、耗材类：（1）办公文具立项流程：

申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品申购表”（办公文具限额10元/人〃月）→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后 资产管理部门意见→集团公司领导批示（按照权限）→采购配送中心

按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。

（2）耗材类立项流程：

申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批→总裁办按年度合同实施采购、验收并办理相关结算手续。

4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品等的申购及租赁： 申购部门/单位填写呈批报告→部门负责人审核→总裁办等有关部门汇总审核→集团领导审批（按照权限）→采购配送中心。

第十二条 供应商的征召、资格审查和选择

1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。

2、供应商的征召：

（1）材料设备物资年度供应商的定位标准： 1）国际或国内知名品牌：规模一流、品牌一流； 2）一般产品：国内同类档次产品规模十强企业。

（2）供给地区公司、酒店集团的全国性材料物资年度供应商或重大单项采购供应商的征召由采购配送中心发函至征召小组其他成员（招投标中心、建筑设计院），按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购配送中心。

（3）其它年度供应商的征召由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按此原则执行。

3、《联系函》的发放：由采购配送中心负责人独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出的《联系函》由采购配送中心建立台帐。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。

4、供应商的资格审查：

(1)采购配送中心负责人根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，对初选入围单位的规模进行考察，包括职工数量、厂房面积、设备生产能力、企业产值等，考察完毕后，由考察小组组长于2天内填写《材料供应商考察情况表》；并向采购配送中心负责人汇报考察情况。

(2)采购配送中心负责人根据联系情况确定须约见单位的，其流程参照《恒大地产集团地区公司招投标征召单位操作细则》执行。

5、入围供应商的最终选择：采购配送中心负责人根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。

第十三条 招标文件的编制及会审

1、采购配送中心负责招标文件的编制，招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集团下发的标准合同范本。

2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。

3、采购配送中心根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，并报采购配送中心负责人审批。

第十四条 发标、开标、定标

1、采购配送中心负责人指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。

2、预算金额100万元以下（含100万元）的开标会须由采购配送中心负责人或其授权人主持，采购主管2人以上、合同管理人员1人以上、集团监察室1人以上参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。

3、预算金额100万元以上的，开标会须由集团主管领导或其授权人主持，采购配送中心采购主管2人以上、合同管理人员1人、集团合同管理中心、招投标中心、监察室各1人以上参加，可根据需要邀请相关部门人员参加。

4、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位单独进行二次报价，开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。

5、采购配送中心将定标结果，金额500万以下（含500万）的由采购配送中心自行审批，金额500万以上的报集团董事局分管领导审批。

6、全国性材料物资的定标及月度价格上浮的须报董事局主席审批，月度价格下浮的由主管材料的集团公司副总裁审批。

第十五条 合同的签订

1、全国性材料物资采购的价格调整的均需签订补充协议。

2、立项部门根据定标审批结果，按权限逐级报批购销合同。第十六条 立项部门根据合同进行采购、验收（供应给地区公司的材料设备的验收按《全国性材料物资采购供应管理制度》中的验收办法执行）并办理结算手续。

第四章 单项采购

第十七条 单项采购的定义

单项采购是指对单项（批次）申报物资的采购。单项采购适用于供应给集团总部的办公设备、办公软件、家具、服装、购物卡、广告制品、电器、车辆等采购。

第十八条 单项采购立项同年度采购。第十九条 单项采购工作流程

1、询价

（1）预算金额2万元以下（含2万元）的单项采购，由采购配送中心采购主管提交至少三家供应商的最终报价，并汇总成竞价表。

（2）预算金额2万元-10万元（含10万元）的单项采购，由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按“背靠背”的原则，分别在网上搜索5家以上合格单位，密封提交至采购配送中心负责人；采购配送中心负责人独立筛选出至少三家合格供应商后，由采购主管负责将供应商的最终报价，汇总成竞价表。

2、定标

由采购配送中心负责采购的领导主持，3名采购主管参与，按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标，制作《定标审批表》并

