漂流事项及岗位职责（精选5篇）_漂流岗位职责

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第1篇：漂流管理处岗位职责

管理处主任工作职责 一、在景区管理部的领导下，负责漂流管理处全面管理工作。二、结合漂流项目季节性特点，每年11月份编制完成次年营业用工需求，经核准后作为次年用工依据。三、负责管理处业务培训工作，组织编制培训计划、培训教材，开展岗前培训和上岗考试。四、加强自身业务学习，总结漂流项目管理经验，不断完善和优化管理制度，提高管理水平。五、全面熟悉和掌握管理处资产状况，配合资产管理部门做好资产管理工作，编制资产台账，保证实物资产完整和处于正常使用状态。

做好监控设施的管理工作，保证信息记录完整、设备使用正常。六、加强公司经营资产和资源管控力度，不得允许其他经营方在公司经营区域范围内从事盈利性经营行为。七、负责水量观测管理，根据库存水量和来水量，运营期间每周一向景区管理部提交漂流周计划。八、负责运营安全管理，包括河道安全、人员聚集区安全、生活区安全、水库安全、设施和物品安全、现金和票据安全、车辆运行安全等内容，抓好安全教育、防范和监督，确保人员财产安全。九、负责管理处的人员管理，协调各类用工，强化执行力管理和工作纪律。十、组织召开管理处周例会、安全分析会，敦促和指导上、下游负责人落实会议决议。十一、负责后勤管理和卫生管理，创造良好的生活、办公环境。十二、负责票务管理工作，加强检验票、装备发放等环节管理，杜绝偷逃漏收门票现象，抓实抓紧廉洁从业工作。

管理处副主任工作职责

②一、在景区管理处主任的领导下，协助做好下游码头各项工作。二、监督各岗位人员到岗情况，开展现场指挥和协调，敦促工作人员认真履职。三、负责监控室的管理，及时向相关人员传达现场实时信息。四、负责游客中心的管理，保证各功能区域（接待厅、超市、物品寄存、淋浴间、装备领用发放处、贵宾接待室、停车场）正常运行。

五、负责下游设施、设备的维修工作，发现损坏及时修缮，保证设施和设备安全，具备正常使用功能。六、负责游客转运车辆的管理，以及漂流船的回收和运输。七、维护现场秩序，引导游客按序购票、领用装备，做好游客上岸的疏导工作。八、负责下游码头的资产管理。九、负责下游码头的安全管理，做好夜间值班和巡查管理，上岸区存水期间，现场安排人员24小时值班。十、负责环境卫生管理，为游客提供良好的游览环境。

河道安全专管员（护漂队长）工作职责 一、负责管理河道护漂队伍，保证漂流运营安全。二、负责对漂流安全培训员进行管理。三、根据河道特点，科学设置护漂点和护漂人员数量。四、结合漂流运行情况，分析危险因素，提出纠正和改进建议。五、负责对护漂人员进行培训，提高护漂的保障能力，对护漂人员进行考核评价。六、参与漂流河道的整改。七、负责河道安全标牌、安全设施的管理，对受损和丢失的标牌进行修复和立即补充。八、负责河道日常巡查管理，及时清除影响漂流的杂物及堆积物，确保河道内不得出现玻璃、带有尖锐棱角的物件。

船仓作业员工作职责 一、负责船仓物品防盗工作，正常值守夜班和开展夜巡。二、负责漂流船在船仓内的堆摆，现场物品便于取用和运输。三、负责漂流船的出、入库登记、日常清点，以及船只报修。四、负责船仓的卫生保洁，清除地面的砂石，减少船只磨损。五、遵守船仓禁烟规定，严禁在船仓内吸烟和使用明火。六、负责漂流船的充气工作，维护好空压机，保证全部船只随时具备使用条件。七、负责从船仓向登船水面输送漂流船，提高游客登船效率。

漂流安全讲解员工作职责 一、熟练掌握漂流安全知识，并能够结合漂流运行中暴露出的安全隐患因素，完善和提升安全培训教材质量。二、在安全培训现场向游客讲解安全事项，示范安全操作动作，指导和协助游客正确穿戴漂流护具。三、总结培训技巧，提高培训质量，使游客易于理解和接受。四、确保自身正确穿带护具，树立良好安全形象。五、在完成当天漂流培训后，协助上游工作人员做好清场工作。

