作业指导书和岗位职责（精选7篇）_岗位职责及作业指导书

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第1篇：岗位职责说明书撰写作业指导书

岗位职责说明书撰写作业指导书（上）

一、岗位职责说明书的撰写

在岗位信息问卷整理的基础上，结合部门职能说明书着手完成岗 位职责说明书。岗位职责说明书的样本格式见附表：

在岗位职责说明书的成稿过程中要求注意的事项：

1、岗位名称的确定

在确定岗位名称时，要求对照部门职能说明书中的岗位设置，规 范化岗位名称。要求做到一个岗位一个名称对应一份岗位说明书。

2、所属部门

所属部门要求根据信息问卷整理稿中所对应的相应位置，按照最

新的组织结构图和岗位结构图来填写名称，确保与组织结构重新设计后相一致。

3、岗位职级

岗位职级待评定以后才能如实填上，在写初稿时空缺。

4、直接上级

直接上级的表述要求注意两点：

如果直接上级是班组长，要求写明“某某班（组）班长”；

如果直接上级是部门经理，不须写明是哪个

部门经理，直接表述成“部门经理”就可以，如附表格式表二。

5、直接下属

直接下属一栏中要求填写该岗位所管辖的下属岗位名称。可与其 所填写的下属的岗位描述中的直接上级情况对照核实。

6、本职工作

要求用一句简洁、精练的语言将该岗位的工作抽象出来。形成的 概括语言要包含直接责任部分所叙述的工作内容并简明易懂。

7、直接责任

直接责任部分要求结合部门职能说明书、岗位信息问卷整理稿来 完成。在完成的过程中应注意：

结合每一个岗位所分配到的部门职能，对岗

位信息问卷整理稿中的直接责任部分加以整理，具体化每一个岗位的直接责任。

在整理岗位信息问卷整理稿时，要求用词规范（参照格式中的用 词），工作或者职责排列有序（按每一项在该岗位职责中的重要程度进行排列）；对于性质相同的一项工作尽可能汇总在一个条目中。

ž 对于比较笼统的岗位描述表，可根据其对其 本职工作的描述补充为了完成其本职工作应履行的相关的工作职责。

ž 整理出来的每一项工作或者要求承担的每一

项职责，必须对该工作的依据或者作业指导书和职责的来源加以明确。

ž 针对相应的共同项，在每一份岗位职责说明 书中根据该岗位的特点具体化或者特色化。

ž 以部门经理的身份，对照部门职能说明书所包含的职能，要将部 门职能说明书中所包含的全部职能分工落实到部门的各个岗位职责中。

8、领导责任 领导责任直接引用格式表中的内容，但对于参谋性质的管理者或 副职要注意不要照搬，他们只能对被授权的部分承担领导责任。

9、工作条件

在描述工作条件时，除了表一和表二中包含的共同点以外，要注意突出岗位描述问卷中填写者着意强调的内容。

10、主要权力

主要权力中除了参照格式中的相应固定几条以外，根据不同岗位的特点和工作要求，假设自己处在该岗位的条件下，加上相应的权力项，同时 还可以依据信息问卷填写者本人填写的内容加上相应内容。

11、素质要求

素质要求拟定时要注意这里要描述的是上岗的基本素质要求，在参照描述表中的信息外，更要注意根据该岗位职责履行要求。特别要注意学历 要求（该公司的统一要求或对该岗位的要求）、工作年限要求，是否有相关工 作经验要求、上岗资格证书要求，对于品质要根据岗位要求只列出特殊的品质 要求方面，能力和知识要求要根据岗位职责要求加以补充。

12、版面格式要求

ž 统一使用楷体；

ž 统一使用五号字；

ž 一张岗位职责说明书所有内容尽可能排列在 一页纸内。

六、岗位说明书的修改

到此，岗位职责说明书初稿的撰写工作已经完成，下一步要做的事情是结合企业的实际情况对初稿进行修改。整个修改的过程包括以下几个步 骤：

1、初稿提交

岗位职责说明书初稿由撰写者本人送达岗位所在部门的负责人，由其对初稿进行审阅，并提出修改的意见和建议。在提交初稿时，应与该部门 负责人约定一个取稿时间。为了确保该部门负责人有较充裕的时间阅读初稿，使其提供的修改意见和建议有较高的价值，取稿时间不要定的太仓促。

2、取稿，获取反馈信息

按照提交初稿时约定的时间，如期前往取稿。取得经过部门负责

人修改过的岗位职责说明书以后，粗略的浏览一遍，同时针对修改之处征询其 修改的想法、理由或者建议，尽量获取充分的信息，并随手将其说法加以记录。

3、修改初稿

将修改过的初稿和修改者的意见与建议拿回来以后，根据自己的认识，结合岗位所在部门的部门职能说明书，对修改意见进行甄别，将岗位职 责说明书初稿加以适当的改进。修改岗位职责说明书初稿时遵循以下几个原则 ：

