辅料仓库岗位职责（精选8篇）_仓库各个岗位职责

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第1篇：服装有限公司原辅料仓库保管员岗位职责

服装有限公司

原材料（辅料）仓库保管员岗位职责

1、原材料入库，必须根据采购部核料员的投坯单，对品种、规格、质量、数量进行认真验收，经验收合格后，凭入库码单到电脑开单后开一式三联原材料入库单，在入库单上签字后及时将原材料数量登记在收、发、存卡板上。2、加工（染色等）原材料入库，必须经采购部核料员核实，对加工品种、规格、质量、数量进行认真验收，经验收合格后，凭入库码单到电脑开单台开具一式三联原材料入库单，在入库单上签字后及时将原材料数量登记在收、发、存卡板上。

3、耗用原材料出库，必须根据采购部核料员的发坯单，按品种、规格、数量进行逐笔发料，经核实无误后，凭发坯码单到电脑开单台开具一式三联原材料出库单，领用人在出库单上签字后及时将原材料发出数量登记在收、发、存卡板上。

4、加工（染色等）原材料出库，必须根据采购部核料员的发坯单，按品种、规格、数量逐笔发料，经核实无误后，凭发坯码单到电脑开单台开具一式三联原材料出库单，领用人在出库单上签字后及时将原材料发出数量登记在收、发、存卡板上。

5、仓库内原材料必须对品种、规格、供货商分类。按货架整齐堆放，保证原材料的帐（电脑帐）、卡、物一致。

6、仓库要经常保持通风，要做好防火、防潮、防盗、防漏工作发现隐患及时处理并上报。7、客供产品独立摆放并标识。

8、日常耗用品超出最低库存额度表及时通知采购员。

第2篇：仓库岗位职责仓库经理岗位职责

排。

2．生产货期进度的跟踪。

3．面料进仓、出仓实物的控制及与外部门的交接。

4．面料进仓、出仓数据资料的签收及报表的初步审核。

5．面料仓库异常事故的跟进、处理及上报。

6．面料仓库物料的保存及仓存空间的规划。

7．面料仓库各个工作岗的现场管理、督导，现场环境的维护及6S制度推广。

8．接受并完成上级交代的其它工作。

辅料仓库组长：

1.辅料仓库部门员工日常工作安排。

2.生产货期进度的跟踪。

3.辅料进仓、出仓实物的清点及与外部门的交接。

4.辅料进仓、出仓数据资料的签收及初步审核。

5.辅料仓库异常事故的跟进、处理及上报。

6.辅料仓库物料的保管及仓存空间的规货。

7.辅料仓库各个工作岗位的现场管理、督导，现场环境的维护及6S制度广。

8.接受并完成上级交代的其它工作。

仓库主任：

1.负责仓库整体日常工作的按排。

2.仓库工作的筹划与进度控制，合理调配人力资源及成本控制，对仓库现场各个工作的全面监控。

3.与公司其他部门的沟通与协调。

4.参与公司宏观管理和策略制定。

5.现场管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。

6.审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。

7.对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。

8.与业务部及生产部门沟通处理异常事情。

9.与相关部门确定工作接口和业务交接标准。

10.审核及签发仓库各级文件和单据。

11.接受并完成上级交代的其它工作任务。仓库管理员岗位职责2

福旺照明公司

仓库管理员岗位职责

一、岗位职责:

1、负责原材料的验收和退货管理。即对物料的包装、名称、数量、生产日期、保质期、质量进行核查；

2、负责收料,发料,库存管理,确保仓库区域划分明确帐、卡、物三者一致；

3、负责对员工每天产量的统计和核对；积极协助主管发现生产中的质量问题。

4、主要负责原材料的出入库作业管理，做到材料的先进先出，帐料合一．工单备料以及材料的定期盘点，7Ｓ整理及材料储存环境的管理．

5、负责帐物核查，库存盘点，确保-

帐物统一、库位准确，盘点正确；负责申报生产所需物料，保证生产的正常运作；

6、按公司要求，确保顾杨仓库帐物准确，负责相关单据的存档；

7、积极参与公司管理体系内改善及持续改进工作。

二、7S

1.7S的八大作用是:

a、改善和提高企业形象。

b、提高生产效率。

c、改善零件在库周转率。

d、减少故障，保障品质。

e、保证企业安全生产。

f、降低生产成本。

g、改善员工精神面貌，使组织具有活力。

h、缩短作业周期，确保交货期。

2.7S的六大效用是:

a亏损为零, b不良为零, c浪费为零, d故障为零, e事故为零, f投诉为零。

3.储存和发放物料一般要遵守以下三原则：

a 仓库“十二防“.b 定点定位定量.c 先进先出。

4.对于化学品的储放要遵守“三远离四严禁”原则：

a, 远离火源、远离水源、远离电源、b, 严禁超高、严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁堵塞灭火器。

5.仓库三防:

a防水、b防火、c防盗

6.六号定位法：

按“库号，仓位号，货架号，层号，订单号，物料编号”等六号，对物料进行归类叠放，登记造册，并填制《物料储位图》便于迅速查找物料的调仓。三； 仓库管理员工作流程：

1请购 ；2验收 ；3保管；4盘点。

四； 做好仓管员的工作心得：

服从领导，遵守各项规章制度；仓库日常管理工作；据实际工作状况，积极提出-

经营和管理的合理化建议；依仓库规定收发料；仓库仓位的筹划与物料正确的摆放；仓库的安全工作和物料保管防护工作； 做业单据的正确开制、确认与交接；每日物料明细账目的登记；工作的具体按排执行与监督；