保安员工作职责 保安员分为上游服务区、下游服务区岗位，以下职责是保安员均应遵守和执行的内容： 一、服从管理人员调度，坚守工作岗位。二、坚持原则，严守工作纪律，具有充分的警惕性，勇于负责，敢于同违法犯罪人员作斗争。三、掌握基本治安防范和防火知识，能够在早期发现事故苗头，并及时上报管理人员或辖区公安机关。四、做好日常巡查和夜间巡查工作，按照规定进行巡更签到，做好夜班值班记录。五、掌握基本交通指挥手势，引导停车场车辆规范停放。六、严禁外来闲杂人员进入服务区和游客中心，维护经营秩序；禁止非工作人员靠近皮带输送机。七、规范填写交接班记录，未经交班不得离岗；下游码头蓄水区存水期间，未经交班不得离岗；在蓄水区清库时，水未放完不得离岗。

八、文明服务，耐心讲解，及时劝阻和制止发生在服务区、游客中心的纠纷，并及时报告管理人员。九、爱护公司资产，发现破坏和盗窃公司物品的违法人员，应及时组织人员予以控制，并立即通知公安机关查处。十、检查服务大厅水、电、门窗锁情况，未关闭的，及时关闭，并做好记录和报告。

1下游码头安全员工作职责 一、掌握安全救护的技能，能够快速处置漂流过程中出现的翻船、落水、轻微刮蹭等情况，善于救护、敢于救护，确保下码头区域不出安全事故。二在漂流河道与下游蓄水区结合区域，提醒和引导漂流船快速通过，如出现滞留，立即增加力量予以疏散，减少和避免船只发生撞击。

三、引导和协助游客上岸，体弱或高度紧张的游客应提供搀扶服务，避免游客发生跌倒。四、向游客介绍上岸后淋浴、交还护具的流程，引导游客快速离开上岸区域。五、清理上岸区域的杂物和垃圾；对顺水而下集中于河道与下游蓄水区结合部的杂物，应在游客抵临前清理干净。六、掌握输送带使用方法和安全规程，承担将漂流船由水面输送至装车区的工作。七、负责对漂流船装车数量进行统计和签证，漂流船装车由下游码头安全员与下游保安员共同完成。八、漂流船未运输结束、现场未清理干净，下游码头安全员不得离开工作岗位。

3接待和淋浴服务员工作职责 一、在游客服务中心向游客介绍漂流流程，解答游客提问，协助游客办理漂流准备事项。二、负责接待大厅的保洁管理工作，协同保洁人员保持厅内物品整洁，及时清理大厅内的杂物和垃圾。三、负责淋浴间的管理工作，及时补充洗浴剂，做好通风、除味、除湿工作，监督保洁人员的工作质量，为游客营造整洁的淋浴环境。

四、检查淋浴间设施，发现损坏及时报修；在保证热水供应的情况下，提醒水电管理人员尽量减少用电。

5贵宾室服务员工作职责 贵宾室由接待室和贵宾更衣室组成，主要工作职责如下： 一、负责贵宾室的卫生保洁工作，客人随走随清，保持良好接待环境。二、具有良好的服务意识和责任心，做到文明礼貌，大方热情。三、能够向游客熟练介绍景区情况，借助展板向游客介绍漂流项目，讲解安全事项，正确示范穿戴护具，耐心细致回答游客的提问。

四、保持贵宾室护具、鞋、防水袋、衣物和雨具的适用数量，缺少时按程序及时补充，保证护具全新和安全可靠，发现损毁及时调换。

五、保管和维护好贵宾室的设施，保证设施干净整洁，功能正常，发现损坏，及时维修。六、接待室提供茶水供应，桶装水、茶叶、一次性纸杯等物品消耗后应及时补充；如需提供水果，配合办公室做好清洗和摆放。七、引领客人到更衣室，提醒客人锁好衣柜，客人离开后，及时清理室内的包装弃物，离开时检查和锁好更衣室门窗。八、坚守工作岗位，为游客及时提供开启更衣室门服务，避免游客返回时等候。

