收费站票管岗位职责（精选4篇）_收费站各岗位岗位职责
收费站票管岗位职责（精选4篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“收费站各岗位岗位职责”。
第1篇：收费站票管员述职报告
收费站票管员述职报告我区从今年元月
1日起，全面启用新版票据，老版票据共计册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。以下内容是小编为您精心整理的收费站票管员述职报告，欢迎参考！收费站票管员述职报告已渐行渐远，自
时光荏苒，转眼间201x年
201x年1月调入财政票据管带中心以来，一年多时间，我在领导和同事的关心照顾下，紧密围绕管带中心制定的工作目标，积极学习业务知识，既做到团结协作，相互支持，又做到各负其责，各尽其职，取得了一定的成绩，较好地完成了本职工作和领导交办的其它工作。下面，就我任职期间的工作情况做以下简要汇报，请予评议：一、加强学习，不断提高素质和能力作为财政票据管带中心，我深感自身肩负的责任重大，因此我在工作和生活中特别注重加强自身建设，加强政治理论和业务知识学习，不断提高素质，同时工作作风严谨踏实，把求真务实的作风落实到每一项工作、每一个环节，熟悉各项业务和各个环节，扎扎实实做好自己分管的各项工作，自觉遵守规章，廉洁自律，起到了模范带头作用。二、紧抓实干，认真履行岗位职责在管带中心我主要负责票据入库，票据发放，机关事业单位票据审核，以及小库票据的管理工作。一年来，我紧抓实干，密切配合，按时按质完成领导交办的各项工作任务，共发放微机票据
1869万份，手工票据
968万册；审核微机票据318万份，手工票据35万册。非税收入系统的开通，增加了用票单位的透明度，实现了收支两条线的管理，源头和基础。201x年底新程序起用，为了更好的工作，在几天的培训中，我努力学习，认真培训，快速掌握并熟练了操作，为来年各项工作的顺利开展奠定了扎实的基础。三、优质服务，充分发挥管理职能收费票据管理工作作为财政部门的对外窗口，直接面对和接触的是省直各个部门和票据定点印刷企业，工作看似简单，却反映了财政工作的全貌和方向。同时财政票据服务管理水平的高低，也是衡量财政部门工作水平的标志之一。于是，在工作中，我切实加强这方面的服务工作，牢固树立服务意识。寓管理于服务之中，实实在在为部门和单位提供良好服务，取得了各部门、各单位的支持与配合，充分发挥收费票据的管理职能，从源头上管理好了政府的非税收入。以上报告，请领导评议，希望对我的工作多提宝贵意见，并借此机会，向一贯关心、支持和帮助我的各位领导、同志们表示诚挚的谢意。在今后的工作中，我将认真总结发扬成绩，纠正克服不足，围绕财政票据管带中心的工作部署，求真务实，做好财政票据管理工作。收费站票管员述职报告
办六个编，现有工作人员六
-理-员一名。名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：一、基础工作。一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了
15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管-理-员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%，专户存储率达到了100%。二、日常管理。一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据万册，其中新版财政票据
万册，89万份；矿产品税费票据万册，向市非税处交纳票据工本费共计万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。二是进一步规范了票据发放管理。我区从今年元月