1、重视品质，品质是企业的命脉，没有品质就没有明天。

2、仓库的精髓是保证不断料，不呆料，不囤料。

3、7“S”贯穿始终。

4、物，帐，卡始终要保持一致致。

5、先进先出。

6、今日事今日毕。

7、仓库管理三原则：

a、3防、b、3定、c、先进先出。

8.仓库三原则(先进先出、OK合格入库、凭单作业）),“三勤”(勤检查、勤翻晒、勤盘点)。“账、物、证、卡一致”“收、管、发”、盘-

点管理、ABC分类9、5距仓库管理员工作岗位职责

仓库管理员工作岗位职责

一.工作性质对仓库主管负责。

二.全面负责仓库物料的进、销、存,确保仓库物料帐物卡数据保持一致。

三.负责对仓库物料进行合理摆放和规划，确保仓库物料整齐有序。

四.根据PC计划单按照“先进先出”原则，实行实数清点发放给车间领料员，在发放物料时同时对环保材料一定要有明确的ROHS标识并作好物料交接手续，一定要作到谁发料谁签名谁负责。

五.物料发放记录即系统扣数一定要及时，确保帐、物、卡的同步性。

六.收货时一定要凭采购单、供应商送货单和品管部的质检单核数清点后出具入仓单入库、挂卡和做帐，对一些环保材料没有贴上ROHS标签的不允许进仓做帐，严格实行单据不全不收、手续不齐不办原则。超出采购单数量的物品可以根据仓库实际容量和该物料的使用-

频率来定。

七.保持仓库物料尾数的单一性，非特殊材料原则上只允许每种物料保留一个尾数。

八.保证材料在包装箱内，不允许材料裸落在外。当尾数没有包装时应用塑料袋将其包好并做好标识。

九.从车间下来的成品必须按照客户类型来摆放，将贴有标签的一面朝外，属于环保产品一定要在外包装上贴有ROHS标签，不允许有无标识产品和串客户摆放的现象。

十.成品出货时要严格遵循“先进先出”原则。不允许有漏发、错发、多发的现象。

十一.要做好八防、五会工作即防火、防盗、防尘、防潮、防鼠、防霉变、防氧化、防倾斜；会看、会查、会找、会处理、会分析。仓库管理员岗位职责1

仓库管理员岗位职责

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时汇-

报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理存放商品，及时检查火灾隐患；

3、负责商品的收、发、存工作，收货时，对进仓商品必须严格根据对方的送货单验收，并根据送货单的名称、规格、型号、单位、数量、做入库单。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

4、验收后的商品，必须按类别固定位置存放，做到整齐、美观；

5、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名,对于手续欠妥者，一律拒发；

6、商品出库或入仓要及时做出库单或入库单，随时核查，做到当日单据当日清理；

7、做好仓库盘点工作，属自己负责的商品要进行定期或不定期清点,重点商品要每月清点一次，其他商品要三个月-

清点一次，确定各种商品的实际库存量与电脑中实际库存相符，如不符要查明盘盈、盘亏的数量及原因，并将盘点单及时报财务，以便财务不定时抽查。财务抽查时库管及有关人员必须积极配合，严禁漏盘、少盘、错盘。做好各种单据的归档管理工作；

8、有权谢绝未经领导容许的外来无关人员进入库房内参观。

9、严禁私自借用仓库物品，严格遵守单位的各项规章制度。仓库管理制度岗位职责

仓库管理制度

一、材料采购申请表

仓库管理员在收到工艺工程师依据项目需求编制的《材料需求单》后核对仓库库存，针对库存不足和没有库存的材料编写《材料申请采购表》，同时附《材料需求单》的复印件转交采购专员进行采购。

二、材料入库

采购专员采购回的材料在验收时，-

仓库管理员应与产品中心品质工程师共同验收，品质工程师验收合格后方可办理入库。

1、针对订购材料和常规材料入库时，仓库管理员验收后办理入库应对材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真记录，办理入库验收单登帐，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及检验报告和产品合格证。

2、入库材料应按材料分类原则进行码放，包饰，玻璃等易划伤、破损的材料应独立码放。材料验收入库

三、材料及工具的保管

1、仓库管理员应按照材料的属性和用途规划、划分材料码放区域，结构钢材、包饰、玻璃及总部发来组装材料尽量落地码放整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识。

2、常规通用材料应货架码放，同时依据分类按次序排列并粘贴材料名称及规格编号。

3、建立独立的工具、设备仓库，常规损耗较大的工具应备库，数量不足及时补充，补充备库应由仓库管理员提《材料申请采购表》，经产品中心负责人和分公司经理签字后交由采购专员进行采购；备库工具及设备未经产品中心负责人同意，不得外借；对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

