粘贴票据 岗位职责（精选5篇）_票据管理岗位职责

粘贴票据 岗位职责（精选5篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“票据管理岗位职责”。

第1篇：票据粘贴要求

在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作(装订、会计档案)带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将票据粘贴要求规范如下：

1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如餐费类、车票类等)应集中在一起。

3、粘贴票据的纸张大小：应用和支出凭单同样大小的结实的白纸，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。

6、不准用工资表报账。

注：此类大小的票据一张粘贴单，不得粘贴超过6张原始单据。

原始出差申请不用粘贴，直接附在报销单据后面。

票面填写：

1.部门名称：所在部门或办事处的名称

2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题：

1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

2.不同种类的费用要分开报销，不要用一张报销凭单报销

3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。

5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。

单据填写规定：

1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。

3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款（退款）金额。

4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。

第2篇：报销票据粘贴 图示

报销票据粘贴规范图示

一、各类报销凭证必需内容、项目真实完整，用途清晰，时间精确，摘要简明，金额相符。报销票据必需按照下列要求进行清算、粘贴：

1.进行票据粘贴时，需以公司统一印制的《附件粘贴单》采用鱼鳞式粘贴方式分类粘贴。将原始报销凭证按小票在下、大票在上，票据正面与费用报销单同向的要求，自右至左、由上到下呈阶梯状依次均匀粘贴，确保所粘贴的单据与粘贴单上、下、右三面临齐，每张票据横向左侧背面均需牢固粘贴在《附件粘贴单》上。2.每张票据背面需写：（经手人：自己的名字 证明人：任一同事的名字）粘贴有章的发票要能完整看清章。

3.单据粘贴完毕后，需按费用类别分类统计后，将右侧的粘贴单据统计栏上的费用项目、金额、单据数、合计金额、经手人、日期等内容填写完整，做到书写清晰，不得涂改，计算准确。（怕写错项目或者金额就空着先，我统一再填写）

二、部门报销员将清算粘贴好的原始报销凭证，按照费用报销流程交财务部进行审批。对于不真实、不合理的报销凭证，财务部有权拒绝支付；对于清算粘贴不符合规定、或记录不清晰、内容不完整的报销凭证，财务部予以退回更正处理。

第3篇：报销凭证票据粘贴方法

北京威捷康医疗器械有限公司

报销凭证票据粘贴方法

一、总要求..............1二、发票分类............2三、发票粘贴............3四、差费报销单填写......4五、费用报销单填写......4六、其他.........5一、总要求

1.发票必须是财政或税务的正规票据（有财政局或税务局监制章）。特殊行业的票据（邮局、铁路等）。

2.发票上必须要有名称（抬头写“北京威捷康医疗器械有限公司”）、报销事项、单价、数量、金额。

3.发票上的金额若有大小写的，大小写金额必须相符，且金额不得涂改。

4.发票上应注明开出日期，要有经办人的签名或盖章。

5.发票上必须加盖开出单位的财务专用章或营业章。

6.发票不得涂改、挖补。同一张发票的笔迹应出自一人之手。

7.发票的开具项目和发票的种类相符。(服务业发票不能开钢材，国税发票也不能开具餐费)。

二、发票分类

1.交通类票据

a)民航部门的飞机行程单。

b)铁路部门的火车票，中途补票。

c)长途汽车公司的发票。

d)轮渡公司的发票。

e)出租车发票。

f)公交车票、人力三轮车票。

g)机场、火车站打包、存取费票据。

h)铁路航空订票、退票费。

2.住宿类票据包含各出差所在地的机打、手工、定额发票。

3.招待类包含餐饮发票，休闲场所发票，旅游费，食品购买发票。

4.租车类包含汽车租赁公司的发票，加油票，停车费，过路过桥费发票。

5.工程类票据

a)仪器、仪表、工具、相机、测试手机购买的发票。

b)仪器、仪表、工具、相机、测试手机租赁的发票。

c)用于支付临时人员的工资。

6.通讯类包含移动、电信、联通等运营商开出的当月话费发票，不能是预存话费发票。

7.邮寄类包含中国邮政特有的带有印戳的收据，快递公司发票，不能

是快递单。

8.手续费包含银行出具盖有印戳的收费单据。9.办公类包含办公用品购买的发票，打字、复印，刻章，证件类发票，宽带使用费发票等。

10.房费包含房屋租赁、水电费、物业费、卫生费、有线电视使用费发票

三、发票粘贴

1.首先自制票据粘贴底单，大小为长21CM，宽10CM（可用A4纸按纵向裁剪10CM宽的纸张）。从2014年1月1日所有发票均需在底单上粘贴。（包括公司所有人员的差费及项目费用）

