纸样员岗位职责（精选3篇）_纸样岗位职责

纸样员岗位职责（精选3篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“纸样岗位职责”。

第1篇：纸样师岗位职责

板房工作职责

一，纸样

1，版房主管将设计图分配给纸样师，纸样师必须认真与设计师沟通相关要求。2，负责分配各纸样师傅的工作，给予工作分量及要求。确保纸样工作正常运行，衔接及解决工作中出现的相关事项。3，负责纸样保管及登记工作，如出现纸样丢失或混乱出现一切后果将要相应责任。进行30—300之间元罚款。

4，纸样师傅，负责完成主管交代的每天出样工作。认真检查自己的纸样最终效果。5，每款自己出的纸样样板出炉后必须核对是否达到自己纸样要求，并对不正确的工艺进行协调更正。经常要与车板工多沟通纸样要求效果。让自己的纸样最终达到设计要求，监督样衣工艺要求的完善。

6，向生产部门提供相应的纸样数据。7，凡在生产中出现纸样问题，按问题大小进行处情节严重的，按损失的实际情况来计算，负全责，半责，无责。

三，车板： 1，收到版料，看清楚效果图，与版师沟通，认真清楚工艺才（提供尺码表，及修改工艺）方可车版。2，车版工必须按正确处理的工艺，压线，撞色及正反面。3，半成品必须烫，量尺寸，发现问题，必须马上修改，并写特 4，成品完成后，整烫量尺寸，点扣位，订扣完成后交工艺师处理。5，版房车版师1个工作日内，每人至少做1-2件版衣，并填写版卡上的相关资料。（如果发现问题不修改，造成浪费的，一次记小过罚款50元，二次记大过罚款100元，三次罚款200元并辞退）。6，整理统计板房车板，裁剪相关数据，对每款的相关数据必须登记清楚。款号，布料，辅料，用量，以及责任人。每天的工作产量。7，管理板房一切物品的进出数量。8，对每款样衣完成后进行复查，确报工艺到位。尺寸一定要度量清楚。9，整理大货生产所需资料，并审核大货样衣尺寸，填写版卡，版单资料，整理纸样，并注明加工过程中的特殊工艺。并且签名 10，如出现工作失误导致后果，将要负相应责任。篇2：服装纸样师岗位职责

纸样师

填写日期： 年 月 日篇3：14纸样师岗位职责

纸样师岗位职责 1.遵守公司各项规章制度、严格执行公司文件规定、指示、精神，加强自身修养，增加团队

意识，树立良好企业的形象，制度仓储管理制度，并组织引导实施； 2.必须按照公司已规定的时间每天早上参加公司团队早上晨会集合，如有事不能参加可提早

一小时向团队主持人请假待批准后即可，无特殊情况必须参加不得无故缺度。3.有事外出必须按厂规厂纪规定事先请假，每月、每周工作汇报表要按时提交； 4.负责本岗位建设，了解时尚流行趋势及品牌发展方向，结合企业实际制定样板打制标准，建立纸样技术标准体系，并组织引导实施； 5.负责与设计师、跟单部及其它相关部门沟通，制作符合客人要求的合格纸样，与设计师共

同确认最终板型及效果，出具工艺说明书，向样板打制工及生产车间提供技术支持； 6.负责样板排料、用量、尺寸等数据的计算，审核所生产纸样和资料，确保工艺指导书、纸

样资料等正确可靠，没有偏差； 7.制定生产技术类的规范文件，并不断更新完善； 8.向生产车间提供技术支持，保证生产过程的工艺科学合理，降低制造成本，并对生产过程

中的技术环节进行监督； 1.根据纸样单、客户要求尺码放缩所需码数，根据客户需求或设计师要求，及时改进板型，并跟进样板打制；

9.整理归档纸样尺寸表、放码资料、纸样资料，统筹技术资料的归档保存工作； 10.部门内部管理及培训，做好部门的安全生产、6s卫生环境工作； 11.完成上级交付的其它工作；篇4：纸样师工作职责 版师工作职责

