质量体系审核岗位职责（精选8篇）_质量管理体系岗位职责

2022-04-01 岗位职责下载本文

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第1篇：质量体系审核分类

质量体系审核的分类

一、按审核方可分为内部质量体系审核和外部质量体系审核两大类：

1.内部质量体系审核, 即第一方审核（企业对自身的体系审核）

2.外部质量体系审核可分为：第二方审核（需方对供方的体系审核）

第三方审核（公正的第三方进行审核）

二、质量体系审核的目的：

1.第一方审核的主要目的。

1.1 依据某一质量体系标准来评价组织自身的质量体系。

1.2 验证自身体系是否持续满足规定要求。

1.3 通过审核发现问题,采取纠正措施或预防措施,不断改进。

1.4 在外部审核前作好准备。

2.第二方审核的主要目的。

2.1 建立合同关系时,对供方进行初步评价。

2.2 验证供方的质量体系是否持续满足要求。

2.3 作为调态合格供方的依据。

2.4 沟通供需双方对质量要求的共识。

3.第三方审核的主要目的。

3.1 确定受审方的质量体系是否符合规定要求。

3.2 注册审核。

3.3 为受审方提供改进其质量体系的机会。

3.4 减少许多重复的第二方审核。

3.5 提高企业声誉,增强竟争力。

三、质量体系审核的范围

ISO9000标准的要素、场所和活动是范围的三大主要内容。

1.要素:ISO9001涉及20个要素

ISO9002涉及19个要素

ISO9003涉及16个要素

第一方审: 则要素以质量手册中所列的范围为准。

第二方审: 可以剪裁,双方同意。

第三方审: 注册审核全部要素和全部部门,如是监督检查,则在证书有效期三年内，各要素涉及一次。

2.场所涉及两个概念: 一是部门;二是地区。

2.1 部门指质量体系组织架构所涉及的部门都在受审范围内。

2.2 地区与产品质量活动有关的地区均应列在审核范围以内(如分厂在组织架构内,但不在一个集中的厂区,也应包括在审核范围内)。

3.3 认证时所涉及的产品及该产品所涉及的各项质量活动,均应列入审核范围。

四、质量体系审核的依据

审核依据是指以何种文件作为衡量受审质量体系是否有效运行的尺度。

内审时的依据通常指企业采用质量保证模式标准合适的一个,即企业所选用的ISO9001，或ISO9002，或ISO9003。

总之审核依据包括:

1.GB/T19001～3----ISO9001～3质量保证标准。

2.质量手册。

3.程序文件等。

五、质量体系审核的时机和频度

1.第一次内审选择在质量体系文件已编制完成、颁布实施,且经一段时间运行,体系建立初期频度可多些。

2.通常内审分为例行的常规审核和特殊情况下的追加审核两类。

2.1 例行的常规审核获证后,每年要编制年度内审计划,每年集中审核各部门和各要素1～2次,每年应至少覆盖所有要素和部门一次,也可以每月对一个或几个部门的相关要素审核,但一年内要涉及所有部门和所有要素至少一次。

2.2 特殊情况是指下列情况:

a.发生了严重的质量问题或用户有严重申诉；

b.最高领导层和产品结构、方针、目标有较大变动时；

c.在即将进行第二、第三方审之前安排内审；

d.第三方审核后获得证书,将预期复审前。

在以上几种情况下可追加一次特殊的内部质量审核。

3.第三方监督检查的频度

企业获证后,认证机构对其定期进行监督审核,其频度为每年

1～2次。

六、质量体系审核的一般顺序

审核的顺序按外部和内部而有所区别。

1.外部审核的一般顺序可分为几个阶段。

1.1 提出审核: 第二方审核由需方提出,第三方审核是由委托方提出。

1.2 文件初审: 企业先提供手册等资料给审核方审核。

1.3 审核准备: 包括成立审核组、编计划、编制检查表。

1.4 实施审核: 包括首次会议,现场审核和末次会议。

1.5 编写审核报告。

1.6 跟踪纠正措施。

1.7 监督审核，在认证后进行。

2.内部质量体系审核可分下列几个步骤进行。

2.1 确定任务,例行审核按年度计划进行,特殊审核要明确目的和要素相关部门编计划,管理者代表审核,总经理批准。

2.2 审核准备: 成立小组、编计划、编检查表、小组阅文件(包括标准、手册、程序、作业指导书)。

2.3现场审核: 首次会审、填写不合格报告、请受审部门领导签字、末次会议。

2.4编写审核报告,报告经管理者代表审定后下达给各部门。

2.5纠正措施的跟踪。

2.6全面审核报告的编写和纠正措施计划完成情况的汇总分析,将重要问题上报最高领导作为管理评审的输入之一。

第2篇：质量体系审核总结

质量体系审核情况总结

2012年年底在公司组织开展质量内审评定，热轧一分厂全部评审符合质量体系认证标准，无需整改项目。热轧一分厂2012年生产及质量体系运行情况具体工作汇报如下：

1.我分厂在日常的质量管理工作中，总体上按照公司的“质量方针”要求开展质量管理工作，注重日常质量管理的过程控制意识，以顾客为关注焦点的服务意识得到明显加强，并建立了纠正预防不合格和持续改进的工作机制，质量管理工作逐步规范化。

2.2012年，我分厂未发生重大质量责任事故，也没有收到到顾客对我分厂产品质量的投诉。根据现有范围内的顾客满意度调查结果显示，市场信誉良好。

3.我分厂严格执行生产部下达的各项工艺要求及操作要点，并且能够对产品实现过程中存在的问题采取相应的矫正与预防措施，最终达到产品及质量管理体系的持续有效的改善。4.我分厂配合设备运行部对检测设备定期做效验，确保产品质量符合标准要求。

5.质量体系在热轧一分厂运行正常。

热轧一分厂

2012年12月22日

第3篇：ISO9000质量审核岗位职责

1.组织和协调维护、改进公司质量标准文件体系，保证其有效性。2.组织和协调ISO质量标准公司内审。3.协助进行公司第三方审核和内部管理评审。4.负责公司综合业务活动的质量审核。5.负责质量审核数据的分析和提出改进措施。6.参与质量管理方面的其他工作。

第4篇：质量体系管理岗位职责

质量体系管理岗位职责

1.负责编制质量体系年度内审计划、滚动内审计划并实施。2.负责体系文件的修改、发放、管理工作。3.负责外部审核机构的审核工作。4.负责质量体系文件方面的培训。5.负责质量成本的编制、管理工作。

第5篇：审核岗位职责

财务部审核员岗位职责

审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责

一、岗位名称：审核员

二、岗位级别：员工

三、直接上司：财务部主管

四、下属对象：

五、主要职责：

1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。

2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。

3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。

4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。

5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。

6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。

7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。

六、任职条件：

1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。

2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。

3、中专文化程度身体健康，精力充沛。篇2：审核部工作职能

审核部工作职能

商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。

审核部人员构成：

审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。

审核部具体工作流程： 1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系；

2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接； 3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产品的反馈情况与总部对接；

审核部具体工作内容： 1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进； 2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线； 3.每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责； 4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中； 5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责

内部审核员岗位职责

a)在pt积极宣贯iso9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；

d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果； e)编制不符合报告； f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价； h)参与验证纠正或预防措施的有效性； i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。篇4：费用审核岗位职责与考核标准