ž 以部门职能说明书为依据。如果修改意见与部门职能说明书发生

冲突，应以部门职能说明书为准。例如，当某部门负责人意欲将本属于其部门 的某一职能删去时，我们在进行修改时就应根据部门职能要求仍保留该职责或 者另放于该部门的其他某一岗位中。

ž 充分考虑部门负责人的修改意见。在不与部门职能说明书发生矛

盾的前提下，尽量将该部门负责人的想法和修改意见体现在岗位职责说明书的 修改稿中。

ž 保持自己的观点和看法。作为一名专业的管理咨询人员，在一些

问题上与客户单位有关人员存在分歧是很正常的。当我们对企业部门负责人的 某些观点和看法无法认同时，或者其修改意见与部门职能不相符时，我们应当 保持自己的观点。但在修改岗位职责说明书时应以下述方法处理这种问题：一 方面将部门负责人（或者时其他有关人员）的意见、想法体现出来，另一方面，将无法认同的分歧意见和不符合部门职能说明书的修改之处以修改建议书的 形式另起一份文稿提交给客户单位的联络人。

岗位职责说明书撰写作业指导书（中）

表一：管理者岗位说明书格式 岗位职责说明书 财务部经理

岗位名称： 财务部经理 所属部门： 财务部 岗位职级：

直接上级： 总裁

直接下属：经理助理、办税员、财务会计、成本会计、外汇会计、核算员、出纳 本职工作：根据公司财务制度及相关法律规章组织开展本部门工作。直接责任：

~ 根据上级要求和工作需要，组织拟订、修改公司各项（财务管理制度及其实施细则）并负责公司（财务管理制度）的宣传、解释和贯彻落实；（郑 ~ 根据公司年度经营计划组织拟订公司（年度财务计划）及其本部门工作计划和资金预算，（根据公司预算管理制度组织编写公司财务预决算报告，并指导公司其它部门做好相应的专项预算）；（郑

~ 根据公司部门职能分工和本部门工作计划，明确下属岗位职责和任务要求，并指导下属开展工作，确保本部门各项工作目标的实现；（郑

~ 根据公司各项管理制度，监督、评价下属的工作，解决下属工作中出现的问题，处理工作中发生的紧急情况；（郑

~ 组织对公司各部门贯彻落实财务管理制度情况的监督、检查，并依据公司考核管理制度和相关业务流程，组织做好各部门财务指标的定期考核；

~ 根据公司财务管理制度，审核和签发相关会计凭证及各类报表；

~ 与政府财税部门保持良好的关系，并根据上级主管部门和政府有关部门的要求，组织开展对本公司财务工作的自查，配合有关部门做好对本公司财务的审计工作； ~ 定期上报公司财务分析报告，并针对存在的问题提出相应的改进建议；

~ 负责做好与公司相关部门之间的协调，并根据公司各部门的工作需要，组织做好对各部门的配合与服务；（郑

~ 根据公司办公用品及设施管理办法，做好本岗位所配备的办公用品及设施的日常维护与保养工作；（郑

~ 及时向上级汇报自己的工作情况，搞好本部门的内部培训和员工之间的团结，认真完成上级交给的其他临时性工作任务；（郑 领导责任：

~ 对本部门的工作绩效负责；（郑 ~ 对直接下属的工作行为负责；（郑

~ 对本部门提供的信息的及时性和准确性负责。（郑 工作条件：

~ 公司的中、长期发展规划和年度、月度工作计划；（郑 ~ 完成部门工作所必需的人员、经费、设施；（郑 ~ 与工作相关的规章制度；（详见附表一）（郑

~ 完成本职工作所需的办公用品和工具、设施（详见附表二）；（郑 ~ 上级的支持和相关部门与岗位的配合。（郑 主要权力：

~ 要求上级事先明确工作要求和提供相应工作条件的权力；（郑

~ 根据工作需要，提出本部门人员增减、设施投放和资金预算的权力（郑 ~ 按照公司人力资源管理制度，选择、聘用本部门员工的权力；（郑

~ 根据公司的管理制度，在本职工作范围内对下属工作进行调配、检查、考核的权力；（郑 ~ 根据公司管理制度，对下属的工作和行为提出奖惩建议的权力；（郑

~ 根据公司财务制度，制止有关违反财经法律法规及公司财务制度行为的权力； ~ 根据公司信息管理制度，获取与本职工作有关的信息资料的权力；（郑 ~ 根据工作需要，要求公司提供参加培训、学习机会的权力；（郑

