化工贸易公司岗位职责范本（精选8篇）_贸易公司各岗位职责

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第1篇：成本会计岗位职责(化工公司)

1.按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。2.主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算，编制项目成本计划,提供有关的成本资料。3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行核算制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作。7.完成财务部部长临时交办的其他任务。

第2篇：贸易公司出纳岗位职责

贸易公司出纳岗位职责

【篇1：贸易公司出纳岗位职责】

贸易公司出纳岗位职责

1、贸易公司出纳岗位职责

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。2、贸易公司出纳岗位职责

1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性。2、负责现金和银行存款的收付，并制订相应的凭证；及时登记现金、银行日记帐，并与会计总帐核对。

3、及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还；管理空白票据和空白支票，妥善保管库存现金和各种有价证券。

4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。3、商贸公司出纳岗位职责

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。7、认真完成财务负责人交办的其它事项。4、贸易有限公司会计岗位职责

1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。

2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。4、正确、及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。

5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥善保管,按规定移交档案室。5、商贸公司出纳岗位职责

1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对； 2、负责收集和审核凭证，报销手续及单据；

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统；

4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 5、负责开具各项票据。

【篇2：贸易公司会计工作流程】

贸易公司会计工作流程

一、大致环节：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中

。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

二、具体内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记转载自百分网，请保留此标记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。

4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。

（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类 6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。

三、报表问题：。

细节补充： 1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报 2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）

3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）。

4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金

5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本

6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可,不需每月计提.7、现金一般从基本存款户中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊情况方可（钟书补充）。

8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费

9、出纳日记账保存25年

转载自百分网，请保留此标记

几个很有用的分录： 1、现金长款

借：现金

贷：待处理财产损溢

借：待处理财产损溢

贷：营业外收入（注：无法查明原因）2、现金短款

借：待处理财产损溢

贷：现金

借：其他应收款--应收现金短缺款（个人）--应收保险赔偿款

管理费用--现金短缺（注：无法查明原因）

贷：待处理财产损溢 3、提取福利费 借：生产成本

营业费用

管理费用

贷：应付福利费 4、计提工会经费

借：管理费用--工会经费

贷：其他应付款--工会经费 5、计提职工教育经费

借：管理费用--职工教育费

贷：其他应付款--职工教育费 6、支付工资

借：应付工资

贷：现金

应交税金--应交个人所得税

其他应付款

其他应收款（代扣款项）7、提取城建税

借：主营业务税金及附加/其他业务支出

贷：应交税金--应交城建税 8、计提教育费附加

借：主营业务税金及附加/其他业务支出

贷：其他应交款--教育费附加 9、印花税

借：管理费用/待摊费用

贷：银行存款/现金（每本账簿贴五元印花税）

出纳工作

一、办理银行存款和现金领取

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

外贸会计工作内容

外贸会计的日常工作及注意事项(一般纳税人外贸公司)1、月初 “抄税”(需要插入税控ic卡)

2、7日前在“个人所得税代扣代缴系统”（若用这个系统）中做个人所得税纳税申报

3、（现在是）15日前在“增值税申报系统中做增值税纳税申报（需要申报季度所得税的也一同申报）4、货物出口前，有预收货款的要在“国家外汇管理局网上服务平台”中做预收货款登记；货物出口后，可以等报关单查到后(报关单上有出口日期),需对已登记的预收货款提款登记做注销登记

5、核销单没有了需要在“电子口岸——出口收汇”中做申请，然后去外管局领取纸质的(去领取时候需要带的资料:领单申请、单位介绍信、近期外销合同一份、经办人员身份证复印件)

6、从外管局领回核销单后在“电子口岸——出口收汇”中做备案 7、电子口岸中企业交单中报关单可以查到后及时在“电子口岸——出口退税，电子口岸——出口收汇”中分别做交单（交（报送）报关单、交核销单）

8、如果有代理业务，询问确定货物出口后，小规模纳税人做单证不齐申报,纸质报关单回来后外贸公司可以办理“出口代理证明”的工作,代理证明从国税局退税科那拿回后,小规模纳税人可以做单证收齐申报

9、自营出口业务,纸质报关单回来后可以做退税申报工作(外贸企业只做一次单证收齐申报)

10、货款全部收回后在“出口收汇核销网上报审系统”做核销工作，“出口收汇核销网上报审系统”每次登陆后要做更新即点击转载自百分网，请保留此标记”数据交换”—”数据提取”??