4、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

四、出入库、台帐的管理

1、仓库管理员应当天入库、出库材料当天入账，不得拖拉入库、入账。每个

项目台帐明晰，出入库手续完善。

2、每季度一次汇总汇报，报财务及产品中心负责人。

3、定期盘库，达到三清；每六个月-

一次仓库盘点，每年两次，做到数量清、质量清、帐表清。

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第3篇：仓库岗位职责仓库经理岗位职责

仓库岗位职责-仓库经理岗位职责

仓库管理岗位工作职责

仓库管理岗位工作职责

面料检验(IQC)组长：

部门员工日常工作安排。

2.跟进生产货期进度，安排物料的先后检验顺序。

3.验货报表的初步批复、审核及判定。

4.异常事故的跟进、处理及上报。

部门现场管理的督导、现场环境的维护及6S制度推进。

部门各个岗位员工的管理、监督。

7.接受并完成上级交代的其它工作。

面料仓库组长：

1．面料仓库部门员工日常工作安排。

2．生产货期进度的跟踪。

3．面料进仓、出仓实物的控制及与外部门的交接。

4．面料进仓、出仓数据资料的签收及报表的初步审核。

5．面料仓库异常事故的跟进、处理及上报。

6．面料仓库物料的保存及仓存空间的规划。

7．面料仓库各个工作岗的现场管理、督导，现场环境的维护及6S制度推广。

8．接受并完成上级交代的其它工作。

辅料仓库组长：

1.辅料仓库部门员工日常工作安排。

2.生产货期进度的跟踪。

3.辅料进仓、出仓实物的清点及与外部门的交接。

4.辅料进仓、出仓数据资料的签收及初步审核。

5.辅料仓库异常事故的跟进、处理及上报。

6.辅料仓库物料的保管及仓存空间的规货。

7.辅料仓库各个工作岗位的现场管理、督导，现场环境的维护及6S制度广。

8.接受并完成上级交代的其它工作。

仓库主任：

1.负责仓库整体日常工作的按排。

2.仓库工作的筹划与进度控制，合理调配人力资源及成本控制，对仓库现场各个工作的全面监控。

3.与公司其他部门的沟通与协调。

4.参与公司宏观管理和策略制定。

5.现场管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。

6.审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。

7.对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。

8.与业务部及生产部门沟通处理异常事情。

9.与相关部门确定工作接口和业务交接标准。

10.审核及签发仓库各级文件和单据。

11.接受并完成上级交代的其它工作任务。仓库管理员岗位职责2

福旺照明公司

仓库管理员岗位职责

一、岗位职责:

1、负责原材料的验收和退货管理。即对物料的包装、名称、数量、生产日期、保质期、质量进行核查；

2、负责收料,发料,库存管理,确保仓库区域划分明确帐、卡、物三者一致；

3、负责对员工每天产量的统计和核对；积极协助主管发现生产中的质量问题。

4、主要负责原材料的出入库作业

管理，做到材料的先进先出，帐料合一．工单备料以及材料的定期盘点，7Ｓ整理及材料储存环境的管理．

5、负责帐物核查，库存盘点，确保帐物统一、库位准确，盘点正确；负责申报生产所需物料，保证生产的正常运作；

6、按公司要求，确保顾杨仓库帐物准确，负责相关单据的存档；

7、积极参与公司管理体系内改善及持续改进工作。

二、7S

1.7S的八大作用是:

a、改善和提高企业形象。

b、提高生产效率。

c、改善零件在库周转率。

d、减少故障，保障品质。

e、保证企业安全生产。

f、降低生产成本。

g、改善员工精神面貌，使组织具有活力。

h、缩短作业周期，确保交货期。

2.7S的六大效用是:

a亏损为零, b不良为零, c浪费为零, d故障为零, e事故为零, f投诉为零。

3.储存和发放物料一般要遵守以下三原则：

a 仓库“十二防“.b 定点定位定量.c 先进先出。

4.对于化学品的储放要遵守“三远离四严禁”原则：

a, 远离火源、远离水源、远离电源、b, 严禁超高、严禁混合堆放、严禁堵塞通道、严禁堵塞灭火器。

5.仓库三防:

a防水、b防火、c防盗

6.六号定位法：

按“库号，仓位号，货架号，层号，订单号，物料编号”等六号，对物料进行归类叠放，登记造册，并填制《物料储位图》便于迅速查找物料的调仓。三；

仓库管理员工作流程：

1请购 ；2验收 ；3保管；4盘点。

四； 做好仓管员的工作心得：

服从领导，遵守各项规章制度；仓库日常管理工作；据实际工作状况，积极提出经营和管理的合理化建议；依仓库规定收发料；仓库仓位的筹划与物料正确的摆放；仓库的安全工作和物料保管防护工作； 做业单据的正确开制、确认与交接；每日物料明细账目的登记；工作的具体按排执行与监督；

1、重视品质，品质是企业的命脉，没有品质就没有明天。

2、仓库的精髓是保证不断料，不呆料，不囤料。

3、7“S”贯穿始终。

4、物，帐，卡始终要保持一致致。

5、先进先出。

6、今日事今日毕。

7、仓库管理三原则：

a、3防、b、3定、c、先进先出。

8.仓库三原则(先进先出、OK合格入库、凭单作业）),“三勤”(勤检查、勤翻晒、勤盘点)。“账、物、证、卡一致”“收、管、发”、盘点管理、ABC分类9、5距仓库管理员工作岗位职责

仓库管理员工作岗位职责

一.工作性质对仓库主管负责。

二.全面负责仓库物料的进、销、存,确保仓库物料帐物卡数据保持一致。

三.负责对仓库物料进行合理摆放和规划，确保仓库物料整齐有序。

四.根据PC计划单按照“先进先出”原则，实行实数清点发放给车间领料员，在发放物料时同时对环保材料一定要有明确的ROHS标识并作好物料交接手续，一定要作到谁发料谁签名谁负责。

五.物料发放记录即系统扣数一定要及时，确保帐、物、卡的同步性。

六.收货时一定要凭采购单、供应商送货单和品管部的质检单核数清点后

出具入仓单入库、挂卡和做帐，对一些环保材料没有贴上ROHS标签的不允许进仓做帐，严格实行单据不全不收、手续不齐不办原则。超出采购单数量的物品可以根据仓库实际容量和该物料的使用频率来定。

七.保持仓库物料尾数的单一性，非特殊材料原则上只允许每种物料保留一个尾数。

八.保证材料在包装箱内，不允许材料裸落在外。当尾数没有包装时应用塑料袋将其包好并做好标识。

九.从车间下来的成品必须按照客户类型来摆放，将贴有标签的一面朝外，属于环保产品一定要在外包装上贴有ROHS标签，不允许有无标识产品和串客户摆放的现象。

十.成品出货时要严格遵循“先进先出”原则。不允许有漏发、错发、多发的现象。

十一.要做好八防、五会工作即防火、防盗、防尘、防潮、防鼠、防霉变、防氧化、防倾斜；会看、会查、会找、会处理、会分析。仓库管理员岗位职责1

仓库管理员岗位职责

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理存放商品，及时检查火灾隐患；

3、负责商品的收、发、存工作，收货时，对进仓商品必须严格根据对方的送货单验收，并根据送货单的名称、规格、型号、单位、数量、做入库单。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