~ 要求上级或人力资源管理部门及时反馈部门和本人业绩考核结果的权力；（郑 ~ 要求公司其他部门和岗位对本部门工作进行合理配合的权力；（郑 ~ 在本职工作范围内按公司制度自主开展本职工作的权力；（郑 素质要求：

x 大学以上学历，三年以上财会工作经验，具有会计师职称，有会计上岗证； x 有较强的纪律性，对工作认真、细致、有耐心，并具有良好的保密观念； x 对数字较敏感，有较强的财务管理能力和工作组织能力，一定的公关能力；

x 熟悉公司的财务工作流程和各类管理制度，掌握较丰富的财务管理知识和金融知识、经济法和税法知识，了解国家财政和会计制度知识。

表二：员工格式 岗位职责说明书 综合管理员

岗位名称：综合管理员 所属部门：业务管理部 岗位职级：

直接上级：部门经理 直接下属：无

本职工作：负责公司对外担保的审核、管理，兼办本部门的一些综合性事务 直接责任：

~ 按照上级安排，参与公司业务管理制度、对外担保管理制度及其细则拟定和修订，并负责对外担保管理制度及其细则的宣传、解释和贯彻落实；

~ 根据公司的担保管理制度，受理各投资企业、各分支机构及公司资金管理部提出的担保申请，对公司对外担保额度、互保单位进行审核，并及时反馈相应的审核意见；

~ 参与公司互保单位的选择，负责对保协议的审查完善和余额控制，收集、保管所有担保协议，并为各分支机构办理担保手续；

~ 根据公司担保管理制度，对公司所有对保、担保协议的执行情况进行定期或不定期的核实、检查，并负责公司对外担保的销保审核及相关资料的收集、整理、归档；

~ 协助上级进行公司整体业务运行状况的分析，及时向上级提交分析报告，指出存在的问题，并提出相应的改进建议；

~ 协助总裁办组织落实金融机构的年检工作和人民银行的定期不定期审计、检查工作，并根据人民银行的检查反馈意见提出相应的业务管理整改措施和建议，供领导决策参考； ~ 根据人民银行的文件精神，做好公司收费标准、租息率的测算、制定、调整和申报工作； ~ 负责《浙租之窗》的编辑工作； ~ 根据公司办公用品及设施管理办法，做好本岗位所配备的办公用品或设施的日常维护与保养；（郑

~ 根据公司信息管理制度，为公司有关部门和岗位提供担保信息资料或担保资料的查询服务；（郑

~ 在工作中做好与相关部门和岗位之间的协调，努力提高自身业务水平，搞好与同事之间的团结；（郑

~ 及时向上级汇报自己的工作情况，认真完成上级交给的其他临时性工作任务；（郑 工作条件：

~ 各单位的担保额度和人民银行的业务管理文件 ~ 与本职工作相关的规章制度（详见附表一）；（郑

~ 完成本职工作所需的办公用品和工具、设施（详见附表二）；（郑

~ 上级的支持和各业务部、财务部、资金管理部及其它相关部门和岗位的合理配合。（郑 主要权力：

~ 要求上级事先明确工作要求和提供相应工作条件的权力；（郑 ~ 要求有关单位及时提供担保合同、通报销保情况的权力；

~ 根据担保管理制度，对对外融资项目、担保协议、公司对外担保的销保情况进行审核和对公司对保协议、担保协议的执行情况进行检查的权力；

~ 对不符合公司担保管理制度的担保申请予以驳回及对违反协议的对保、担保行为予以制止并及时向上级报告的权力；

~ 根据公司信息管理制度，获取与本职工作有关的信息资料的权力；（郑 ~ 根据工作需要，要求公司提供参加业务培训学习和交流机会的权力；（郑 ~ 要求上级根据考核管理制度，及时反馈本人业绩考核结果的权力；（郑

