餐饮财务管岗位职责（精选6篇）_餐饮财务岗位职责

餐饮财务管岗位职责（精选6篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“餐饮财务岗位职责”。

第1篇：餐饮仓管岗位职责

餐饮仓管岗位职责

1.严格遵守酒店资产管理的各项规定，坚守工作岗位。

2.采购物品到货后，根据采购员提供的发票或供货单位开出的销货清单，对实物认真进行数量和质量的复验，并在出纳开具的入库单上签字，办理入库。

3.负责物资的保管、发放工作，做到保证供应，合理储备，安全卫生，合理利用仓库，根据要求将不同种类、不同规格的货物进行分开码数，并悬挂商品货卡，包括日期、件数、品名、重量等；保持库房整洁、卫生，要做到先进先出，防止损耗变质，每月向财务、采购、行政报告呆滞物品信息。

4.严格执行物品出入库管理制度，发放物品必须凭手续齐全的领料单，所有出库单全部由出纳统一打印，直接进厨房的鲜活货要负责落实收货人签字认可。对有些急用的物料和原材料，可以先发货，但事后于当于一定要补齐单据。

5.与物资使用部门、采购及时沟通信息，制订各种物资存量的最高、最低储备定额，并及时根据定额申购进货。

6.建立一物一卡制度和永续盘存制度，根据入库单和出库单及时登记货卡，库存商品和物料明细账。经常核对实物，做到日清、旬对、月盘，保持账、卡、物相符，月底与出纳的软件账相核对，做到账物相符、账账相符。

7.清仓盘点中如发现差错、盈余、亏损应及时查明原因，上报处理。

8.努力学习业务知识，熟悉所保管物品的性能、规格、并定期对保管物品进行察看和养护，发现问题及时汇报。

9.负责仓库周围及库内环境卫生。

10.搞好安全卫生、防盗、防鼠工作，严禁烟火入库和带入易燃易爆物品。

11.负责库内各种物品的保管，不得丢失或私自借出。

12.仓库内做到堆码整齐，库容整洁及规格清、数量清，不错发所储各种物资。

第2篇：餐饮仓管岗位职责

优品课件

餐饮仓管岗位职责

餐饮仓管岗位职责

1.严格遵守酒店资产管理的各项规定，坚守工作岗位。2.采购物品到货后，根据采购员提供的发票或供货单位开出的销货清单，对实物认真进行数量和质量的复验，并在出纳开具的入库单上签字，办理入库。3.负责物资的保管、发放工作，做到保证供应，合理储备，安全卫生，合理利用仓库，根据要求将不同种类、不同规格的货物进行分开码数，并悬挂商品货卡，包括日期、件数、品名、重量等；保持库房整洁、卫生，要做到先进先出，防止损耗变质，每月向财务、采购、行政报告呆滞物品信息。4.严格执行物品出入库管理制度，发放物品必须凭手续齐全的领料单，所有出库单全部由出纳统一打印，直接进厨房的鲜活货要负责落实收货人签字认可。对有些急用的物料和原材料，可以先发货，但事后于当于一定要补齐单据。5.与物资使用部门、采购及时沟通信息，制订各种物资存量的最高、最低储备定额，并及时根据定额申购进货。6.建立一物一卡制度和永续盘存制度，根据入库单和出库单及时登记货卡，库存商品和物料明细账。经常核对实物，做到日清、旬对、月盘，保持账、卡、物相符，月底与出纳的软件账相核对，做到账物相符、账账相符。7.清仓盘点中如发现差错、盈余、亏损应及时查明原因，上报处理。8.努力学习业务知识，熟悉所保管物品的性能、规格、并定期对保管物品进行察看和养护，发现问题及时汇报。9.负责仓库周围及库内环境卫生。10.搞好安全卫生、防盗、防鼠工作，严禁烟火入库和带入易燃易爆物品。11.负责库内各种物品的保管，不得丢失或私自借出。12.仓库内做到堆码整齐，库容整洁及规格清、数量清，不错发所储各种物资。优品课件，意犹未尽，知识共享，共创未来！！

第3篇：餐饮财务会计岗位职责

财务会计岗位职责

1、财务会计行政上归属酒店总经理领导。

2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒店经营管理工作。

3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。

4、加强酒店财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。

5、坚持原则，严格按规定开支酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露酒店商业秘密.9、有权对酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。

10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

11、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。

12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。

第4篇：餐饮库管员岗位职责

餐饮库管员岗位职责

【篇1：餐饮企业库管员岗位职责及工作流程】

餐厅库管员岗位职责 1.岗位职责： 1.1台账管理

1.1.1根据公司财务部门要求合理设置各类原材料和物资的明细账簿和台账。对于自采物品需记录清楚采购价格和地点。

1.1.2日常工作中，库管员对当日发生的业务及时逐笔登记账簿，做到日清月结，数据准确无误，帐物相符。

1.1.3做好各种物料的日常核查盘点工作，做到帐物一致，如有差错及时上报相关领导，以便及时调整。1.2订货

1.2.1库管员要根据库存情况和餐厅需求进行订货，在规定的时间向总仓发送订单。

1.2.2订货单在录入系统时要认真核对，避免输入错误，录入完毕的订单经店长或厨师长审核后才能发送至总仓。

1.2.3订货前务必核实库存情况，避免出现积压或断货情况。1.3入库管理

1.3.1每天安排好卸货人员，在规定的时间和地点完成卸货工作。1.3.2物料入库时，库管员必须凭送货单办理入库手续，确认无误后才能签字。对于不合格的或手续不齐全的物料拒绝入库，并上报相关领导。