11、确定货物出口后，询问业务员和负债报关的人员准确确定出口日期、目的港等等那些不能提前获知的有关信息，然后及时开具出口发票，出口发票上的开票日期就打报关单上的出口日期（或者比出口日期早一点也可）。

12、软件更新注意：每个月在做做申报表之前要在“中国出口退税咨询网”上关注一下是否有最新资料。关注:“外贸企业出口退税申报系统”是否有最新版本、“外贸企业税率库”是否有更新等。需要查退税率要在中国出口退

13、自营出口取得的增值税专用发票抵扣联要复印,企业留复印件,认证后的原件办理退税时交给退税部门。

【篇3：外贸会计岗位职责】

人事 ? 人事管理

岗位描述 外贸会计

职位

职位目标 职责： 外贸会计 服从财务经理按排工作完成公司日常帐目单据处理，办理出口退税、核对应付往来款项，配合好

各部门及顺利开展工作。

报告对象 财务经理

下属对象 无

代理人 无

诚中乐

版本 2009 – 修订版1 页码 1 人事 ? 人事管理

岗位描述 外贸会计

诚中乐 版本 2009 – 修订版1 页码

第3篇：钢材贸易公司岗位职责

钢材贸易公司岗位职责、1 钢材贸易主管岗位职责、负责市场调研和需求分析；1、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；、确定销售部门目标体系和销售配额；3、制定销售计划和销售预算。4、2 内外贸钢材业务员岗位职责

开展业务拓展市场，开发，维持客户。1.收集市场信息，提供市场报告。2.业务的联络，洽谈和谈判。3.订单的处理，工作流程的处理。4.对工作文件的整理，处理和相关业务的分析。

货款的收回。6.5.、3 钢材贸易有限公司岗位职责、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；1、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；2、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。4、4 钢材外贸业务员岗位职责

...、阿里巴巴EBUY协助外贸经理维护网络销售平台例如1.

第4篇：贸易公司各岗位职责

贸易公司各岗位职责总经理

1.1认真贯彻执行党和国家的政策、法令、方针，接受董事长领导，实行对本公司经营管理工作的统一指挥，并全权负责。

1.2审核以公司名义发布的各种文件;1.3领导制定公司的市场运营、发展战略及规划;根据市场动态和发展趋势，结合公司实际，研究制定发展计划，经营战略、新增项目、投资决策方案。

1.4领导制定公司年度计划，中长期发展计划等;1.5向董事长提供公司的年度财务预算;1.6主持公司日常生产经营管理工作，对企业经营的各项目具体工作进行统一指挥。

1.7对市场行情保持高度敏感性，制定市场拓展计划，详细阅读和分析每月报表，检查经营进度以及计划、完成情况并采取运行对策。

1.8领导公司对各种规章制度深入贯彻实施;1.9完成董事长交付的其他事务;2文印档案员

2.1负责本公司文件、资料等统一管理，作好档案收集、整理、立卷、归档工作;2.2严格遵守保密规定，负责订阅各类报刊、书籍，并做好借阅登记工作;2.3负责本公司文件、资料的打印工作，做到认真、仔细，不出差错，按时完成打印任务;2.4严格按操作规程使用电脑、打印机及复印机，保持上述设备清洁，发现问题及时上报维修;2.5不得使用外来磁盘，和在计算机上拷入或拷出文件。不得私自变更或更换输入和已输出的文稿内容，不得将微机开机密码泄露;2.6严格遵守公司的保密规定，搞好保密工作，废弃文稿应及时销毁。打印文稿时不得向授权人以外的人员透露文稿内容;2.7完成总经理交办的其它工作。3销售经理

3.1负责贯彻落实公司营销策略、政策和计划;3.2负责制订本区域市场开拓、新产品推广计划，并组织实施与效果评估;3.3负责对行业市场的目标客户进行攻关，并协助经销商进行市场开拓;3.4负责收集、分析、整理、归档客户需求、竞争对手等市场信息;3.5负责经销商和客户的业务接洽、咨询及关系维护;3.6负责销售计划的分解、落实，并进行跟踪与评估;3.7协助财务部做好经销商的信用管理工作;3.8负责正常类、关注类和可疑不良类应收账款的催收，并协助做好呆账催收工作;3.9负责经销商和客户的合同、资料和档案管理;3.10负责品牌、价格管理，并协调处理业务冲突;提供市场违规行为的信息，并协助处理。