1日起，全面启用新版票据，老版票据共计册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。在票据发放的程序上，今年三月份出台的《区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理”，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加一分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在“区非税网”
票据工本费收入万元，中公示，接收执收单位和群众的监督。全部上缴到区级国库。对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。三是严格把好票据核销环节。票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主要把握好了三个方面：首先，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而改变票据核销时“只销不核”的做法；其次，对重点收费单位，我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单位，既提高了工作效率和服务质量，又方便了执收单位，得到了执收单位的一致好评，如共上门核销票据多本、10万多份，核销金额达
3600多万元；再次，对执收
-理-员及时查明原因，单位长、短票据，我们要求财政票据管划分责任，分别处理：属操作技术上的差错，与执收单位核对后及时予以纠正，属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情况，则要求执收单位责任人写出书面材料，详细说明情况，经执收单位签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一并报我办存档，按程序给予核销。四是妥善进行了票据销毁，做到了有档可查。已废止的旧票，我们的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进行了销毁处理；对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位保存；对于超过五年的票据存根，由执收单位提出销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的。三、年检情况。我办一直对年检年审工作高度重视，每年年检开始前，对执收单位下发一个年检通知，明确年检的时间、对象、范围和具体要求，同时抽调人员，集中一段时间完成此项工作。应检单位检占应检的159个，实检单位151个，实
95%。年检工作主要是采取以执收单位自查送审为主，财政票据管-理-员进驻单位重点检查为辅的方式进行的。通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”。同时，也及时发现了执收单位在票据管理中存在的一些问题：乡镇一级的票据管理相对滞后，个别单位截留非税收入，存在票据混用现象，单位票管员的素质有待进一步提高，转账结算业务银行不交换一般缴款书，以致与单位对账困难，《湖南省非税收入一般缴款书》第五联为非税机构记账，一些单位开票员往往写得太轻，难于辨认等。四、对当前票据管理工作的几点建议：一是我区票据工