~ 要求公司其他部门和岗位依据业务流程及其相应职责，对本岗位工作进行合理配合的权力；（郑

~ 在本职工作范围内按公司制度自主开展本职工作的权力；（郑 素质要求：

~ 大专以上学历，三年以上金融机构工作经历，具有中级以上职称； ~ 具有高度的工作责任心、敬业爱岗、踏实肯干；

~ 有较强的沟通协调能力和文字表达能力，一定的综合分析能力和计算能力；

~ 熟悉公司各项业务管理制度，了解金融机构的管理办法，具有较好的担保、金融租赁业务知识。

说明：①打钩的项为岗位职责说明书中相对应的共同选项；

②领导责任包括所有有直接下属的管理者。

第2篇：接待处主管岗位职责作业指导书

银河假日酒店

接待处主管岗位职责作业指导书

1.目的：规范前厅部作业，加强内部管理，确保顾客满意

2.范围：前厅部

3.流程示图:无

4.定义：无

5.工作說明: 发部日期：2013年7月01日版本状态：1页码：第1页

5.1在前台部经理的领导下，负责接待组的管理工作，直接向前台部经理负责。

5.2制订接待组的规章和工作程序，健全岗位职责标准。

5.3做好下属的思想工作，调动员工的积极性，高效率、高质量地完成各项工作任务。

5.4负责本组人员排班和考勤，向下属布置工作任务。

5.5检查职员的仪容仪表、服务质量及工作进程，督促员工按章办事。视职员的表现，给予奖惩。

5.6帮助下属解决工作中遇到的难题，处理工作差错和事故。

5.7协调本组与其他各组之间的关系。

5.8制订培训计划，定期对本组职员进行业务培训和考核，不断提高职员的业务水平和服务质量。

5.9将上级的指示传达给下级，将本组的情况及时向上级汇报，自觉遵守请示汇报制度。

5.10检查本组工作必备品及设备的使用情况，及时补充和申报维修。

5.11做好本组范围内的防火防盗工作和协查通缉犯的工作。

文件編號：QW-B-CY-02

第3篇：前厅部经理岗位职责作业指导书

银河假日酒店

前厅部经理岗位职责作业指导书

1.目的：规范前厅部作业，加强内部管理，确保顾客满意

2.范围：前厅部

3.流程示图:无

4.定义：无

5.工作說明: 发部日期：2013年07月01日版本状态：1页码：第1页

5.1接受房务部经理的督导，协助房务部经理做好日常的房务管理或授权专职管理的各项工作，向房务部经理负责。

5.2协助房务部经理制定和策划各项房务计划，并贯彻执行。

5.3协助房务部经理做好成本控制工作，在保证服务质量的前提下，降低各项用品的消耗。

5.4协助房务部经理安排本部门内各项人事调动，处理员工违纪问题。

5.5巡视属下各部门、抽查服务质量，保证日常工作顺利进行。

5.6协助房务部经理检查当天抵达贵宾的房间质量，并于大门外恭候迎接当天抵达贵宾。

5.7指导主管训练属下员工，并督导各主管的管理工作。

5.8接受客人投诉，及时解决并作好记录。

5.9检查消防器具，做好防火防盗及安全工作，协查通缉犯的工作。

5.10组织、主持每周主管例会，听取汇报，布置工作解决工作难题。

5.11督查各主管的工作进度，纠正偏差。

5.12掌握房间预订情况及当天客情。

5.13审阅大堂副理的周报，呈总经理批示。

文件編號：QW-B-CY-02

第4篇：前厅部经理岗位职责作业指导书

前厅部经理岗位职责作业指导书1.目的：规范前厅部作业，加强内部管理，确保顾客满意 2.范围：前厅部 3.流程示图:无 4.定义：无 5.工作說明: 5.1接受房务部经理的督导，协助房务部经理做好日常的房务管理或授权专职管理的各项工作，向房务部经理负责。

5.2协助房务部经理制定和策划各项房务计划，并贯彻执行。5.3协助房务部经理做好成本控制工作，在保证服务质量的前提下，降低各项用品的消耗。5.4协助房务部经理安排本部门内各项人事调动，处理员工违纪问题。5.5巡视属下各部门、抽查服务质量，保证日常工作顺利进行。

5.6协助房务部经理检查当天抵达贵宾的房间质量，并于大门外恭候迎接当天抵达贵宾。5.7指导主管训练属下员工，并督导各主管的管理工作。5.8接受客人投诉，及时解决并作好记录。

5.9检查消防器具，做好防火防盗及安全工作，协查通缉犯的工作。5.10组织、主持每周主管例会，听取汇报，布置工作解决工作难题。5.11督查各主管的工作进度，纠正偏差。5.12掌握房间预订情况及当天客情。5.13 审阅大堂副理的周报，呈总经理批示。

第5篇：统计员岗位作业指导书

采购统计员作业指导书版本/修改状态：A/0

第一章职位说明书

第一节岗位职责

职位名称：采购部统计员

直接隶属：采购部经理

直接下属：无

协调部门：综合计划部、财务部、保管员

岗位描述：在采购部经理领导下，负责各类统计报表拟制、文件、资料整理归档工作；负责票据传递、往来明细帐对帐工作；负责按经理下达的定点采购物资订货通知单进行电话订货通知，经经理授权可代其处理日常工作。

岗位职责：

1、负责每天原料肉、辅料、包装物、低耗品的出入库的统计； 负责对大宗原料，包装物，辅料库存制作日报、周报、月报表工作，及时（日报表每日9点前，周报表每周一9点前）上报有关部门（日、周报表报采购部经理、储运部经理、综合计划部经理；月报表报采购部经理、分公司总经理、财务部成本会计）。

2、负责每月原料肉、辅料、包装物及低耗品的盘点工作，月末盘点表 5日前上报。

3、收到外购物资发票后，按公司要求履行各项签字手续并及时送交财务。

4、负责与有购货合同的供应商发订货订单的工作，按时完成综合计划部及公司内部所需各种报表工作。

5、负责与财务部成本会计核对供应商往来帐。

6、负责检查保管员物资帐、物是否一致。

7、对公司下发的各种文件、供应商的各种资质证明（如：原料肉的检疫证明、防五证明、清真证明、供应商各种经营证照等）、物资标准等，及时整

理归档。

8、对供应商建立详尽的供方档案，有新增客户及时索要各项有关资料并记录归档，保证资讯准确，同时把各种订货合同整理归档。

9、按台帐格式填报各种物资采购、付款、挂帐等记录，月末将各种数据汇总后报采购部经理。

10、协助采购经理做好外购物资采购及日常事务性工作。11、12、代经理接听电话时，有理有度地回答供应商提出的问题，保持良好的客户关系，并记录电话内容，上报部门经理。