4、验收后的商品，必须按类别固定位置存放，做到整齐、美观；

5、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名,对于手续欠妥者，一律拒发；

6、商品出库或入仓要及时做出库

单或入库单，随时核查，做到当日单据当日清理；

7、做好仓库盘点工作，属自己负责的商品要进行定期或不定期清点,重点商品要每月清点一次，其他商品要三个月清点一次，确定各种商品的实际库存量与电脑中实际库存相符，如不符要查明盘盈、盘亏的数量及原因，并将盘点单及时报财务，以便财务不定时抽查。财务抽查时库管及有关人员必须积极配合，严禁漏盘、少盘、错盘。做好各种单据的归档管理工作；

8、有权谢绝未经领导容许的外来无关人员进入库房内参观。

9、严禁私自借用仓库物品，严格遵守单位的各项规章制度。仓库管理制度岗位职责

仓库管理制度

一、材料采购申请表

仓库管理员在收到工艺工程师依据项目需求编制的《材料需求单》后核对仓库库存，针对库存不足和没有库存的材料编写《材料申请采购表》，同时附《材料需求单》的复印件转交采购专员进行采购。

二、材料入库

采购专员采购回的材料在验收时，仓库管理员应与产品中心品质工程师共同验收，品质工程师验收合格后方可办理入库。

1、针对订购材料和常规材料入库时，仓库管理员验收后办理入库应对材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真记录，办理入库验收单登帐，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及检验报告和产品合格证。

2、入库材料应按材料分类原则进行码放，包饰，玻璃等易划伤、破损的材料应独立码放。材料验收入库

三、材料及工具的保管

1、仓库管理员应按照材料的属性和用途规划、划分材料码放区域，结构钢材、包饰、玻璃及总部发来组装材料尽量落地码放整齐，怕潮湿物品要上盖

下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识。

2、常规通用材料应货架码放，同时依据分类按次序排列并粘贴材料名称及规格编号。

3、建立独立的工具、设备仓库，常规损耗较大的工具应备库，数量不足及时补充，补充备库应由仓库管理员提《材料申请采购表》，经产品中心负责人和分公司经理签字后交由采购专员进行采购；备库工具及设备未经产品中心负责人同意，不得外借；对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

4、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

四、出入库、台帐的管理

1、仓库管理员应当天入库、出库材料当天入账，不得拖拉入库、入账。

每个

项目台帐明晰，出入库手续完善。

2、每季度一次汇总汇报，报财务及产品中心负责人。

3、定期盘库，达到三清；每六个月一次仓库盘点，每年两次，做到数量清、质量清、帐表清。

第4篇：原辅料仓库管理

 原辅料仓库管理

第一节 总 则

第1条 为规范原辅料的入库、出库、搬运、储存等作业，特制定本管理制度。

第二节 适用范围

第2条 公司所有原材料、辅助材料、燃料、外购（协）件、半成品、低值易耗品、工模夹具及劳保用品等进出库、搬运、储存、盘点、呆滞料处理等均适用于本制度。

第三节 职 责

第3条 计划物料科下设仓库主任，负责对各原辅料仓库的领导，指导并督促各仓库仓管员做好原辅料的入库、出库、搬运、储存、盘点、安全防范等工作；

第4条 品管科负责对原材料、外购（协）件、半成品在入库前的质量检验和试验； 第5条 财务部负责对各仓库的账、物组织核查，并对仓库的盘点进行指导、监督； 第6条 原辅料仓库负责缺件、缺料情况的报告，以书面形式及时传达相关部门； 第7条 各供货单位、采购人员、用料部门/车间、领料人员必须配合执行。

第四节 来料接收

第8条 采购员或送货单位送料到仓时，应按仓库的要求将原辅料摆放至指定的待检区域，待检原辅料应按清单、批次分开堆放；同时根据供货单位的《发货清单》或《送货单》填写《申检单》通知仓管员点收。

第9条 仓管员在点收前，应注意包装是否完整，有无挤压、变形、破损、污染等现象。如发现有异常情况，应立即通知采购员或送货员到场，一起打开包装并查验内装材料是否受损。如有损坏，应在《发货清单》或《送货单》上如实记录材料受损情况，由送货人签字认可，并通知处理。

第10条 原辅料在通知检验前，仓管员应根据《发货清单》或《送货单》核对原辅料品名、规格、数量和厂商，如不相符，应立即通知送货人员处理。

第11条 如因原辅料受损或型号、规格、厂商等不符而影响生产计划的，仓管员应立即向部门主管报告，听取处理意见。

仓管员将实物与凭证核对无误后，将《申检单》传递给进货检验员（IQC）进行进货检验（未列入检验范围的物资由采购员或送货人员直接办理入库手续）。IQC收到《申检单》后1个工作日须检验完毕，并将检验结果标识在原辅料包装的显眼处，同时向仓管员提交《进货检验报告》，仓管员按《进货检验报告》在1个工作日内办理好有关入库/退货手续。

第1条 仓管员在办理好入库手续的1个工作日内，须将填写好的《入库单》经入库人、仓库主任签字确认后，并按《入库单》要求分发至财务及供货单位/采购员。同时将已入库的原辅料按规定储存、上账、管理和发放。

第2条 不合格原辅料的处理

1、进货检验员（IQC）在检验发现不合格品时，应立即填写《不合格品》标签（黄色）并放在原辅料包装的显眼位置。

2、进货检验员（IQC）立即将《进货检验报告》送至一份给仓管员，仓管员在接到检验报告后应立即将该批物料进行隔离与标识（或放置在不合格品区），待MRB评审小组处理结果出来时，方可按结果进行处理。