字迹不太清楚，作涉及到159个用票单位，用票量大，管理工作十分繁杂，没有票据专用交通工具，财政票据中转既不方便又不安全，特别是20多个矿产品税费统征站都在山区乡镇，票据的购领和缴销十分不便，因此肯请市非税处给予考虑，优先给我区配置一台票据专用车；二是矿产品税费票据由市里统一印制后，票据工本费提高幅度较大，建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。三是近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多，新手多，为了不使票管员“闭门造车”建议市票据科统一组织他们到先进地区学习经验，提高管理水平；四是省非税局在设计票据种类时，村级票据只有一种，满足不了村级财务的需要；五是建议上级非税部门与代理银行进行协调，转账结算方式要求银行传递《一般缴款书》六是建议省非税局票据处能否将《一般缴款书》非税机构记账联从第五联调到第三联，便于与单位对账。；
第2篇：收费站票管室安全管理制度
收费站票管室安全管理制度
一、收费站票管室应安装防盗门、防盗窗，同时配有电棍，票管室必须随时锁门，严禁任何人员非工作期间进入。
二、票管员妥善保管防盗门、保险柜钥匙，不得遗失。
三、出入口收费员下班时，由班长带回票管室，票管员必须将票管室门上锁进行结账，结帐完毕，全班人员方可离开票管室。
四、通行费及站内其他现金及时存放在保险柜内，按财务要求存入银行。
五、对通行卡、票据的保管必须符合省局、分局各项规定。票管员每月进行一次通行卡、票据库存清点。发现丢失或因保管不善票据被毁坏，应及时报告站长、收费科，直至收费处，不得隐瞒真相；
六、票管室切实做好“三专”“六放”工作，“三专”即专人、专房、专柜，“六防”即防盗、防霉、防火、防鼠、防蛀、防丢失工作。
七、票管室摄像必须处于实时完好状态，如果出现故障，监控员第一时间上报相关责任人及部门尽快修复。
八、票管员离开票管室时，应检查门窗是否关闭、电气设备是否切断电源，以防意外事故发生。
九、票管室必须配备灭火器，票管员掌握灭火器使用方
法。
十、票管员必须掌握当地公安部门、高速交警报警联系电话。
第3篇：收费站票管票会述职报告
述职报告
尊敬的领导、同志们：
大家好！
2011年，本人在站领导的精心指导和同事们的热心帮助下，经过自己刻苦努力，较好地完成了本年度的各项工作任务，下面,我向领导和同志们进行述职,请予评议:
一.思想方面:
我始终坚持以邓小平理论“三个代表”重要思想和“十七大”会议精神为指导，认真学习科学发展观。特别是7〃5事件后，多次参加了站组织的声讨大会，认清了7.5事件的真相，他是境内外敌对势力精心策划和组织的一起严重暴力犯罪事件。我要时刻保持冷静、清醒的头脑，决不能把矛头对向自己的兄弟和姐妹，不信谣、不传谣、不受挑拨煽动，团结同事，维护民族团结，维护祖国统一。
二、工作方面：
在工作中,我始终牢记自己是公路通行费征收工作的一员,是职工身边的一名服务者,言行举止都注重约束自己。对上级领导,做到谦虚谨慎,尊重服从；对同事,做到严于律己,宽以待人,注意自已的一言一行，克服了工作上的重重困难,坚定了信念、磨炼了意志。
一、年初，总段根据公路局事业单位岗位设置实施方案的精神要求，为稳步有序地开展撤所建科工作，总段领导召集了财务科和劳资科的两个科室的领导，对我们票据人员进行了业务培训。培训要求：票会兼任财务报销会计及备用金的核算管理工作。对工作主要做法是：
1、根据财务工作的要求及时完善了财务管理制度、现金管理制度、备用金管理制度，内部牵制制度、内部稽核制度等，并将与制度的相关会计科目和核算办法进行了整理，实施了站务收支管理的统一性。
2、根据审核无误的原始凭证，做好记帐凭证，每10天装订成册，根据记帐凭证，逐笔登入明细分类帐、总分类帐，会计帐薄并按规定进行校对，做到了帐帐、帐表、帐证相符。每月真实、完整、及时、准确的编制了会计报表，将车辆通行费月报表在次月的1日及时、准确上报收费科，并根据国家财政方针、政策、法规及岗位职责做好了岗位上对应环节上的财务收支事项。每月25日到总段财审科报销本站的日常开销，对日常报销核算进行了账务处理，并及时登记了帐薄。
3、每月认真做好了收费业务长短款、作废票统计表，对无违反站规、平帐的收费员进行评比；及时上报站务扣款，做好了站务扣款辅助账，定期与总段财审科会计进行核对，并及时上报本站奖励优秀职工表等工作。