第5篇：钢材贸易公司岗位职责

钢材贸易公司岗位职责

1、钢材贸易主管岗位职责

1、负责市场调研和需求分析；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算。

2、内外贸钢材业务员岗位职责

1.开展业务拓展市场，开发，维持客户。

2.收集市场信息，提供市场报告。

3.业务的联络，洽谈和谈判。

4.订单的处理，工作流程的处理。

5.对工作文件的整理，处理和相关业务的分析。

6.货款的收回。

3、钢材贸易有限公司岗位职责

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

4、钢材外贸业务员岗位职责

1.协助外贸经理维护网络销售平台例如EBUY、阿里巴巴...2.通过网络、邮件、电话等方式跟客户进行产品报价；

3.后期跟踪、维护现有客户。

5、钢材外贸业务员岗位职责

1、负责钢材出口贸易业务；

2、关注市场信息，分析市场动态；

3、开发新客户，维护老客户；

4、完成上级安排的其他工作任务。

第6篇：化工贸易业务员岗位职责[小编推荐]

化工贸易业务员岗位职责

1.负责了解指定区域企业化工采购原料的品种及型号，了解其产品的用途、价格及需求客户。

2.负责了指定区域客户的经营资信情况，给部门提供业务决策提供参考。

3.及时关注化工原料的价格变动及市场需求情况。

4.制定自己的销售计划，并按计划拜访客户和开发新客户。5.搜集与寻找客户资料，建立客户档案。

6.协助部门领导制定销售策略、销售计划，以及量化销售目标。7.制定销售费用的预算，控制销售成本，提高销售利润。

8.做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题。

9.汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。10.接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。

11.保持良好的心态和规范的行为，提升企业及其产品的美誉度和客户满意度。

12.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

客户：天龙矿业 嘉润控股

业务：自备电厂脱硝脱硫

化工原料：液氨，一等品含量99.6%

上游厂家：阜康新疆新丰化工股份有限公司12万吨年合成氨,玛纳斯新疆心连心化工有限公司28万吨年合成氨，新疆中能万源化工有限公司40万吨年合成氨

液氨介绍：液氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原料。国防工业中，用于制造火箭、导弹的推进剂。

可用作有机化工产品的氨化原料，还可用作冷冻剂。

液氨是一个很好的溶剂，由于分子的极性和存在氢键，液氨在许多物理性质方面同水非常相似。一些活泼的金属可以从水中置换氢和生成氢氧化物，在液氨中就不那么容易置换氢。

液氨加热至800～850℃，在镍基催化剂作用下，将氨进行分解，可以得到含75%H2、25%N2的氢氮混合气体。用此法制得的气体是一种良好的保护气体，可以广泛地应用于半导体工业、冶金工业，以及需要保护气氛的其他工业和科学研究中。

脱硝原理：还原剂（氨）用罐装卡车运输，以液体形态储存于氨罐中；液态氨在注入SCR（SCR脱硝技术是指在催化剂的作用下，还原剂（液氨）与烟气中的氮氧化物反应生成无害的氮和水，从而去除烟气中的NOx）。系统烟气之前经由蒸发器蒸发气话；气话的氨和稀释空气混合，通过喷氨格栅喷入SCR反应器上游的烟气中；充分混合后的还原剂和烟气在SCR反应其中催化剂的作用下发生反应，去除NOx。NO + 4 NH3 + O2--> 4 N2 + 6 H2O 6 NO2 + 8 NH3 + O2--> 7 N2 + 12 H2O

业务说明：电厂脱硝工艺中需用液氨，电厂烟囱排放口有环保局安置的检测装置，如液氨没有及时供应，排放烟气中NO、NO2排放将超标，企业将面临环保局的巨额罚款，所以液氨为电厂脱硝的必需品。液氨上游供应商需找具有液氨运输能力的，信誉优良，在货源紧俏时能及时调度液氨车辆从液氨生产厂家拉出货企业，如若不能及时运输液氨到厂，客户将面临环保局的高额罚款，同时我方将面临客户的违约赔偿。中能万源与心连心出厂在1450-1550，新丰出厂在1800-1900左右，从中能万源与心连心至天龙矿业有200公里左右，运费在0.7元一公里左右，若使用中能万源的液氨到货成本价在1690左右。至嘉润有20公里左右，运费成本50元左右/吨，使用中能万源的液氨到货成本价在1500左右。