3、进货检验员（IQC）应根据不合格的《进货检验报告》填写《不合格品评审与纠正预防措施报告》提交至质品管科科长，由品管科科长确认后，安排质量工程师（QE）进行处理，质量工程师可直接处理的，则直接作出处理决定。并将处理结果报品管科科长审核，研发部部长批准。若质量工程师不能直接处理的，应组织MRB评审小组进行评审处理。

4、质量工程师或MRB评审小组将对不合格物料作出评审结果后，并将《不合格品评审与纠正预防措施报告》交给仓管员，由仓管员与采购员按《不合格品评审流程》执行。

第五节 仓储管理

第3条 储区规划：仓库主任应根据原辅料的种类、品名、型号、特性、仓库面积和空间等，将对库房进行A、B、C……等的区域规划（库位），并用电脑制作出与仓库库位A、B、C等相符的区域《定置定位图》，将每个库位储存的原辅料予以明确规定（悬挂在仓库进出的显眼位置）。

第4条 储区标识：所有库位按《定置定位图》进行标识。并且标识悬挂在显眼位置。标识卡必须清洁、数据准确、不得有涂改。

第5条 环境管理：为确保原辅料不变质、不受潮、不受腐蚀，储区应保持通风，地面、物架、物料、文件和账目必须保持清洁。

储存期限：原辅料的使用必须按“先进先出”的原则执行。各仓库根据原辅料的特性制定储存期限，过期原辅料如需使用时，须经复检合格后方可使用。化学物品应根据厂商标签标明的期限储存，如有过期，则由采购人员出面请求供应厂商处理。

第1条 仓库安全措施：

1.加强消防器材的检查、保养、清洁及维护； 2.消防设施、消防通道和安全出口不得堵塞；

3.易燃、易爆、危险物品须单独隔离储存，并有防范措施； 4.原辅料堆放不得靠近电源或影响电源的正常启用； 5.仓库应保持整洁、干燥、通风，并严禁烟火； 6.原辅料不得直接置放于地面上，以避免受潮而变质； 7.原辅料应包装完整，且做好防尘工作；

8.原辅料堆放应遵守“上小下大、上轻下重”的原则； 9.原辅料堆放高度必须适当、可靠，以免崩落伤人； 10.堆积的原辅料不得从底部抽出，以免崩落伤人；

11.原辅料储存不得阻碍通道通行，妨碍机械设备的正常操作；

12.对有使用期限的原辅料应明显标识，并注意先进先出，应在使用期限用完； 13.仓管员在每天下班时，必须关闭电源、锁好门窗；

14.原辅料如需储存于室外时，应在原辅料上加盖帆布等防雨设施，以防止雨淋而造成原辅料损坏或污染环境。

第六节 领料与发料 第2条 生产部调度员及车间主任应将每次的《生产计划》发放仓库。仓管员根据《生产计划》核对库存情况，若发现库存物料不能满足《生产计划》时，应及时通知仓库统计员填写《生产半月缺件联络单》或《生产缺件紧急联络单》，经批准后由计划物料科实施采购。

第3条 生产部部长、计划物料科科长应根据《生产半月缺件联络单》或《生产缺件紧急联络单》的需求安排紧急采购。

第4条 仓管员根据《生产计划》核对库存情况时，库存物料能满足《生产计划》的要求，则仓管员可进行备料工作，待生产车间来领料。

领料人员根据《生产计划》填写《出库（领用）单》到仓库领料，仓管员应与领料人员进行《生产计划》的核对，核对无误后，经双方签字领出。《出库（领用）单》一联仓库留存，一联交领料人员，一联交财务部做账。

第1条 发料中，对易混淆的原辅料，仓库应认真核对，以防错发；对可能产生差异的原辅料，应按厂家生产批号或其标识严格区分。

第2条 发料时，如遇非整包装的物料，应先将其发出。

第3条 非正常生产的原辅料出库，领用部门/人按正常程序填写《出库（领用）单》，经部门部长确认，经仓库签收后方可领料。《出库（领用）单》一联仓库留存，一联交领用部门/人存底，一联交财务部做账。

第4条 仓管员在对物料进行收发后，及时予以上账，做到账、卡、物相符。

第七节 退 料

第5条 各用料部门领出的原辅料，如因错领或损耗估计过高而出现节余，在保持原辅料使用特性的前提下，应及时填写《退料（货）单》将物料退回原仓库。

第6条 用料部门在所领出的材料出现质量异常时，应及时通知过程检验员（PQC）鉴定，对确属原辅料本身质量问题的，应立即将该批物料作好标识与其它产品进行隔离，并填写《不合格品评审与纠正预防措施报告》连同物料一起交MRB评审小组处理。用料部门待MRB评审小组处理结果出来时，按处理结果执行。

第八节 账目管理

第7条 仓库统计员在收到仓管员交进出库单据后，应于每日下午下班前完成对物料进出的统计工作，并编制各《仓库日/月报表》。日报在第二日九点前（月报于次月5日前）复印后交至财务部、计划物料科计划统计员处。如遇节假日时间顺延。如其它人员需要《仓库日/月报表》，需经仓库主任同意后，统计员方可复印给出。

第8条 仓库主任应根据计划物料科的季度/月度生产计划，做好各原辅料的存量计划。经生产部部长审核，经理室批准后，予以落实。

第9条 仓库主任应经常性地对各仓库的《库存报表》进行分析，对存量过高或偏低的，应跟踪督促，以免造成原辅料的不合理呆滞或延误生产计划的执行。

第10条 当出现供料脱节或因其它原因无法按生产计划供料时，仓库应及时填写报缺件单。

第九节 盘 点

第11条 仓库主任、计划物料科科长应不定期地对仓库的账、卡、物相符状况进行抽查，以督促仓管员按规范要求进行操作。公司安排在下季度10日前对上季度（节假日时间顺延）进行盘点，由财务部人员组织计划物料科科长或计划物料科统计员、仓库主任、仓库统计员及仓管员等相关人员进行。盘点时可分多个盘点小组，每盘点小组中最少有一位财务人员。