5、协助站领导做好了内部稽查、站务公开等工作，及时将每月收费业务长短款、作废票；职工奖励表；站务扣款
伙食收入及支出明细公示于公示栏，为进一步提高稽查管理、食堂管理的透明度提供了有力的保障，真正起到了管理和监督的双重作用。
6、为了加强会计档案的科学管理，达到统一、标准、更好的为车辆通行费征收工作服务，按照总段财审科归档要求，会计凭证、帐薄、报表及其它有关会计资料按照上一年度案卷号的流水顺序进行装订归档，为有帐可查提供必要的资料。
7、在交接班时，在不出错的情况下，提高交款速度，尽量让收费员早点休息。全年上缴车辆通行费无一次漏交和错交。
三、不足之处
在看到成绩的同时，也看到了自身存在的一些问题和不足。
1、理论学习还不能持之以恒，运用理论分析解决实际问题的能力和水平还有待于进一步提高。今后要进一步端正学习态度，加强学习，提高认识，进一步探索学习和解决问题方法，来提高自己的业务水平。
2、与同事之间的沟通不足，与班组之间的协调不够。在和同事之间对待事物的看法不同时，解释的语气不够温和。请同事给予谅解。今后我会努力改正这方面的不足。
针对自己的不足，认真反思，虚心接受职工的批评。在今后的实际工作中，多加强业务学习，提高解决问题的能力，克服困难，我坚信，只要我们大家齐心协力，精诚团结，我站的各项工作能上一个新台阶。
以上我的述职报告,请领导和同志们评议,欢迎对我的工作多提宝贵意见,并借此机会,向一贯关心、支持和帮助我的各位领导、同志们表示诚挚的谢意。
第4篇：收费站票管员个人工作总结
收费站票管员个人工作总结
第一篇：吉林省高速公路收费站票管员试题(含答案)西苇收费站业务知识综合试题（票管员部份）姓名一、填空（每空1分，共30分）
1、收费工作人员私自挪用通行费，按（贪污）处理。
2、紧急和免费需统计以下内容：（放行时间），（出、入口站），（车号），（车型），（免费金额），（批准人），（经办人）以及（通行卡号），局指挥调度中心放行的紧急车（不用填通行卡号）。
3、票管室帐目和单据的保存期为多少（15）年。
4、入口收费员班次清账表的内容为（收费员编号）、（应发卡数）、（实发卡数）、（首次上班时间）、（末次上班时间）。
5、出口收费员班次清账表的内容为（收费员编号）、（应发卡数）、（实发卡数）、（首次上班时间）、（末次上班时间）、（应收现金）、（实收现金）、（现金差异）。
6、目前我省高速公路通行费票证的种类有（通行费票据）、（ic卡工本费赔偿收据）、（罚款收据）、（etc扣款授权书）。
7、票管员领入和发放票据后，应登记（车辆通行费收据台帐）和（车辆通行费收据明细台帐）。二、简答题（每题5分，共30分）
1、票管员除负责票据领取、发放、保管等工作外还有什么工作？ 答：卡的发放、回收和保管，卡的清点、调配，无效卡、坏卡、黑名单卡及各种数据的统计、上报等。
2、在什么情况下应立即将票据整本停止发放，逐级退回？答：出现空号、串号、号码错乱，过期票据。
3、票管员给出口收费员领取备用金工作流程？答：根据需要分别将面值为50、20、10、5元的钞票合理分配，给出口收费员领取所需的备用金，并由收费员、票管员在备用金领用单上签字，完成。
4、票管员除熟悉票据管理、必要的财务知识以外，还应该对什么知识熟练掌握？答：要对出入口收费业务知识熟练掌握。
5、票管室各项单据的签字应由谁填写？答：票管员、收费员和值班站长亲自填写。
6、票证和票证档案的保管必须做到什么？答：“三专”即专人、专房、专柜。“六防”即防盗、防霉、防火、防鼠、防蛀、防丢失。三、论述题（每题10分，共40分）
1、收费员在结账时发生长短款，怎么处理？答：由票管员询问其长短款原因，多交少补，如不明原因要上报值班站长，除多交少补外还要利用现有硬件设施所能提供的资料查明原因，如发生违纪行为则依照相关制度处理。
2、如果票管员在给收费员结账时提示“信息不完备，不能结账”怎么办？答：这种情况应为数据上传错误，应在数据机上对数据采取重新上传的办法。