第二节主要权利

1、有权要求保管员提供所需的各种物资库存、用量等相关数据。

2、有权检查保管员的帐物管理情况。

3、特殊情况由经理授权，有权处理采购部日常事务。

第二章常规工作内容

第一节填报各类报表

一、日报表

每日9：00时前报出《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》，交采购部经理、储运部统计、分公司总经理各一份。

二、周报表

每周一9：00时前报出《库存原料肉周报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》，交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。

三、月报表

每月5日前报出《库存积压辅料、内包装、包装袋报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存月报表》与《包装物购入、消耗、库存月报表》，交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。

四、其它报表

1、对于相关部门及主管领导索取的各类数据，编制报表后上报。

2、年末，对各类物资的购入与消耗情况进行汇总，上报采购部经理、分公司总经理、综合计划部。

第二节办理物资入库手续

1、采购部统计员对各类外购物资的购货发票、入库单的名称、数量、单价、金额进行逐一核对。

2、核对无误后持购货发票、入库单，交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理在购货发票上签字，方可办理入库手续。

3、如是外购的原辅料、包装物、竹签等物资，需品控部进行验收的，在交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理签字的同时，还应请品控部经理在购货发票上签字确认，方可办理入库。

4、凭签字后的单据在《采购部应付账款往来账》、《流水账》上进行登记，月末采购部统计就应付账款余额与财务部成本会计进行核对。

5、将签字后的购货发票与入库单送达财务部成本会计处，将购货发票的抵扣联交财务部纳税会计。

第三节物资订购

采购部统计员负责协助本部门经理对辅料及包装物进行订购。

一、外购物资

1、填写《订货通知单》，交采购部经理、分公司总经理签字后，向供应商发送传真。

2、传真发送后，随时询问发货情况及是否开具增值税发票。

二、市内物资的采购

1、对于本市内原辅料的采购，有固定供应商的，由采购部经理根据原辅料的库存情况，通知统计员进行电话订购。

2、电话订购向供应商讲明，品名、数量、送货时间及增值税发票的开具情况。

第四节电话接听与传真收发

一、电话接听

1、接听如是采购部统计业务范围之内的，可向对方做出答复。

2、如采购部经理不在，对于统计员无法做出答复或解决的事宜，则由统计员将接听电话的内容，在本人待办单上详细记录，待采购部经理回来后，及时汇报。

二、传真的收发

1、接收传真

（1）本部门接收的传真内容主要有：发货包裹票、供应商提供的辅 料质量标准、对经供应商确认的购货合同、与供应商的对账单等。

（2）接收到的传真应交采购部经理审阅后，进行妥善保管，存档备查。如接收的是对账单，则应立即送至财务部成本会计处。

（3）如接到的传真收件人为其它部门人员，在接收后立即送达该部门。

2、发送传真

（1）本部门发送传真的主要内容有：购货合同、货物接收回执单、为供应商提供电汇底联、为新供应商提供发票名目及发货接收地址、上报给综合计划部的各种报表。

（2）购货合同传真至供应商处后，应随时打电话进行督办，购货合同回传后，复印两份，交财务部一份，采购部自留一份存档备查。

第五节工作总结．待办单

一、日工作待办单

1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。

2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。

3、将当日工作项目记录，做出总结。

二、月末工作总结

1、每月30日16：00时前将月工作总结报人事行政部经理处。

2、月工作总结应按公司规定的格式填写，内容真实全面．不漏项。

第六节部务管理

一、会议记录

1、每周一参加由采购部经理召集采购部全体人员参加的部务会议，并做会议记录。

2、对一周内的工作向采购部经理做出汇报。

3、做好会议记录，存档备查。

二、考勤管理

1、对采购部全体员工的出勤情况进行记录，员工病事假应履行公司规定的手续。

2、每月月末，采购部统计员将考勤表交本部门经理签字后，交人事行政部经理、分公司总经理签字后，送财务部成本会计处。

三、文件的归档与管理

1、公司文件

（1）对集团、分公司下发的文件按下发的先后顺序逐月归档。

（2）文件的借阅应请示本部门经理后，履行借阅手续。

2、供应商档案

（1）供应商档案的主要内容应包括：营业执照、税务登记证、卫生许可证、质量、卫生监督检验报告等。

（2）供应商档案编号后存档。

（3）供应商档案应严格保密，确需借阅应请示采购部经理后，履行公司借阅手续。

3、购货合同

（1）与供应商签订的购货合同，应按合同接收时间的先后顺序，编号后归档。