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成品仓库管理

第一节 总 则

第1条 为保证公司成品入库、储存、交运、成品退货及滞成品处理等过程的有效运行，特定本制度。

第二节 适用范围

第2条 公司成品库的库位规划、收货管理、储存管理、发货管理、退货管理及呆滞成品管理等，均按本制度的规定执行。

第三节 职 责

第3条 公司生产部负责对成品仓库的全面管理及监督工作。

第4条 成品仓库主任负责对仓库的全面管理工作及成品发货的调配。

第5条 成品库仓管员负责对成品的接收、发放、储存、日常管理及搬运工的调配等工作，并填写相关单据。

第6条 成品库仓库统计员负责作好成品入、出库及储存的各项统计工作，按财务部的要求建立账目及报表。

第7条 搬运工负责按仓管员或仓库主任的要求，在遵守各项搬运规定的前提下负责对成品的搬运工作。

第8条 研发部开发科负责制定有关成品堆放方式及堆放高度的标准。第9条 研发部品管科负责对成品的检验和试验工作。

第10条

各生产单位负责按本制度和《成品管理与发货流程》等规定办理成品入库。第11条

财务部负责对成品仓库的账、物核查，并对仓库按财务要求进行业务指导。第12条

其他各相关部门负责严格按照本制度的相关规定执行，并给予积极配合。

第四节 成品库位设

第13条 库位规划

（一）成品库应按成品出入库情况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用。

（二）库位规划要求：

1、通道规划：配合仓库内设施设备（消防、通风、电源等）及所使用的储运工具（叉车、手推车等）规划运输通道，以方便设备、设施运行及储运操作。

2、依据产品类别、规格型号等分区存放，同类产品中订单计划产品与库存储备产品应分区存放，并随时显示库存动态，以利于管理。

3、收发频繁的成品应放置于进出便捷的库位。第14条 库位分区与标识

库位分区按下列原则执行，并在适当位置做好标识：

1、库区分区，按英文字母A、B、C……Z顺序规定执行。

2、层次编号，按罗马字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……顺序由下而上逐层规定执行。

3、每层库位流水编号结合库区、层次用阿拉伯数字进行，从前往后编号。如：A-I-01、B-II-02等。第1条 库位管理

仓管员应掌握各库位、各规格产品的出入库动态，用电脑制作通道、库位及成品的“成品定位定置平面图”悬挂于仓库明显处，并将每个库位成品作上标识牌，按先进先出原则指定收货及发货。

第一节 成品入库

第2条 成品仓库在接到成品时，仓管员应仔细核对入库产品名称、规格、型号、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后办理入库手续。

第3条 仓管员填写《成品入库单》一式三联，经入库人签名确认后，第一联仓库存查，第二联由入库人持回交入库单位，第三联交财务部做账。

第4条 待成品经仓管员核对无误后，搬运工应按仓管员的要求将成品搬运至指定库位存放。同时，仓管员予以标识和上账。

第二节 成品储存管理

第5条 日常储存管理

仓管员对成品的日常管理，应做到以下几点工作内容：

（一）仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防潮、防蛀等。

（二）仓库内严谨携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。

（三）仓库内不得吸烟及动用明火（若因工程需要烧焊应先申请，并派安委会成员负责看管）。

（四）成品不得直接放于地面上，以避免受潮而变质。

（五）成品的堆放高度应当适宜、可靠，以免成品受压变形或倒塌。

（六）未经直接上级允许，闲杂人员不得进入仓库。

（七）成品通道应保持畅通，严禁在通道内摆放物品。

（八）每日对所有成品进行账目核对、报表整理和报表上交等工作。

（九）下班前，将仓库的电源、门窗关闭，以确保仓库的安全。第6条 账务

（一）成品仓库统计员根据《成品入/出库单》编制《日/月报表》（一式三份），一份自存，一份交销售部计划统计员，一份交财务部。日报须在次日上午交，月报在次月5日前交，遇节假日顺延。

（二）财务部收到成品库《日/月报表》后，应立即与相应《成品出货单》及《成品入库单》进行核对（如发现异常应立即通知仓库查找原因），无误后进行存货核算。

第7条 盘点

（一）库存成品须每季进行一次盘点，一般为下季度10日前对上季度成品库存进行盘点。盘点时，由财务部组织成品仓库主任、仓管员、仓库统计、销售部计划统计员等相关人员参加，财务部根据盘点结果编制《成品盘点表》。财务部应对盘点结果进行分析，对有盈亏数的，送销售部经理核实，总经理审批后方可进行调账。

（一）对于盘点盈亏数，成品仓库主任应组织原因调查，并提出《纠正预防措施报告》，经销售部经理审核，总经理批准后由成品仓库主任组织实施。同时财务部应对成品仓库的实施情况进行跟踪与验证。

第1条

安全管理

仓库内一律严禁烟火，成品库应在仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并按安全要求设置消防设备，安委会副主任应组织安委会成员每月不定期对仓库进行安全检查，使其消除各种安全隐患。

第一节 成品发货管理

第2条

成品交货期的控制

（一）销售部计划统计员应对生产部的生产进度进行跟踪，若发现无法完成生产计划的，应及时要求生产部生产调度员填写《生产异常报告单》交回。销售部计划统计员应立即将信息反馈至相关业务员，由业务员与客户及生产部进行联络处理。