3、出口结帐时，身份卡所读出的票据信息不准确的原因及处理方法。答：原因：出口收费员用同一张身份卡同时在两个车道上班；处理方法：一张身份卡不允许同时在两个车道上班买票，要换车道上班，这个车道必须下班。
4、票管员岗位职责
（一）认真完成好当班期间各项结算工作。
（二）认真做好票据、备用金、ic卡和身份卡的领取、发放、调配和保管等工作。
（三）认真做好当班期间各项数据的统计、上报、存档工作。
（四）详实填写各项账目、单据，并做好装订和存档工作。
（五）及时、准确完成上级主管部门临时布置的其它工作。
第二篇：收费站票管票会述职报告述职报告尊敬的领导、同志们：
大家好！
2020年，本人在站领导的精心指导和同事们的热心帮助下，经过自己刻苦努力，较好地完成了本年度的各项工作任务，下面,我向领导和同志们进行述职,请予评议:
一.思想方面:
我始终坚持以邓小平理论“三个代表”重要思想和“十七大”会议精神为指导，认真学习科学发展观。特别是7〃5事件后，多次参加了站组织的声讨大会，认清了7.5事件的真相，他是境内外敌对势力精心策划和组织的一起严重暴力犯罪事件。我要时刻保持冷静、清醒的头脑，决不能把矛头对向自己的兄弟和姐妹，不信谣、不传谣、不受挑拨煽动，团结同事，维护民族团结，维护祖国统一。
二、工作方面：
在工作中,我始终牢记自己是公路通行费征收工作的一员,是职工身边的一名服务者,言行举止都注重约束自己。对上级领导,做到谦虚谨慎,尊重服从；对同事,做到严于律己,宽以待人,注意自已的一言一行，克服了工作上的重重困难,坚定了信念、磨炼了意志。
一、年初，总段根据公路局事业单位岗位设置实施方案的精神要求，为稳步有序地开展撤所建科工作，总段领导召集了财务科和劳资科的两个科室的领导，对我们票据人员进行了业务培训。培训要求：票会兼任财务报销会计及备用金的核算管理工作。对工作主要做法是：
1、根据财务工作的要求及时完善了财务管理制度、现金管理制度、备用金管理制度，内部牵制制度、内部稽核制度等，并将与制度的相关会计科目和核算办法进行了整理，实施了站务收支管理的统一性。
2、根据审核无误的原始凭证，做好记帐凭证，每10天装订成册，根据记帐凭证，逐笔登入明细分类帐、总分类帐，会计帐薄并按规定进行校对，做到了帐帐、帐表、帐证相符。每月真实、完整、及时、准确的编制了会计报表，将车辆通行费月报表在次月的1日及时、准确上报收费科，并根据国家财政方针、政策、法规及岗位职责做好了岗位上对应环节上的财务收支事项。每月25日到总段财审科报销本站的日常开销，对日常报销核算进行了账务处理，并及时登记了帐薄。
3、每月认真做好了收费业务长短款、作废票统计表，对无违反站规、平帐的收费员进行评比；及时上报站务扣款，做好了站务扣款辅助账，定期与总段财审科会计进行核对，并及时上报本站奖励优秀职工表等工作。
5、协助站领导做好了内部稽查、站务公开等工作，及时将每月收费业务长短款、作废票；职工奖励表；站务扣款伙食收入及支出明细公示于公示栏，为进一步提高稽查管理、食堂管理的透明度提供了有力的保障，真正起到了管理和监督的双重作用。
6、为了加强会计档案的科学管理，达到统一、标准、更好的为车辆通行费征收工作服务，按照总段财审科归档要求，会计凭证、帐薄、报表及其它有关会计资料按照上一年度案卷号的流水顺序进行装订归档，为有帐可查提供必要的资料。
7、在交接班时，在不出错的情况下，提高交款速度，尽量让收费员早点休息。全年上缴车辆通行费无一次漏交和错交。
三、不足之处
在看到成绩的同时，也看到了自身存在的一些问题和不足。
1、理论学习还不能持之以恒，运用理论分析解决实际问题的能力和水平还有待于进一步提高。今后要进一步端正学习态度，加强学习，提高认识，进一步探索学习和解决问题方法，来提高自己的业务水平。
2、与同事之间的沟通不足，与班组之间的协调不够。在和同事之间对待事物的看法不同时，解释的语气不够温和。请同事给予谅解。今后我会努力改正这方面的不足。