（2）购货合同应严格保密，确需借阅应请示采购部经理后，履行公司借阅手续。

4、其它资料

（1）对于采购部有关业务的请示单及报表等相关资料，要按时间发生的先后顺序进行存档。

（2）资料的保管应遵循公司的保密原则。

第6篇：成本会计岗位作业指导书

成本会计作业指导书版本/修改状态：A/0

第一章职位说明书

第一节岗位职责

职位名称：成本会计

直接隶属：分公司财务部经理

直接下属：无

协调部门：分公司采购部、生产部、储运部

岗位描述：在财务经理的领导下，负责生产成本的核算工作，做好会计分析，及时填报各种会计报告工作。

岗位职责：

1、负责计算产品生产成本，并按考核指标控制各项费用支出。

2、负责工资核算并监督工资总额的支出。

3、负责固定资产的日常工作，计提固定资产折旧，参与固定资产的清查盘点。

4、负责汇总记帐凭证以及总帐的登记、结帐。

5、负责编制会计报表及会计报表说明。

6、负责会计报表的综合分析工作。

第二节主要权利

1、有对物资盘点后帐帐、帐物不符的情况向上级反映与调整改正的建议权。

2、应付帐款、预付帐款中出现的出入，有拒付、拒收权，对不明确的往来帐款追查权。

3、对记帐凭证有复核权。

4、对各项费用支出及工资核算有控制权。

5、有权拒付超出公司规定标准范围的费用与开支。

第二章常规业务工作内容

一、随时填制转帐凭证。

二、随时记录应付款明细帐。

三、随时记录集团总部费用凭证。

四、每天查看生产调度填报的《生产统计报表》中出筋率、出成率等指标，如有异常及时通知指标核测部门。

五、按编排计划与供应商、采购部统计员核对应付帐款。

六、随时对供应商付款申请进行审核，检查供应商帐面余额及帐期是否正确。

七、每月1-3日根据各单位考勤制作工资表，同时核查出勤人员的出勤情况，有无缺勤、假条是否有权限内人员签字，考勤表是否有权限内人员签字等。

八、每月4-6日根据生产调度提报的月汇总《生产统计报表》、材料会计提报的《原辅料、包装物月消耗报表》，核算生产单位的原辅料、包装物指标消耗情况，并制表上报。有超标现象时，与生产主任、生产厂长沟通，查明原因后，上报分公司财务部经理。

九、每月4-6日，根据生产调度提报的能源消耗表，考核生产单位水、电、汽指标完成情况，有超标现象时，与生产主任、生产厂长沟通，查明原因后，上报分公司财务部经理。

十、每月7日根据生产统计上报的生产人工工资，考核工资总额是否超标，同时根据生产统计上报的本月各工种、各产品计件工资标准与公司计

件工资标准核对，检查其正确性和有无添加工种、产品；以便适时调整工资底案，正确分析成本。

十一、每月7-8日对分公司通讯费用、办公费用、油耗、招待费进行考核，并上报分公司财务部经理；同时通知超标单位。

十二、每月8-9日制作生产成本表。

十三、每月10日填报《应付帐款表》，并将应付帐款凭证与计算机应付帐款帐进行核对。

十四、每月11日对研发中心费用进行考核，与研发内勤核对研发中心月消耗帐。

十五、每月11日依据生产成本表中数字体现，作出客观、准确成本分析，上报分公司部门经理。

十六、每月11日前填制《分公司承包指标完成情况》报表，并上报分公司财务部经理。

十七、每月14日按照《生产管理人员质量奖金考核方案》，对品控部下发的生产主任当月考评得数核算绩效工资。

十八、每月15-16日与部门其他人员一起发放上月管理人员及各车间工人工资。

十九、每月最后一天对生产单位配料库内物资进行清点，以便核对其耗用量指标。

第三章其他常规工作

第一节卫生清理工作

1、提前十分钟到岗，清理办公室室内卫生。

2、负责办公室地面、墙壁、窗、门、桌椅、文件柜等设施的清洁。

第二节办公设备开机准备工作

1、接通计算机电源。

2、接通传真机电源。

3、打印机使用时方可开机。

第三节整理呈报材料

准备整理好上级领导所需各种凭证及报表材料，夹在文件夹内，呈报上级领导。

第四节接收传真、电话

及时接听电话，按电话内容给予解答、回绝或转报，需要转报的电话内容直接填写在待办单上。

注意事项：

遵守保密制度，不可随意透露传真内容。

第五节资料查阅

1、依据财务制度规定，确定资料（凭证）需求部门是否在可提供范围内。

2、找出所需资料（凭证），通知需求部门查看。

3、所有财务资料（凭证）非本部门经理同意不得外借。

4、财务资料只能就地查阅，不得离开资料保管室。

第六节填写待办单及日工作总结

1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。

2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。

3、将当日工作项目记录，做出总结。

第七节安全检查

1、下班后关闭计算机，切断计算机及所有附属设备的电源。

2、切断传真机等用电设备的电源（如有预约业务可将传真机置于自动传真状态，接通电源）。

3、检查各文件柜是否上锁，关好窗，倾倒垃圾，关灯锁门。

第四章周期性常规工作内容

第一节周定期工作

1、每周一在会上汇报上周工作、工作中的困难、整改措施、建议等。

2、每周六14：00前对办公室进行全面清理，包括地面、墙壁、门、门牌、窗、窗台、玻璃、文件柜、办公桌椅、衣帽架等所有设施进行清理，必要时整理文件柜、办公桌内物品，保证室内清洁、物品摆放整齐。