出具评标意见，报采购配送中心负责人审批定标；预算金额2万元以上的单项采购，采购配送中心合同管理人员必须参与询价、定标。

3、预算金额10万元以上的单项采购，按年度采购方式进行。

4、对已经开标定价的10万以下（含10万）物资（IT产品除外），一个月内再次申购的，经采购配送中心负责人审批后直接按定标价格进行采购。

第二十条 采购验收

1、立项部门根据《采购通知》或定标资料，进行合同签订、采购、验收并办理结算手续。

2、材料物资的验收按验收三原则执行。

第五章 紧急采购

第二十一条 议标

由于特殊原因不能按正常程序实施招标，需议标的项目须按下列程序进行：

1、议标审批权限：预算金额20万以下（含20万元）的报采购配送中心负责人审批；预算金额20万元以上的须报主管副总裁审批，报集团总裁审阅。

2、车辆采购由采购配送中心采购主管、监察室及总裁办相关人员共同到该品牌的4S店或总代理询价、议价。

3、议标项目的开标、评标、定标参照本制度第十四条执行。第二十二条 现金采购

由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：

1、现金采购审批权限：预算金额2万元以下（含2万元）的，由采购配送中心负责人审批；2万元—10万元（含10万元）的报分管采购配送中心的集团副总裁审批；10万元以上须报集团总裁审批。

2、预算金额10万元以下（含10万元）的现金采购，必须由需求部门/单位1人以上，采购配送中心2人以上，原则上将3家供应商有效报价报采购配送中心负责人审批后进行采购。预算金额10万

元以上的现金采购，必须由需求部门/单位及采购配送中心、监察室各派1人以上，原则上将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。

第六章 采购纪律

第二十三条 预算金额10万元以上的采购项目，发标时须将招标文件提供一份给集团监察室。

第二十四条 采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。第二十五条 参与采购工作的各部门独立运作，禁止相互串通、干预。第二十六条 所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠，不得与供应商发生任何经济往来。

第二十七条 所有参与采购过程的人员须严格保守机密，应对有关采购信息承担保密责任，不得泄密、公开。

第二十八条 采购人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何个人利益，严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。

第二十九条 凡违反采购纪律的，交集团监察室查处。第三十条

搜集人员不得相互串通，一经发现，一律开除。对搜集工作明显责任心不足，质量较差的，将给予失职问责处理。

第七章 附 则

第三十一条 本制度自发文之日起执行，集团下属公司参照本制度执行。

第三十二条 本制度由集团采购配送中心负责解释。

第6篇：恒大地产集团总部采购管理制度

恒大地产集团总部采购管理制度

第一章 适用范围

第一条集团总部及在恒大中心办公的下属公司、产业集团所需各类物资以及集团统一供应给地区公司、下属公司、产业集团的物资由采购配送中心按本制度组织采购。

第二章 采购原则

第二条 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。第三条 严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。第四条 严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则：

（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。

2、定购三原则：

（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；

（3）同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：

（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；

（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第三章 采购立项

第五条 全国性材料物资招标时间

每年6月1日至12月31日进行全国性材料物资统一招标。第六条 除全国性材料物资外，其他采购立项

申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。

第七条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求后,采购配送中心将市场常用产品7天内采购配送到位

第八条 立项报告审批流程

1、资产类：

申购部门/单位填写“资产购置审批表”→一把手签字→总裁办资产管理员24小时内审批完毕→采购配送中心24小时内审批完毕。

2、非资产类：

申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→采购配送中心24小时内审批完毕。

3、汽车：

用车部门/单位填写立项报告→一把手签字→总裁办直管副总裁→董事局主席审批。

4、系统软件类：

业务管理信息系统软件：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→信息化中心直管副总裁→董事局主席审批。