1.3.3库管员对入库物料要做好核对检查工作，包括核对检查物料的数量、生产日期、保质期、包装物是否完好无污染、物料质量状态有无异常变化、型号规格、单价、金额等，发现异常情况拒绝入库并上报领导解决。

1.3.4物料入库时按照来货先后和生产日期或保质期先后顺序分类存放，做到先入先出，先到期先出。入库物料在摆放时还要注意遵循重低轻高，大低小高的原则合理利用空间。1.3.5每天做好来货的登记，对与供应商配送的物料，入库登记时必须填写供应商全称，并有部门领导和库管员或收货人签字。供应商要在入库单上签名以表确认货物已送到，保证字迹清楚。（入库单为三联，其中第一联仓库留存和记账依据、第二联附送货单交财务记账、第三联给送货单位作为结算货款凭证）。保存好送货单等相关单据，以月为单位装订并保存，以便以后查验。1.4出库管理

1.4.1各部门领料时间集中在上午10:00分之前和下午16:30分之前完成领料，领料时需提前填写好领料单，写清领用部门、领用物料名称、规格、数量和领用人。

1.4.2库管员根据领料单发放物料，同时将当天的领料单统一装订在一起保存。1.5盘点

1.5.1库管员在月末要对库内各种物料进行盘点，应做到账帐相符，账实相符。发现问题及时查明原因，并进行相应处理。

1.5.2对于酒水饮料等高价值产品和浆制的肉类等易变质产品每天进行盘点，保证帐实相符和使用物料新鲜、安全。1.5.3配合公司财务部和营运部的清点检查工作。1.6库内卫生管理

1.6.1库内的各类食品、食品原料与成品，成品与半成品，正常食品与卫生质量有缺陷的食品，短期存放与较长期存放的食品，具有异味的食品（如海产品）和易于吸收气味的食品（如面粉），要分开存放并有明显标识。

1.6.2存放的食品应与地面保持不少于15厘米分的距离，建议与墙壁之间留有不少于5厘米的缝隙，以利于通风换气；货架之间应有一定的间距，中间留有运输货物的通道。

1.6.3建立库存食品定期检验制度，对库存食品，随时掌握所贮存食品的保质期，最接近保质期的产品放在货架的最外侧，防止发生霉烂、发软、发臭。

1.6.4仓库要定期打扫，清库时应做好清洁消毒工作，禁止用农药或其他有毒化学品。餐厅使用的洗涤灵、清洗剂等化学品需在库房内单设区域存放。

1.6.5食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物，不能继续使用或销售的食品应及时处理。

1.6.6库管员要关注库房内的虫鼠害情况，防止库内物料发生虫蛀、鼠咬。

1.7安全管理

1.7.1做好库房的安全管理工作，每天检查库房的防火防盗措施，做到人走门锁。1.7.2库内物料码放时注意合理分配位置及叠放高度，避免出现坍塌、掉落等事故，造成人员伤害和物料损坏。1.8其他工作

1.8.1在用餐高峰时间，库管员必须在前厅为用餐的客人服务，不可在办公室或库房内逗留。

1.8.2服从餐厅管理组安排，完成管理组临时安排的工作。2.能力要求

2.2计算机技能：能熟练操作计算机，会使用word文档、excel等office软件，进行简单的制表、计算。

库管员工作流程

【篇2：餐厅库管员岗位职责】

餐厅库管员岗位职责

一、目的为调动仓库工作人员的积极性和使命感，进而调动个人工作动力，指导

仓库工作人员有计划的改进工作，以保证仓务工作持续、健康、稳定、有序进行。

二、岗位制度：

1、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量；对库存物品要分门别

类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂；

杜绝火种、火源进入库房，保证库房物品安全完整。

2、入库验收：接到购进物料，要求根据计划进行检查点数，检查规格和

质量，验收合格后按规定入账。

3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物

品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。

4、出库管理 ：在领用物品时，要填写领料单并由经理（厨师师）批准，方

可到库房领取。5、掌握物品的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，通知停止进

货；最低存量时通知及时进货。要经常向店长以及采购员报告库存物资情况，合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。6、做好餐厅的各种主、副食品原材料的验收、保管、发放、过秤、点数工

作，并达到质量管理标准。

7、库房收料须开收料单入账，要做到记账及时，手续清楚；发料时须以领料

人签认的发料单作为依据入账；月末于会计一同盘点核对库房实物。8、严格把好验收关，对质次价高或分量不足，不卫生，不合格的物品要坚

决拒收；入库开入库单，记账及时，手续清楚。

9、库房盘点：每月28日进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理。10、完成领导交办的其它临时工作。