针对自己的不足，认真反思，虚心接受职工的批评。在今后的实际工作中，多加强业务学习，提高解决问题的能力，克服困难，我坚信，只要我们大家齐心协力，精诚团结，我站的各项工作能上一个新台阶。
以上我的述职报告,请领导和同志们评议,欢迎对我的工作多提宝贵意见,并借此机会,向一贯关心、支持和帮助我的各位领导、同志们表示诚挚的谢意。
第三篇：收费站票管室安全管理制度收费站票管室安全管理制度一、收费站票管室应安装防盗门、防盗窗，同时配有电棍，票管室必须随时锁门，严禁任何人员非工作期间进入。
二、票管员妥善保管防盗门、保险柜钥匙，不得遗失。
三、出入口收费员下班时，由班长带回票管室，票管员必须将票管室门上锁进行结账，结帐完毕，全班人员方可离开票管室。
四、通行费及站内其他现金及时存放在保险柜内，按财务要求存入银行。
五、对通行卡、票据的保管必须符合省局、分局各项规定。票管员每月进行一次通行卡、票据库存清点。发现丢失或因保管不善票据被毁坏，应及时报告站长、收费科，直至收费处，不得隐瞒真相；
六、票管室切实做好“三专”“六放”工作，“三专”即专人、专房、专柜，“六防”即防盗、防霉、防火、防鼠、防蛀、防丢失工作。
七、票管室摄像必须处于实时完好状态，如果出现故障，监控员
第一时间上报相关责任人及部门尽快修复。
八、票管员离开票管室时，应检查门窗是否关闭、电气设备是否切断电源，以防意外事故发生。
九、票管室必须配备灭火器，票管员掌握灭火器使用方
法。
十、票管员必须掌握当地公安部门、高速交警报警联系电话。
第四篇：设备库管员个人年终工作总结时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。使我在公司找到了自己新的定位方向和生活目标，同时也激发我以新的姿态，去迎接新生活!回顾这一路走来，我7月份加入xxx任设备库管一职，面临极大的挑战。首先是我从未接触过制罐行业，面对一个陌生的环境，陌生的工作流程，陌生的备品备件，我的心一下子就变得沉重起来。怎么办?如何快速了解各方面信息，方面后续工作展开?如何快速融入这个团队，跟同事很好配合，做好每一件事?我表示很迷茫，但是没有灰心，在赵部长的指点下，首先找王强了解了我们公司的制罐制程，对各机械设备有初步认识和了解;然后在阿康的帮助下，快速学习了库房出入库管理相关事项，对物料采购等有所了解;同时，赵部长给了很好的建议，就是平常多整理货架，在将货物摆放整齐的同时，加深印象，清楚的知道每层货架放有那些备品备件，在后续生产领料时可以快速找到他们所需求的备品备件。7月底，库房面临搬迁，新库房空间有限，为了能够合理化布局，我和阿康实地测量新库房面积，然后根据实际状况做出了很详细的新库房规划草图，在赵部长的指导以及其他同事的建议和帮助下，我们顺利完成了库房搬迁，并做到摆放合理、整齐，方便了后续的工作更好更有效的展开。在这里，感谢赵部长的指导，感谢每一位同事的倾力相助。由于库房前期工作做的不是很好，遗留下来的问题很多，例如手工账本没有及时做，货物没有分类有序摆放。如何理顺这些?当我和阿康面临这些时，脑袋里总是很多问号，怎么办?但是，遇到问题始终要解决，想做，总有办法，不想做，总有借口。我们决定将工作一一列出，分轻重缓急，有序进行。首先整理帐目，其次对所有物品进行大盘点，做到物以类聚，做好标示，达到目视化管理要求，最后，我们将所有出入库单据进行了整理分类，很好的保存了单据，通过这些努力后，设备库房进入良性循环。采购计划和物料消耗，始终是最大的难题。生产消耗物料毫无规律可循，不管是备件还是消耗品，时多时少，很难掌控。这只是一方面，另一方面，我对备件和其他消耗品不熟悉，导致采购不合理，偶尔会采购一些东西回来没有消耗导致库存积压，或者有些物料采购未满足生产需求，导致库存紧张，临时采购。成本控制，开源节流是每家公司都有在做的，也是每一位员工该做到的，可是，我做得有太多的欠缺了，每个月统计报表，整理生产退回的备品备件，都让我觉得汗颜，因为我没有很严格卡生产领料的，导致一些不必要出库，最终结果就是浪费。