费用审核岗位职责：

职责一：费用审核主要工作内容：

1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。

2、每月5日前报生产处三项费用分析。

岗位流程：

经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款考核标准：

1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。

2、未按时报送三项费用分析考核-2分。

职责二：备用金及其他应收款的清理

主要工作内容：

1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。

2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。

3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会

计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。

备用金流程支取与归还流程：

1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。

2、备用金的归还流程：

（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。

（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。

（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。

（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。

考核标准：

1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。

2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。

3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。

4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。职责三：社保及公积金的审核支付与收缴主要工作：

1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积

金款项。

2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代缴款相符。

考核标准： 1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。

2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。

职责四：工资费用的审核支付

主要工作：

负责每月15日前审核支付公司员工的工资。考核标准：

1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。

2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。

职责五：相关费用的计提及工资费用的分配主要工作：

1、每月贷款利息的计提与支出的核算。

2、每月环保费用与无形资产的计提。

3、每月部门年终奖费用的计提。

4、每月末工资的分配。

考核标准：

1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。

2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。职责六：门面房管理

主要工作：

1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。

2、负责每月门面房租金台账的登记。

3、负责每月门面房租金收入的结转。

考核标准：

1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。

2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。

3、月末收入未结转考核-0.5分。篇5：检验报告审核人员岗位职责

检验报告审核人员岗位职责

检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：

一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。

二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。

三、检验报告内容的完整性；

四、数据处理及数字修约的正确性；

五、仪器设备和环境条件是否符合要求；

六、检验结论的正确性。

第6篇：质量环境管理体系审核

恒田印染公司顺利通过ISO9001:2008质量管理体系及

ISO14001:2004环境管理体系第一阶段审核

1月5日—6日，恒田印染公司接受了美国AQA公司高级审核专家组对ISO9001：2008质量管理体系（QMS）和ISO14001：2004环境管理体系(EMS)认证第一阶段的现场监督审核，并顺利通过。

现场审核的首次会议上，审核组长高级审核员吴豫老师介绍了此次审核的目的、范围及审核具体安排，恒田印染公司总经理魏来德对审核老师的到来表示欢迎和感谢，也希望本次审核能够对我公司的质量和管理工作起到督促及指导作用。管理者代表蒋德君、宋育亮，及各被审核部门负责人、质量环境内审员也参加了首末次会议。

通过与公司领导层座谈，审核组对我司的基本概况、质量方针、质量目标及质量管理体系运行情况有了初步了解，通过对各个部门的现场察看，审核组了解了我公司产品生产加工的过程和相关管理流程，对我司的质量管理体系及环境管理体系给予了客观、公正的评价，最终认为我公司的QMS及EMS实施程度基本符合要求。经对我公司《质量手册》评审后认为其覆盖标准要求，基本具备可操作性，体现了组织特点。最后提出8项存在的问题和相应的评审改善意见，要求将以上问题按意见整改完毕后方可进行第二阶段审核。

此次审核结束后，魏来德总经理对审核组提出的问题表示认可，并保证于2012年2月中旬前整改到位，争取第二阶段审核顺利进行。双方还就第二阶段审核的范围做了进一步确认。

本次审核使全体人员进一步认识到了实施质量管理体系和环境管理体系的重要性和必要性，以及目前工作中存在的不足，表示将继续努力加强质量及环境管理工作与实际工作的融合，使日常管理与操作更加规范化。（印染杨晓娟）