售货员工作职责 一、文明服务，礼貌待客，耐心回答游客的问询，不干扰游客购物。二、保障商品供应，及时整理货架，清理残货、补充货物；根据货品特征码放排面，做到排面整齐美观，货架形象丰满。三、规范打印价签，保证商品条码和价格对应正确，有保质期的商品先进先出。四、对不影响二次销售的货物，经验核无误后，可以退货，但食品和已拆包的衣物除外。五、每日进行盘点，统计库存量、销售量、进货量，及时补货。六、负责销售场所的卫生保洁（包括货架、商品），保持良好购物环境。七、加强现场防盗管理，防止出现货品丢失；制止游客的违规的行为（例如拆包、在店内吸烟、携带宠物进店等）八、遵守财务纪律，做到日清日结，杜绝账目不清、长短款情况。九、爱护收银设备，遇有故障及时维修。

第2篇：出纳员岗位职责及注意事项

出纳员岗位职责第一条

在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。第二条

负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

第三条

登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

第四条

认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限

第五条

正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。第六条

配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

第七条

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。第八条 核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

第九条 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。第十条 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条

负责掌管公司财务保险柜。

出纳人员注意事项

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

第3篇：出纳员岗位职责及注意事项

出纳员岗位职责

第一条

在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。第二条

负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

第三条

登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

第四条

认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限

第五条

正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。第六条

配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

第七条

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。第八条 核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

第九条 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。第十条 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条

负责掌管公司财务保险柜。

出纳人员注意事项

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章交总经理处。

报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。

若无，不予报销。

第4篇：各岗位职责及注意事项

一、对经理负责，做好入职的原始记录，每日召开工作例会，讲评工作，提出要求，检查人员仪容仪表及其他工作落实情况。

二、对所辖物品帐目清楚，了解所有设施设备及日常应用物品的消耗补充。

三、协助经理做好营销工作，设计合理的营销方案，对本部门能更好盈利 做好基础工作。

四、严格考勤制度，奖罚制度。

五、划分详细的个人责任区域，制定责任区域的标准化管理概念。

六、监督指导领班工作，发挥应有的工作能力，并做好员工的培训工作。七、勤于工作。经常检查员工工作落实员工工作落实情况，带领员工勤恳 工作，为员工做好模范表率，为本部门工作取得更好的成绩打下坚实的基础。（1）声调要自然清晰，不要装腔作势，声调不要过高，也不要过低，以免客人听不清楚。

（2）不准讲粗话，使用鄙视等语言。（3）不开过分玩笑，模仿他人语言语调。（4）说话要得体，应用敬语：“请”、“谢”不离口。（5）不得以任何借口讽刺、顶撞，挖苦客人。

（6）更要注意客人姓氏，未知姓氏之前应称“先生”、“女士”。（7）指第三者时不能称“他”，要称“那位先生”或“那位女士”。（8）无论从客人手中接过任何东西都要说“谢谢”。（9）客人来时要问好。” 员工守则

1、不准脱岗、串岗、无故旷工，有事请假批准后方可离岗。2、不准工和时间聚集聊天、谈笑、看书报、睡觉打闹。3、不准工作时间喝酒或酒后上班。

4、不准在客人面前吸烟，吃零食或异味食物，不准在客人面前挖鼻孔、掏耳朵、修指甲及坐卧等。

5、不准与客人争辩、吵架、殴斗。6、不准向客人索要小费及其它物品。

7、不准在岗位着非工作装，染艳色指甲、涂浓妆。

8、不准说不利于团结的话，做不利于团结的事，不准搞帮派。9、不准向客人谈及内部经营及其它事情。10、不准侵占他人财物及店内的经营物品。

11、不准无故拒绝，终止领导安排的工作和本职工作。12、上班时间不准进浴区洗澡。

13、不准在宿舍和工作岗位进行黄、赌、毒等违法活动。

14、不准工作时间私自会客、干私活、将亲人朋友等无关人员带入工作场所。

第5篇：出纳员岗位职责及注意事项

出纳员岗位职责

第一条

在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。第二条

负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

第三条

登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

第四条

认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限

第五条

正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。第六条

配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

第七条

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。第八条 核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

第九条 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。第十条 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条

负责掌管公司财务保险柜。

出纳人员注意事项

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。出纳工作细则：程序 现金收付

失误防范及纠正

工作事项及审验等程序

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。处。

每日下班后账务章交总经理报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

若有，问明原

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。殊原因，应经审批。

若不属，应拒绝报销，有特

7、支付证明单上是否有总经理签字。

若无，不予报销。