（二）在正式确定客户的交期或船期后，销售部计划统计员应填写《成品发货通知单》发放到成品仓库通知仓库准备发货。

（三）销售部至少提前1个工作日将《成品发货通知单》发放到成品仓库仓管员处。

（四）销售部单证员应在成品装车、运出前准备好相应出货及报关单据，并发给货运/报关公司进行报关。

第3条

承运车辆调派与控制

（一）成品库主任在接到成品出货通知后，应立即安排仓管员按时进行备货。

（二）仓管员应在当日下班前备妥第二天应交运的成品。

（三）仓库主任应在发货前一天通知货运公司调派车辆，按时到达公司指定地点；仓库主任同时负责发货时承运车辆与仓管员、搬运工的调派工作。

（四）内销时，如承运车辆可能在上班时间外抵达客户交货地点时，成品交运前，销售部业务员应将预定抵达时间通知客户准备收货。

第4条

成品交运

（一）成品库主任在接到销售部《成品发货通知单》后，应及时与成品库仓管员联系，实施成品出货的调配工作，将成品调配到指定地点装车。

（二）出口产品：承运车辆入厂装载成品时，仓管员与承运人应在《成品出货单》、《装箱单》或《发票》等单据上签字，并经生产部经理审核后方可出货。

内销产品：承运车辆入厂装载成品时，仓管员及承运人应在《成品出货单》上签字，并经生产部经理审核后，第一联仓库留存，第二联销售部留存，第三联交会计入账，第四、五联交由承运人带交客户签收后，第四联交客户，第五联由承运人带回公司销售部确认后到财务结算运费。

第5篇：辅料仓库管理制度

辅料仓库管理制度

通过对辅料的收、付、存及防护各环节控制，确保辅料质量，并对公司生产和管理提供可靠的库存信息。

一、入库及验收

1、仓库保管员根据供应商的送货单，核对品名、数量、质量，对有些物资在质量 方面自己不能确认的，收货时应通知采购员来检验并在送货单上签名，对需要过磅检验的物资一定要抽查，验收合格后在供应商送货单上签名，并开具物资验收单。

2、对超订货计划数的物资，仓库应拒收（除客供、备次外）。

3、对有质量问题的辅料应拒收并立即通知辅料科。

4、保管员对入库的物资要分类别，放在指定的区域并作好标识。

5、对货到发票未到的物资，记帐员关帐前应做好发票催讨工作。对发票不能来的物资月底必须做好估价工作。

6、已从仓库发出的物资，领用部门因其它原因又退回仓库的，保管员要办理退仓 手续，凭退货方的退货清单清点核对，核对无误后开具物资退货单。

7、对入库的物资每月编制质量抽查表。

二、出库

1、保管员在接到领用部门的计划领料单后开始组货，组货时须参照技术科的原辅 料登记表仔细核对领用物资的数量、合约及具体明细，核对无误后予以发货并开具物资领料单，领料单上必须有领料人签字。

2、对于一个合约分次领取的，保管员必须控制好数量以免多发。

3、对于外发的物资，保管员必须凭外发物资明细清单才能发货。

4、缝纫机配件领用仍参照2004年3月份关于《加强缝纫机零件管理有关规定》。

三、物料防护、储存

1、保管员应将各种辅料放置在预定的存放区域内，物资摆放应符合5S管理及验 厂要求。

2、每月对储存的物资进行一次循环盘点，注意季节变化对物资的影响，如有问题 及时上报上级主管处理。

3、仓库环境应保持整洁、通风，做好防火、防盗及防潮工作。

4、库房闲人莫入，如特殊原因，保管员要全程陪同。

四、其它

1、对于合约结束后有多余的辅料，须分析原因并上报给主管领导。

第6篇：辅料仓库管理办法

辅料仓库管理办法

1、目的为了公司更好的管理成、辅件的收、发、存的工作，更是为了加强公司的成本核算及控制。

2、适用范围

主要适用于本公司的辅料仓管员

3、职责

辅料仓库管理员，负责辅料的申购、收、货、管的工作。

4、申购

所有公司的成、辅件一分律由使用单位做申请表，由部长签字，再交给辅料仓管员统一，一般常用辅料上月底报下月用量，由辅料仓管员每月月初一次性申购，其他产品要根据实行情况做申购。（基建、其他特急件除外）各单位在需要购买成辅件时，必须提前4-5天的做申请表，已备申购及采购周期。

5、入库

在辅料件买回来后，仓管员根据申购单、送货单，联同仓库主管一起核对产品名称、数量、规格，核对后一起签字确认，再整理上架，仓管员再根据送货单做手工登记购进明细，由采购拿回签字送货单做ERP辅料进货单，仓管员根据手工登记账，做ERP的单据审核。

6、领用

（1）每月的劳保用品可以一次性领用；

（2）常用辅料可以根据申请用量，一次性领用；

（3）其他设备配件等是用多少领多少，刀具、夹具根据以旧换新方法，在无旧刀具、夹具时一律不能领用新的。其他领用规范根据《工、量具领用、换新及损坏、丢失、赔偿规定》为准。

以上几种情况在领用时，由领用人先写手工领料单签字交由仓管员，仓管员根据手工领料单上的名称、型号、数量发放领用物品，每天下班前半小时清理出各单位的手工领料单交与统计员，由统计员统一打印ERP辅料领料单，交给仓管员，仓管员审核、签字，每星期整理一次辅料领料单给各单位统计员，统计成本。

7、借用

所有通用工具、刀具及量具一律不能领用，只能借用，借用规则根据《工、量具领用、换新及损坏、丢失、赔偿规定》实施。8保存

（1）合理有效的利用仓库空间，划分摆放区域。库存产品应分类、分区摆放，看板要写明物品的种类等信息，防止错发。

（2）库存物品做好标识，包括图号、规格等，让人一目了然。（3）库存物品存放应做到：堆放齐、摆放齐，并保持的安全高度

（4）仓库管理人员应经常性进行动态盘点，坐到日清日结，保持账、物相符，月末、年中、年末应配合财务室做好盘点工作

（5）仓库上级领导应对仓库进行不定期抽查，抽查账、相符状况，存放情况、标识情况、有无放错、损坏等现象

9、管理制度

（1）仓管人员上班期间不能离开工作岗位，离开半小时以上要通知主管。（2）每周至少两次以上的清扫、整理。

（3）在节假日前通知各单位有无要领用的物品，提前做好领用手续。（特殊情况除外）（4）非本仓库人员在未经许可的情况下不得进入仓库翻拿物品。（5）辅料仓库仓管员必须严格遵守岗位职责和管理制度。（6）物品在没有办理入库的情况下坚决不允许办理领料。