第7篇：内部质量体系审核程序

RD-CX-14-2011nn版本号.修订号： 3.0nn第一章目的n根据质量手册的要求，审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。nn第二章范围n本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。nn工作职责第三章工作职责n3.1 管理者代表负责组织制订年度内部质量管理体系审核方案，总经理批准后实施。3.2 审核组长负责编制每次审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核、评价和报告。3.3 各部门对审核中发现的不合格项，负责制定纠正措施并组织实施。nn第四章工作程序n4.1 任命内审员及编制内审方案n4.1.1 内审员任命管理者代表任命具有一定资格，有管理和工作经验的人员为内部质量审核员，审核的实施过程应确保客观性和公正性，审核员不审核自己的工作。4.1.1 编制年度审核方案每年 12 月底由总工部组织策划下一年度的内审方案，报管理者代表批准后实施。策划时要考虑拟审核的区域和过程的状况、重要性，以及以往审核的结果。两次内审间隔不应超过 12 个月。年度内审方案由总经理批准后下发。年度内审方案的内容包括： a)审核目的； b)审核准则； c)审核范围； d)审核频次（时间）； e)受审核部门 f)审核方法。4.1.2 临时内部审核当出现下列情况时，及时进行内部审核。a)公司组织机构管理体系发生重大变化时； b)生产工艺发生重大变化时； c)第二、三方审核之前。nn4.2 审核的准备n4.2.1 在管理者代表主持下，成立审核组（一般 3-4 人），指定组长成员并适当分工，组长负责本次审核的具体组织工作。4.2.2 审核组长准备审核专用文件“审核实施计划（日程安排）”“内部审核检查表”，管理者代表批准后实施。4.2.3 审核组负责收集审核的依据文件，质量体系文件、法律法规、合同、技术标准和有关制度、技术规范等。4.2.4 审核组长提前一周通知受审核部门。4.2.5 受审核部门要做好必要的准备工作，若对审核日期和项目有异议，应提前与组长协商另行安排。nRD-CX-14-2011nn版本号.修订号： 3.0nn4.3 审核的实施n4.3.1 召开首次会议审核组长主持召开首次会议，参加人员有审核组全体人员、受审核部门代表、管理者代表、高层的管理者（必要时）。首次会议的内容包括： a)审核组长介绍审核组成员及其分工； b)重申审核的范围、准则、目的和方法； c)介绍日程安排及注意事项； d)澄清审核实施计划中不明确的内容。4.3.2 现场审核 a)审核的具体内容按照“审核检查表”进行； b)审核员通过交谈n，查阅文件、记录，检查现场，收集证据，检查质量体系的运行情况。c)现场发现问题时，应当场让该项工作负责人（或操作者）确认并记录在“审核检查表”中，以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠正。4.3.3 汇总审核结果现场审核结束后，末次会议召开前，审核组长召集审核组成员召开审核组总结会议，汇总审核发现，确定所有不合格项报告。4.3.4 末次会议由审核组长召开有审核组全体人员、受审核部门代表、管理者代表、高层的管理者（必要时）参加的末次会议，会议内容包括： a)重申审核的范围、准则和目的； b)向受审核部门说明审核发现，以使他们清楚理解审核结论； c)宣读并发出“不合格项报告表”； d)提出审核小组的结论和建议； e)审核组长说明对纠正措施采取的监督工作。nn4.4 审核报告n4.4.1 编写审核报告由审核组长编写“审核报告”，交管理者代表批准后，报送总经理及相关部门。4.4.2 审核报告的内容审核报告的内容 a)受审核的部门、审核目的、范围、日期； b)审核准则； c)审核员、受审部门主要参加人员； d)审核概况（审核的实施情况，不合格项的数量，分布情况等）； e)审核结论； f)不合格项及纠正要求； g)今后质量管理体系改进的建议。4.4.3 审核报告的发放范围 a)总经理、副总经理； b)管理者代表； c)受审核部门。nn4.5 落实纠正措施n“不合格项报告表”发出以后，各部门要对不合格的原因进行分析，制定出能消除所发现的不合格及其原因的纠正措施，并在规定的期限内进行整改。内审员应对整改的情况进行跟踪验证，将验证结果记入表中并上报管理者代表。nRD-CX-14-2011nn版本号.修订号： 3.0nn4.6 内部审核记录的保存n内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交总工部按照《记录控制程序》进行保管。nn4.7 内部审核结果n内审的结果应提交管理评审。nn第五章相关文件n序号名称编号nn文件和资料控制程序质量记录控制程序nnDR-RD-03-2011-V3.0 DR-RD-04-2011-V3.0nn第六章记录n序号 1 2 3 4 5 6 名称年度内审方案各部门内审检查表不合格项报告表内部审核报告内审计划表内审会议签到表编号 RD-JL-1401 RD-JL-1402 RD-JL-1403 RD-JL-1404 RD-JL-1405 RD-JL-1406 保存期限 3年 3年 3年 3年 3年 3年nn第七章流程图nRD-CX-14-2011nn版本号.修订号： 3.0nn内部审核流程建立审核组；下发审核计划；编写内审检查表nn审核准备nn首次会议nn管理者代表；审核组成员；受审核部门负责人；交谈，查阅文件、记录，检查现场管理者代表；审核组成员；受审核部门负责人nn执行审核nn末次会议nn汇总并发出审核报告nn审核组长n

长编写，管理者代表批准nn发出不符合报告nn审核组长nn制定纠正和预防措施纠正和预防措施实施nn不符合报告接收部门nnNOnn不符合验证nn内审员nn结案nn记录保存nn总工部nRD-CX-14-2011nn版本号.修订号： 3.0nn第八章版本变更记录nn序号 1 2nn版本号 V2.0 V3.0nn编制或更改人nn更改原因nn版本生效日期nn备注nn若仍需要其他 ISO9001 体系文件可通过 http://shop71378126.taobao.com/ 联系我！nn