3、每周六按公司固定格式填写周工作计划单，上报部门经理。

第二节月常规工作

1、为集团刊物《希波视界》提供稿件，每月15日前报部门经理。

2、月末工作总结：按固定格式填报，要求不漏项、不虚报真实全面，于每月1日前报部门经理。

第7篇：破碎岗位作业指导书

破碎岗位作业指导书

1、目的本作业指导书用于指导破碎工岗位对危害因素带来的风险实施有效控制，以达到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”的目的。

主要内容包括：本岗位所从事的主要作业、作业过程中的风险控制措施和可能导致的事故，以及突发事件的应急行动知识等。

2、适用范围

本作业指导书适用于破碎岗位作业。

3、基本要求 3.1、身体健康，无有关职业禁忌症，符合有关法律法规规定，达到法定年龄。

3.2、具备岗位必须的安全知识和技能，并经安全教育、考核合格方能上岗操作。

3.3、从业人员必须取得特种作业资格证书或执业资格证书后方可上岗。

3.4、严格遵守本岗位安全操作规程，执行公司各项安全管理规定。

3.5、工作前进行班前会，确保自己的身体、精神状况。

3.6早班会和现场预测会上，认真听取本班作业内容，牢记安全注意事项。班后会上，认真总结本岗位工作完成情况；每周定期参加工区（队）召开的安全预测会；按规定参加应急演习。3.7按照本作业指导书进行作业。

4、作业内容

本岗位作业内容包括：作业前检查作业、破碎作业、作业后的清理作。

5、作业程序

5.1、上岗前准备

1、参加班前会

准时参加班前会，了解上一班的安全生产情况和设备运行情况以及存在的问题，作业现场的条件、本班主要工作任务和注意事项等。

2、上岗前准备工作

正确穿戴好劳保用品，准备好必须的工器具。

3、岗位交接班

交接班内容：岗位设备运行情况及存在问题、缓冲矿仓料位情况、安全及生产注意事项、文明卫生、遗留问题等。

5.2、现场作业

1、开机前的检查确认

（1）按照日常点检标准对设备进行点检，油位不足的加油，螺栓松动、缺失的紧固、补齐；

（2）检查附属设施及周边环境，落实进料漏斗的畅通状况；（3）检查圆锥破碎机破碎腔内是否有矿石，如果有必须预先排出。

2生产操作及巡检

（1）日常作业过程中，每隔60分钟应进行1次巡检作业，每隔120分钟需进行1次设备的点检工作。

（2）观察各类仪表及数据显示是否正常，出现操作失灵或异常报警时，向班长或指挥中心汇报处理。

（3）检查液压系统的油压、油温、油质是否正常，出现异常时，向指挥中心汇报，由专检员了解、落实原因。

（4）检查液压站运转是否正常，存在渗漏、泄漏时，进行紧固、治漏，严重的报修。

（5）观察各皮带碎后矿石的细度、返回矿量的状况，以及破碎机的负荷状况，以保证较高的处理能力。

（6）随时观察破碎机的碎矿情况，基本保持破碎腔处于挤满给矿状态；破碎腔内料位较高、吃不消，应减少运矿车辆的给料频率。

（7）注意破碎机运转的声音，观察并判断动锥衬板或定锥衬板有否松动、开裂。

（8）随时观察各个皮带运行是否正常，出现跑偏时通过调心托辊或调整皮带尾部的张紧装置来纠正。

（9）观察胶带是否完好，存在撕裂、穿孔或接头脱胶等严重现象，影响正常生产时，向指挥中心汇报，值班主任落实并确定是否停机处理；发现卡矿、夹矿或挡板刮皮带时，严重的及时事故停机并清理。

（10）观察皮带滚筒及其轴承转动是否正常，包胶磨损严重、脱落或存在异响、异常温升时，向指挥中心汇报，停机时处理。（11）观察皮带机架、托辊、托辊架及挡料皮、清扫器是否完好，存在脱焊、变形、转动不灵、磨损严重的，向指挥中心汇报，停机时处理。

（12）检查除尘装置运转及收尘效果是否正常，出现异常时落实原因并进行处理；无法处理的，向指挥中心汇报。

3、设备的维护保养

由操作工承担的设备维护保养工作分为日常维护保养和定期维护保养两类。日常维护保养一般在生产作业过程中完成，周期为每班的规定在班中第2次点检时进行；周期为每天的规定在8点班进行；周期为每周的规定在当班操作工的第1个白班进行。定期维护保养一般在月末检修期间完成。