使用量：按电厂实际的负荷大小，预计天龙矿业一年在1000吨左右，嘉润一年在3000吨左右。

业务风险：液氨属于危险化学品中的二类三项，运输途中液氨的泄露、车祸事故、液氨指标不合格、不能及时到货、厂家液氨涨价都将是此业务所要承担的风险。

第7篇：材料会计岗位职责(化工公司)

1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。2.接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台账；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。3.填写到货物资的验收单，要详细检査合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据,报账付款。4.根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更，代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。5.使用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。6.完成处、科领导交办的其他临时性工作。

第8篇：贸易公司客服岗位职责

某某贸 易 有 限 公 司

客 户 服 务 部 岗 位 职 责

一、目的：为进一步提高服务质量，维护和提升公司名誉度，促进产品销售，更好地服务于广大客户，依据公司实际情况制订本规定。

二、所属：公司内务部（客户服务部简称：客服部）

三、坚持的原则：

1、客户第一，以信誉求发展

2、热情周到、坚持原则、不卑不亢、灵活处置。

四、客服部的职能：

1、电话接听

2、处理客户订单；

3、处理公司对上游厂家订单；

4、统计客户销量；

5、统计公司进货量；

6、统计客户信息；

7、处理客户投诉

8、收集整理客户建议

9、对公司下达的促销进行回访；

10、处理公司对客户的“公司形象服务”，如给客户寄生日贺礼；

五、细则：

第一条

电话接听（1）、普通话接听企业外界对公司的电话。（2）、电话铃响3声之内要接起电话。（3）、接电话使用标准问候语：您好！ｘｘ公司。（4）、语气亲切自然，音量不要超过必要的程度。（5）、用语礼貌、职业化，不谈论无关的事。禁止使用消极性的语言。（6）、接听电话时不和同事聊天（7）、在谈话过程中获得客户姓名，并在随后的谈话中予以使用。（8）、任何时候严禁与客户顶撞、争吵。

第二条

电话处理（1）、客服人员应随时准备好必要的资料和工具，为客户提供及时的服务支持。（2）、完整地记录客户基本案例信息；做到内容真实、具体、重点突出；为案例的解决及日后可能出现的各类纠纷取证创造条件。

(3)、积极地协调相关部门解决客户提出的各类需求。（4）、首问负责制：A、要客户通报自己的姓名、联系方式，并了解客户的需求情况；B、将此案例转给相关人员；C、跟踪确认；分别向案例承接人员或者客户确认的接转情况。（5）、客户购买咨询处理：A、详细解答、激发购买性趣；B、准确告知购买地点；C、记录客户信息；D、协调相关部门、人员快速跟进。（6）、客户建议：记录并判断，对客户表示感谢。（7）、处理完一个问题后应询问客户是否还有其他问题需要帮助。

第三条

电话转接（1）、职责范围内的电话尽量自己处理、解决客户的问题，不需要转接。（2）、如客户要求转接总经理，应自行履行客户服务职责解决问题，但要向主管报告客户的要求。（3）、自己无法答复或解决的电话，可转接，但必须告知下一个接听人来电客户所问的问题。（4）、承诺另外时间给予答复时，答复时间应在尽可能解决好问题的时间段内。由客服人员负责跟踪解决结果，在承诺的时间内主动与客户联系。另约时间答复一般不超过两次。

第四条

电话记录（1）、做好来电接听记录，对客户的诉求内容接照相关程序及时进行处理，跟踪和反馈。（2）、电话记录必须做到内容真实、具体、重点突出。（3）、做好电话回访，每日要真实、清楚的填写《回访记录表》（4）、对客户资料独立建档，留存和管理，并建立客户电子档案。

第五条

处理客户投诉（1）、接听客户的投诉电话时，不能允许打断客户，要去听客户说，要让客户去说，使客户有发泄的机会，一吐为快。（2）、接听完客户的投诉电话时，如果是本公司的责任，要根据情节轻重，决定是否要上报公司，并及时主动向客户致歉；如果不是本公司的责任，决不要说出致歉的话语，以免让客户觉得责任仍在本公司。（3）、做好客户投诉的信息反馈和回访工作，与相关职能部门的联系，迅速解决客户投诉问题。（4）、做好与客户沟通工作，对客户的建议应虚心听取，积极采纳，以发贺卡等方式进行良好的感情沟通。（5）、严格按要求填写《客户投诉处理登记表》、《回访记录表》，字迹要清楚，内容要准确，记录要详细。

第六条

认真完成领导临时交办的其它工作。

第七条

附则

第八条

本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

第九条

本制度自 年

月

日起执行。