其他应用软件：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→申购单位按权限报集团领导批示。

第四章 全国性材料物资的采购

第九条 供应给地区公司、下属公司、产业集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。

第十条 全国性材料物资的采购流程

1、材料设备（统供）的采购严格按《恒大地产集团年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。

2、酒店、会所、影院类材料物资（统供）的采购严格按《恒大地产集团酒店、会所、影院年度统一配送材料物资集中招标操作办法》执行。

3、单项采购定标由直管副总裁审批；年度材料设备采购的定标报集团工程建设系统分管领导审批后报集团董事局主席阅；年度物资采购的定标预算金额500万元以下（含500万元）的由直管副总裁审批，预算金额500万元以上的须报集团工程建设系统分管领导审批；年度合同履行过程中价格下浮及新增产品的由直管副总裁审批，价格上浮的须报集团工程建设系统分管领导审批。

第五章 预算金额10万元以上日常物资的采购

第十一条供应商的征召、资格审查和选择

1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。

2、供应商的征召：

（1）重大采购供应商的征召由采购配送中心发函至征召小组其他成员（招投标中心、建筑设计院），按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购配送中心。

（2）其它供应商的征召由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按此原则执行。

3、《联系函》的发放：根据招标采购项目情况决定是否发放《联系函》，如需发放由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出的《联系函》由采购配送中心建立台帐。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。

4、供应商的资格审查：

由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，对初选入围单位的规模进行考察，包括职工数量、厂房面积、设备生产能力、企业产值等，考察完毕后，由考察小组组长于2天内填写《考察单位记录表》,考察小组组长及成员还需背靠背独立填写《考察单位意见表》，密封提交至由采购配送中心直管副总裁（或其授权人），并对考察情况进行汇报。

5、入围供应商的最终选择：由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。

第十二条招标文件的编制及会审

1、采购配送中心负责招标文件的编制，招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集团下发的标准合同范本。

2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。

3、采购配送中心根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，招标文件须报采购配送中心直管副总裁（或其授权人）审批。

第十三条发标、开标、定标

1、采购配送中心直管副总裁（或其授权人）指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。

2、开标会须由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）主持，采购配送中心邀请合同管理中心、集团监察室等相关部门人员参加。

3、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位进行二次报价，开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。

4、定标由采购配送中心合同管理人员出具价格审核意见后，报采购配送中心直管副总裁审批。

第十四条 采购配送中心根据合同进行采购、验收并办理结算手续。

第六章 预算金额10万元以下（含10万元）日常物资的采购 第十五条 由采购配送中心三名采购主管每人提交至少一家供应商的最终报价，并汇总成竞价表。

第十六条 开标、定标

由采购配送中心负责采购的领导主持，原则上3名采购主管参与，按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标，制作《定标审批表》并出具评标意见，定标报采购配送中心负责人审批。

4、对已经开标定价的10万元以下（含10万元）物资（IT产品除外），三个月内再次申购的，经采购配送中心负责人审批后直接按定标价格进行采购。

第十七条 采购配送中心根据《采购通知》或定标资料进行采购、验收并办理结算手续。

第七章 计算机软、硬件及服务的采购

第十八条 采购流程参照日常物资采购流程执行，预算金额10万元以上的，信息化中心须参与供应商的征召、资格审查和选择，定标报信息化中心直管副总裁审批后再报采购配送中心直管副总裁审批。

第八章 特殊采购

第十九条 议标

由于特殊原因不能按正常程序实施询价及招标，需议标的项目须

按下列程序进行：

1、议标审批权限：预算金额10万以下（含10万元）的由采购配送中心负责人审批；预算金额10万元以上的由采购配送中心直管副总裁审批。

2、议标项目的开标、评标、定标参照日常物资采购流程执行。第二十条 现金采购

由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：

1、现金采购审批权限：预算金额10万元以下（含10万元）的，由采购配送中心负责人审批；10万元以上的由采购配送中心直管副总裁审批。

2、预算金额10万元以下（含10万元）的现金采购，须由需求部门/单位及采购配送中心各1人以上参与；预算金额10万元以上的，须由需求部门/单位、采购配送中心、采购配送中心合同管理部门或监察室各派1人以上参与，原则上将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。