2.将报销票据采用从上至下，从右向左依次粘贴成鱼鳞状。

3.发票分月分地区、按费用类别、票据类型分开粘贴。

4.交通类、住宿类发票单独粘贴在1个底单上。1个底单粘贴不下时，可制作多个底单，以下类同。

5.购买资产类（仪器、仪表、工具、相机、手机、电脑）发票单独粘贴1个底单，并在综合部办理资产入库后方可到财务报销。

6.租车类发票单独粘贴在1个底单上。

7.通讯类、办公类、手续费可粘贴在1个底单上。

8.房费类发票单独粘贴在1个底单上。

9.定额类发票从右向左，按照票面金额从大到小依次粘贴。

10.出租车按时间顺序粘贴。

11.办公用品类票据超过800元时，要有开票方出据的明细单据。12.任何白条类或非正规收据类的票据必须单独粘贴底单。该白条底单上必须有相关领导签字认可。

四、差费报销单填写

1.项目经理填写“差费报销单”，附件为交通类票据、住宿费及相关手续费，其他费用一律按类别填写费用报销单。

2.工程师按月填写工程师月结算单及明细表，附件为交通类票据及相关手续费。其他金额不超过50元的EMS、电脑包、鼠标、小型工具等费用可随差费一同粘贴报销，此类费用助理在提交财务差费结算单的“其他费”中列示。

五、费用报销单填写

1.费用报销单用钢笔或签字笔填写内容，特别事项可用铅笔在旁白处作说明。

2.费用报销单左上角填写项目编号，右上角留作财务总监签字。

3.差费报销单大小写金额由财务审核票据及计算补助后填写，本人可先用铅笔注明票据金额。

4.费用报销单用途说明一栏不要出现具体的客户人名，可写为：招待客户。

5.因票据丢失等原因需要用其他类型票据冲抵时，费用报销单的用途

说明栏填写的内容要与发票种类相一致。6.公司职员以外人员报销，票据应为费用类票据，不得使用资产类票据。并且票据的名称需填写为“北京威捷康医疗器械有限公司”。

六、其他

1.所有发票从源头必须保证真实

2.提供虚假发票者，原票面金额不予报销，并处以同等金额的罚款。

3.所有票据不允许用订书机装订，必须用胶水粘贴。

a)对于不连续出差：计算时用返回日期与启程日期之间的差额作为本次出差的天数。

b)对于连续出差：计算时用返回日期与启程日期之间的差额加一天作为本次出差的天数。

4.无论是本地员工还是外派员工，连续出差也按月足额（补助合计+差费合计）提交发票。

5.次月提交无效，举例：2月10日以前交1月的票据到助理，助理整理完后交财务，这之后，再拿1月的票据来，说“上个月没有提交足额票，现在补交”，此补交的票据无效。1月的数据财务按没有提交票据的部分，依税法规定计提个人所得税，得出应发数后不再调整。

6.住宿发票必须是出差所在地的，与交通费票据属于同一地区。

7.本制度自2014年5月1日起实施，由公司行政部负责解释和修订。

第4篇：财务票据粘贴方法专题

财务票据粘贴方法（图示）

在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下：

一、票据整理、粘贴要求

1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如餐费类、出租车票类等)应集中在一起。

3、粘贴票据的纸张大小：粘贴在专用的原始凭证粘贴单或和费用报销单同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白)，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。

1、一张凭证粘贴方法

正确贴法

错误贴法

2、两张凭证粘贴方法

正确方法

3、三张凭证粘贴方法

正确贴法

错误贴法

4、四张凭证粘贴方法

正确粘贴

5、电话费凭证粘贴方法

正确粘贴

错误粘贴

6、其它错误粘贴

多张原始票据的粘贴

二、注意事项

1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

3、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。

4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

第5篇：财务票据粘贴要求规范

财务票据粘贴要求规范

2015-02-10 15:13 来源：中华会计网校论坛

在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一、票据整理、粘贴要求：

1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下：

1.不要将票据颠倒放置、粘贴。2.不要用订书机订票据。3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下： 图1火车票类的粘贴

图2车辆通行费发票的粘贴

图3出租车票的粘贴

图4汽车车票的粘贴

图5汽车客票的粘贴

报销注意事项

在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。

票面填写：

1.部门名称：所在部门或办事处的名称

2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题：

1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销 3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。

5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。单据填写规定：

1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。

3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款（退款）金额。4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。

对此，您有什么疑问和想补充的呢，来论坛和大家一起说说吧。