● 按设计师的要求做出新板，经审核批板后，按规范出实样(含修剪样)； ●

负责每个新板的正确尺寸及效果的确定；

● 负责做到对不同质地、不同肌理的面料，对纸样做出不同的细节处理；

● 负责对裁板、车板过程中所发现的异常问题的沟通和解决； ● 按要求填好各新板的表格、制单等，和纸样一起存档留底； ● 在工作过程中，直接与设计师配合，沟通解决所出现的问题。篇5：14纸样师岗位职责

纸样师岗位职责 1.遵守公司各项规章制度、严格执行公司文件规定、指示、精神，加强自身修养，增加团队意识，树立良好企业的形象，制度仓储管理制度，并组织引导实施； 2.必须按照公司已规定的时间每天早上参加公司团队早上晨会集合，如有事不能参加可提早一小时向团队主持人请假待批准后即可，无特殊情况必须参加不得无故缺度。

第2篇：纸样师岗位职责(工艺品公司)

1.按设计师的要求作出新板，经审核批板后，规范画出实样(含修剪样)。2.负责每个新板的正确尺寸及效果的确定。3.负责做到对不同质地、不同肌理的面料，对纸样作出不同的细节处理。4.负责对裁板、车板过程中所发现的异常问题的沟通和解决。5.按要求填好各新板的表格、制单等,并存档留底。6.在工作过程中,必须直接与设计师配合，沟通解决所出现的问题。

第3篇：员岗位职责 岗位职责

材料员岗位职责-岗位职责

１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购，材料员岗位职责。

２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。１０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。１１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。１３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内/ 外洁净。

一、材料员在项目经理领导下，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有越级上诉的权利。二、材料员采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。

三、材料员采购进场的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换。四、材料员采购建筑材料除必须保证质量外，还需提供符合要求的质保证明和合格证。

五、材料员采购建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料数量、规格型号、时间准确无误。

1．熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。

（1）为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《行业会计制度》、《行业财务制度》及其他相关的法律、法规、制度。

（2）会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。

①建立材料管理责任制。明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任，并建立相应的考核办法。应注意的是，材料管理责/ 任制应与企业内部经济责任制相结合，岗位职责《材料员岗位职责》(https://unjs)。

②建立材料采购、收发、领退、保管制度。

③制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法。

④建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、报废办法。

⑤制定包装物押金的管理办法。

⑥建立材料的清查盘点制度。

2．确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。

材料储备定额是指为了保证企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量。材料的储备定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要依据。负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。

3．做好材料储备控制。

（l）材料采购的控制；

（2）材料库存的控制；

（3）材料消耗控制。

4．筹措采购资金，审核采购用款计划。

为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。随时掌握采购资金的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要。/

5同时，要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督。审核时，应从以下几个方面人手：

（l）审查材料采购是否必要；

（2）审查材料采购量是否合理；

（3）审查材料的单价是否合理。

5．搞好材料的日常核算和管理工作。

（l）配合供应、生产等部门编制“材料目录”。

（2）认真审查材料收发的原始凭证。

①审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数字是否准确。

②对原始凭证的合理性与合法性进行审查。

③对原始凭证的真实性进行审查。

6．负责做好材料的稽核工作。

（l）对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。

（2）对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符。

（3）对材料明细账（或材料卡片）与有关存货盘点报告表的数量进行核对，均保证账实相符。

（4）注意加强材料收发凭证的审查。特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行/ 为。在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况。领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理。

（5）在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续。还应注意材料收发结存动态，长期没有领用的积压材料及生产中不能使用的废料。组织有关部门人员销售，并搞好材料销售的核算工作，按时交纳税金。

7．负责材料销售业务核算，按时交纳税金。

8．搞好委托加工材料的审核和管理工作。

9．参与材料的清查盘点工作。

10．盘点以后，将“存货盘点报告表”同材料明细账进行对比，以确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进行账务处理。

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