第二十一条 车辆采购 由需求部门/单位、采购配送中心、采购配送中心合同管理部门或监察室各派1人以上共同到该品牌的4S店或总代理询价、议价，原则上将3家供应商有效报价报采购配送中心直管副总裁审批后进行采购。

第九章 合同管理

第二十二条 采购金额10万元以上（含10万元）的，必须签订合同（现金采购除外）；不超过10万元的，不该签的合同，不允许签合同。

第二十三条 全国性物资材料购销合同的管理按《全国性材料物资采购供应管理制度》的规定执行。

第二十四条合同金额500万元以下（含500万元）的由采购配送中心负责人审批；500万元以上的按集团标准范本报审的合同由合同管理中心审核后实施，无标准范本的合同，经合同管理中心审核后，再报直管副总裁审批。

第二十五条 补充协议增加金额20万元以下（含20万元）的报采购配送中心负责人审批；增加金额20万元以上的，按集团标准范本报审的由合同管理中心审核后实施，无标准范本的经合同管理中心审核后，再报直管副总裁审批。

补充协议减少金额的由采购配送中心负责人审批。

第二十六条 合同有效期届满续签的，需按本制度重新进行立项、核价定标后方可签订补充协议。

第十章 采购纪律

第二十七条 预算金额10万元以上的采购项目，发标时须将招标文件提供一份给集团监察室。

第二十八条 采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。

第二十九条 参与采购工作的各部门独立运作，禁止相互串通、干预。第三十条 所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠，不得与供应商发生任何经济往来。

第三十一条 所有参与采购过程的人员须严格保守机密，应对有关采购信息承担保密责任，不得泄密、公开。

第三十二条 采购人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何个人利益，严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。

第三十三条 凡违反采购纪律的，交集团监察室查处。

第三十四条 搜集人员不得相互串通，一经发现，一律开除。对搜集工作明显责任心不足，质量较差的，将给予失职问责处理。

第十一章 附则

第三十五条 本制度自发文之日起执行，集团下属公司参照本制度执行。

第三十六条 本制度由集团采购配送中心负责解释。

第7篇：总部财务经理岗位职责

总公司财务经理岗位职责

一、根据公司的发展战略和发展目标，负责总公司财务部门工作的组织和管理；

二、根据国家制度和法律法规，建立健全总公司财务管理制度以及日常的财务核算工作；

三、负责总公司费用预算的编制、控制和考核；

四、负责总公司和沭阳子公司（暂定）的凭证审核和录入，按时完成总公司月度、季度和年度报表；

五、负责财务总监授权范围内的总公司费用单据审核、按要求进行费用的归集、记录和会计核算，控制总公司费用，完成总公司年度费用预算；

六、负责总公司收入有关单据审核及帐务处理；

七、负责总公司往来款项管理及资产的价值管理。做到账目清晰，清理及时，无不良资产产生；

八、负责编制总公司、子公司和分公司财务合并会计报表，按时报送公司财务总监；

九、在财务总监的指导下，开展全面的财务分析工作。十、及时跟销售人员核对销售情况并开据销售发票； 十一、负责总公司资金管理，合理预测和使用公司资金，积极开展筹资活动；

十二、做好年度汇算清缴和工商年检工作； 十三、做好总公司的税收管理，按月计缴税款； 十四、负责保管财务专用章和发票专用章；

十五、负责本部门会计档案的及时收集并按公司会计档案管理办法的保管（因人手原因，可在风险可控的情况下交出纳保管）；

十六、根据管理需要，提出改进分子公司财务管理建议，报财务部总监后执行；

十七、指导各机构会计开展财务工作，根据分子公司财务人员工作情况，向财务总监提出人员任免的建议；

十八、负责本部门人员的培训、指导、监督、考核和调整； 十九、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作； 二十、完成领导交办的其它工作任务。

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