三、库管员岗位职责

1、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。

2、每天按指定时间完成填写库存报表及入库登记表，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。

3、根据各档口需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

4、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需店经理或厨师长签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡。

5、仓库帐簿的记帐原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记帐和便于查找，应按总帐、分类帐的记帐顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。

6、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。【篇3：餐厅库管员岗位职责】

1、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。

2、每天按指定时间完成填写库存报表及入库登记表，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。

3、根据各档口需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

4、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需店经理或厨师长签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡。

5、仓库帐簿的记帐原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记帐和便于查找，应按总帐、分类帐的记帐顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。

6、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。

第5篇：餐饮行业财务经理岗位职责

餐饮行业财务经理岗位职责

一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：

1、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。

2、资产的监督检查

（1）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查，及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。

（2）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。

（3）固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保公司财产安全。

3、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。

4、经常到各店进行检查

（1）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。

（2）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，以保障库存物资完好无损。收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。

（3）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，便于准确计算跟踪单品毛利率。了解后厨菜品出品全过程，从清洗——粗加工——细加工——装盘——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。

（4）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。

5、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，及时向上级领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。

6、熟悉公司各项财务制度，熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，实施会计基础工作的制度化、程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发展，加强财务监管力度，驻店会计深入单店一线工作，保证财务基础数据的精准，发现问题在一线，解决问题在一线。

7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。

8、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。

二、日常工作事项

1、每月月初安排出纳按时交税，并足量购买发票。

2、每月26日起7日内结账出财务分析报告，发给焦总和焦经理，并将审核后的单店相关财务数据发送给店长，电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。

3、每月结账完的下周一开财务分析会，会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整改，给各店店长发盈亏表。

4、每月6日前计算公司用车的油耗，将油耗表发给人力资源部，有异常情况及时与采购部经理反馈。

5、每月10日前审核工资表，并及时将审核结果反馈给人力资源部，落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。

6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。

7、每月10-12日安排出纳办工资卡

8、每月9日起审核供应商支款单，每月20日前签完字，24日按时给供应商打款。

9、每月15日前签好工资表，组织安排工资的发放，安排会计及时整理工资单，保证工资准时准确发放。

10、每月20日左右安排出纳按时交纳秦妈二店电费，及时跟店长联系，不耽误单店营业。

11、每月20日前与各店长沟通，提交焦总营业额、ABC目标、握手奖预算方案，制定出下月目标。

12、每月20日编制各店预算报表，提交焦总，并把各店预算表发给各店长。

13、每月20日前安排各店餐具盘点，20日早7点准时开始盘点。

14、每月25日左右，沸腾店预存电费，具体根据电表的剩余电量灵活处理，与集集小镇核算分割电费。

15、每月25日下午把25日前的所有报销单据审核完毕。

16、每月25日下午核对采购部备用金使用情况并对账，将对账情况与采购经理沟通。

17、每月25日晚上安排好各店库存盘点。

18、每月25日下午催收采购部及综合办加油表。

19、每周日下午6点前整理质询会所用所有数据，提交给COO。

20、每一月的周三下午3点召开财务例会（会计、出纳、各店库管、收银参加）。每周三下午3点召开财务例会（会计、出纳参加）。

21、每年1月、4月、7月、10月盘点固定资产。

22、每日及时审核各部门的报销单，做到不积压单据。

23、每周到各单店（秦妈一店、二店、沸腾诱惑、香御坊）一线工作，熟悉并掌握收银、吧台、库房、前厅、后厨、驻店会计等各岗位流程。检查驻店会计工作日记，做好沟通和协调工作。

24、每周一上午参加公司质询会。

25、保守公司秘密，维护公司利益。

26、完成上级领导交办的其他工作。

三、工作汇报：

每周向总经理汇报工作，工作中发现的问题要同相关财务人员、各部门负责人沟通并提出整改意见，监督问题整改情况，并跟踪落实，确保公司财务运营机制流程高效执行。

第6篇：餐饮行业财务经理岗位职责

餐饮行业财务经理岗位职责

一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施1 情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。、资产的监督检查2）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查1（物管理方面的问题。账、款、及时发现钱、对现金收付业务进行审查，银行存款账是否与实际相符。）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。2（3固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保

公司财产安全。、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、3 真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。、经常到各店进行检查4）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否1（并将情况及处理意见及应立即纠正，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，如实上缴，时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存2（并与电脑中记录的结存量核对，确定各种存货的实际库存量，货进行定期或不定期清查，查明存货

盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安

对进仓货物必须严格根据已审批收货时，以保障库存物资完好无损。全措施和卫生措施是否落实，的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入

库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定

对于要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，手续欠妥者，一律拒发。）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，3（从清洗——粗加工——细加工——装盘了解后厨菜品出品全过程，便于准确计算跟踪单品毛利率。

——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会4（计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题

和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、5 月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情

及时向上级领及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，结合经营实际，况，导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环

节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。

实施会计基础工作的制度化、熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，熟悉公司各项财务制度，、6 程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发

发现问题在一线，保证财务基础数据的精准，驻店会计深入单店一线工作，加强财务监管力度，展，解决问题在一线。、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。7、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。8