第7篇：仓库岗位职责

仓库岗位职责

第一章总则

部门职责：负责公司所有产品、原材料的整理归纳，数据统计库存更新，出入库验收等等； 部门名称：仓管部门； 直接上级：供销部；

服务对象：公司所有部门及人员和实体客户；

管理权限：受总经理委托，供销部管辖，行使对公司产品及原材料的入库、出库验收管理，产品原材料摆放标示，承担执行公司规章制度、管理制度、工作指令的义务；

管理职能：负责公司产品、原材料的库存实时更新，出入库验收的管理和实施的专职管理部门，对所承担的工作负责；

第二章 工作概要

1、严格执行入库手续，物料或产品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。存货入库后应及时入账，准确登记；

2、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素。并设物料卡，标识清楚；

3、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料；

4、成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货；

5、车间领用物料或成品发货后应及时登记，做好出库验收；

6、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账目、票据一致为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作；

7、随时了解仓库的储备情况，有无库存不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报；

8、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理；

9、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。

10、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作；

11、仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从；

12、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账目表以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外；

13、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任；

14、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认；

第8篇：仓库岗位职责

成品库管理员岗位职责

1.负责做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统帐，为财务部、销售部提供及时、准确的报表。2.与相关部门进行数据核对，确保出入库报表与实物一致。3.须依据成品入库单、发货单及时登记成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将成品仓库相关的各报表交财务部门。

4.负责将要出货的成品实物与销售发货单的要求客户、图号、规格、数量进行核对，如有缺少及时上报部门领导及车间生产计划。5.负责成品库所有出入库单据的妥善保管。

6.发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时上报部门主管。7.负责成品发货先进先出的原则。

8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。

9.有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。10.对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。11.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。

12.对未执行成品先进先出的原则给厂造成不必要的损失负责。13.对成品的区域定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。

成品仓库发货包装岗位职责

1.负责成品发货先进先出的原则。

2.负责成品分包数量的准确性及成品包装上合格证的检查。3.按照成品发货清单上的图号、品名、规格、数量打印装箱清单。4.成品的混装安排，并在外包装上贴上装箱清单。5.安排装车人员将货物运到指定地方。6.成品装车时要在现场安排及监督。

7.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。

8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。

原材料仓库岗位职责

1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。

2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督。

3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。

4.为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。

5.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的品名、规格、数量。核对无误后开具“材料入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货；第三联：统计联，及时交财务登记台账。

6．对不能使用的材料，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。7.材料领用，由生产部门主管填写“材料领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。

8.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。

9.原材料库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。10．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。

11.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。

仓库半成品岗位职责

1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。

2.做好仓库半成品的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对半成品采购与车间生产成本的控制和监督。

3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产半成品的短缺或过量采购等异常情况。

4.为了保证生产半成品供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。

5.对不能使用的半成品，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。6.半成品领用，由生产部门主管填写“半成品领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。

7.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库半成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。

8.半成品库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点

完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。9.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。

10.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。

仓库入库员岗位职责

1.负责生产车间的成品入库及运输工作。

2.核对入库成品图号、品名、规格、数量及填写入库单。3.按照成品仓库管理员的要求，将整件成品堆放到指定区域内。4.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。

仓库主管岗位职责

仓库主管作为仓库管理工作的直接责任人，对内负责仓库的日常事务综合管理，对外对财务部及生产部负责，积极配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；相关信息传递及时、数据准确。具体职责如下；

一、对内的职责

1．积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓库员工学习公司相关文件及仓库管理的培训，加强仓库集体团队建设，提高仓库员工的团队意识；

2．负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；

3．根据月度考核提出仓管员工资的调配及人员岗位的调整方案； 4．公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，具体考核内容为：

（1）供应商送货到仓库，仓管员是否按订单来接收物料，报检是否及时、单据传递是否及时；（2）仓管员的服务质量、态度；

（3）仓管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现象发生；

（4）检查仓库现场，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放物料；现场的标识是否明显；物料的帐物卡数是否保持一致；存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；物料的防护措施是否到位；

（5）组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因；（6）要求仓管员按时完成对各自所管物料进行分类，呆滞物料的统计、缺少物料的统计等基础工作；（7）负责仓管员的考勤工作；（8）负责其他考核项目。

5．定期对各仓管员所管物料中的呆滞物料(三个月)、不合格品(一个月)清理。对于呆滞物料，先填制呆滞物料处理申请表，获得批示后按技术部门提出的处理意见进行处理，不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知退货；

6．每月会同采购部的对帐，便于财务部按时给供应商结帐。7.每月不定期的对各仓库进行抽检，是否帐、物、卡相同。8.每月最后一天对仓库进行盘点。

二、对外的职责

1．负责仓库与质检部、生产车间、采购部等外部门业务的衔接和协调；

2．每天及时编制汇总并报送三天物料短缺滚动报表给相应部门； 3．每月定期或不定期向财务部汇报当月仓库工作的进展情况； 4．负责将有关仓库数据信息及时报财务部，具体报送的有：（1）每月收入、发出汇总表（每月最后一天）；（2）呆滞物料统计表（每月最后一天）；（3）月度仓管员的内部考核表（每月最后一天）；（4）每月采购订单的执行完成情况汇总。