4、停机时的检查操作

（1）液压站油箱、减速机油位，低于规定刻度时添加。（2）各部连接螺栓，存在松动的进行紧固，缺损的补齐。

（3）破碎机破碎腔，存在积矿、卡矿的需清理，衬板松动的通知控制中心安排处理。处理皮带下料口挡板、托辊架前，走空皮带上的物料。

（4）挡料皮、清扫器、托辊，磨损严重、不转、磨穿和轴向窜动严重的予以更换。

5、异常问题的处理

(1)H6000圆锥堵矿时，先把排矿口调到最大（即把主轴放到最低位置），从破碎机上部用钢钎清通，不能在破碎机下部进行清理，清理时还要有专人指挥。

(2)圆锥液压站供油压力明显不足时，检查管路及密封是否存在泄漏及油泵运转情况，仍未找到原因的，向控制中心中心汇报，专检员现场了解、落实。(3)出现皮带打滑或被划破时，应进行现场事故停机，向控制中心汇报，落实影响生产的程度。

6文明卫生及设备清洁

（1）遇到漏矿、漏料的，应及时进行清理；

（2）设备清扫，保持无积灰，无油污；对残油及时清理并回收到专门的油桶存放。

（3）完成作业或检修后，所使用的工具、材料、备件，以及更换下来的废料，必须按要求归位、有序摆放，做到工完、料净、场地清。

（4）交班前，须做好作业场地及设备的卫生、清洁工作，要求地面干净、不积水，设备露原色。

5.3、检修准备工作

（1）根据点检、巡检的结果，向班长汇报，有计划准备好所需添加的油品，以及需要更换的托辊、挡料皮等材料、备件。

（2）处理缓冲矿仓出料漏斗衬板或喂料皮带前，放空矿仓内的矿石，走空皮带上的物料。

6、作业规程

1、必须遵守矿山一般安全规程。

2、非本岗位操作人员，严禁操作设备。本岗位人员必须持牌操作。

3、确认破碎机内及运转部位无人和障碍物，手持操作牌方可开车。4、当班检查破碎机安全围栏、罩子、地面、电机接地线等设施是否齐全完好，现场照明是否充足。要有缺陷记录。

5、破碎机作业时，关上观察门，防止矿石飞出伤人。

6、上下梯子时，应站稳扶牢，禁止跳上跳下。

7、禁止从各种设备上梯子、平台、走台、栏杆等处跨越，禁止从运行中的各种设备底下穿越。

8、梯子、平台、走台等必须保持完好齐全，不得有开焊、断裂、缺损等。

9、各种电气线路禁止直接帮挂在设备上。

10、检查设备及处理故障时，必须切断事故开关，超过4小时必须停电。11、在处理堵漏斗时，必须采取安全可靠站位，使用撬棍放在身体侧面进行作业。

12、处理故障进破碎腔时，必须与中控室及相关岗位联系确认好，切断电源，并把转换开关恢复检修位置，同时悬挂“有人作业，禁止合闸”牌，同时设专人监护。不准在下面处理，以免落石伤人。

13、处理囤破碎机时，系好安全带，设专人监护；从上往下处理，以免落石伤人。

14、破碎机进铁时，注意破碎机回动，以免伤人。

15、清理破碎机受矿口时，必须制定可靠的安全措施，将受矿口周围及作业现场上部的矿石等杂物清理干净，作业人员必须系好安全绳，选择好站立点站稳，抓紧使用的各种工具，作业时禁止用力过猛，防止滑脱坠落，禁止上下抛扔工具等物件。

16、处理囤矿及大块时，必须先清理破碎机的受矿口，将受矿仓内的浮石清理好，把破碎机边沿的碎石、浮土清干净，以防掉下伤人；使用起重设备时，必须有专人指挥和安全监护，使用的钢丝绳或专用工具必须符合使用要求；与天车工及其他工作人员应密切配合，做好联系确认，呼唤应答。

17、事故开关必须保持正常状态。

18、处理囤矿人员下到破碎机腔内应尽量站在横梁下部作业。

19、自制吊矿石箱，底部活动门插销一定牢固、可靠。

20、自制的吊栅大块的钩子一定要挂两根钢绳。

18、严禁手潮湿时或手持潮湿物检查、操作电气设备；发现电气设备故障，要立即向中控室汇报。

19、作业现场的临时照明灯具必须使用安全电压，潮湿及狭窄地点的安全电压不得超过12伏。20、破碎机周围不能积油、积水，经常检查各管路有无跑冒滴漏现象，要保持干净，以免滑倒。

21、检修前应先通知值班电工切断电源，并挂检修警示牌，未经指定人员许可，任何人不得擅自起动设备。