另外，因为我的不熟悉，不熟悉工具，不熟悉备品备件，不熟悉各种模具，不熟悉设备……导致生产找东西的时候，总是没能快速准确的提供所需物品。我很惭愧。忏悔无用，我只能下决心去改。加油!20xx年没有做好的工作，20xx年，必须做好。开源节流，控制成本，这是一项艰巨的使命。没有很详尽的计划，没有很多的想法，只能用最简单的方法去做，控制生产不必要的支出，了解每一样物料出库后的去向，及时收回更换下来的备品备件，请车间主任、工程师、机修人员等协助判断是否存在使用价值，避免不必要的浪费。
第：最新库管员个人工作总结个人工作总结光阴荏苒，在忙忙碌碌中送走了3年，这一年对本人来说还是收获颇多，首先是自身业务的提高，其次是与部门之间的沟通比以前相对顺畅。当然这些进步与公司领导的帮助和关心是分不开的。
优秀的企业需要优秀的团队，做为这个团队的一份子，为这个团队的成长贡献自己微薄力量是自己义不容辞的责任。在马上要到2020年了，本人将继续以满怀的热情投入到自己的本职工作，为公司的发展贡献自己的力量。
如今站在库管的职位上，感到身上的担子和责任重大,作为一个库管，在这我对库管做了以下诠释：“pe管材、pvc管材、管件等”包罗万象，客观存在，但那只是其表现形式，其实物料就是钱，物化了的钱，而仓库就是放钱的口袋。当然，钱会丢失，也可能被盗，同样，产成品可能被浪费、被损坏及被盗窃。所以严禁产生任何仓库内非生产浪费、破坏和盗窃物料的行为，库管是仓库的管家，权力小但责任大，所以我们对物料就应该就像对待自己家的东西一样，我相信我们每个仓管都会做到的。这都是对公司利益的保障和对公司利益和形象的负责，这也是我作为一个仓管应尽的责任，我将责无旁贷。
在今后的工作中要不断学习提升库管的知识。使自己时刻保持一个清醒的头脑，坚持踏踏实实做人，认认真真做事，不断积累工作经
验。要反思自己的工作的不足和失误，也是今后应该时刻注意和逐步改进的。
仓库保管员工作期间主要完成事项：
1.责仓库各种产成品及配管件的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。
2.到对仓库产成品及管件动点、定期盘点，做好帐、卡、货物相符，保证帐目日清月结，一目了然，每月协助财务做好盘点工作。
3.格把好验收关、按入库要求，对已到货物应立即进行外观质量、数量和重量检验，并做好记录。
4.理做好产成品及管件进出库。出库单须有主管领导和领物人签字，采用货位编号，做到先进先出、产品堆放整齐、摆设合理。
5.合主管领导对仓库不定期的检查，核对管理工作，完成好各上级领导交予的任务及协调客户退货工作。
6.到对仓库产品状况有明确标示。一切凭有效凭证及时办理相关手续，不会随意操作。
7.库有自己的产品保管帐。正确记载产品进、出、存动态
8.期向主管领导反馈库存产品情况。如有长期积压、质量损坏、产品过期等问题，按照公司的政策合理化利用仓容、库房，做好货物之间的墙距、柱距、垛距、灯距，以便发货通畅。
9.配合好销售发货。当接到销售的订货清单，认真做好备货工作，如要及时给客户发货，做好每个发货客户的协调工作，不能及时发放的产品，会及时和客户做好电话沟通，让客户保持有个良好的心情理解。
10.做到每月一次对仓库进行大扫除，清洁工作，对仓库产品做好防潮、防火、防盗。
11.做好各种入库产品型号的分类，维护好发货工具，对有些易碎产品有明确的标识、标准的垛码、分层，散装产品放入货架分放好。今后我还要继续脚踏实地、勤勤恳恳、认认真真、努力完成各项工作，要自觉做好每项工作，就必须正视自己的工作，无论工作是繁重的还是清闲都要适应这里的环境，要用积极的态度去完成领导交给的每一份工作，使自己在普通的岗位上发挥自己光和热！
感谢公司给了我这么一次发展得机会！
感谢领导对我的悉心指教！
感谢同事给我的支持和鼓励！
祝公司在新的一年里更上一层楼，取得更好的业绩，好比芝麻开花节节高！2020年12月20日
库管：曹俊英
