房产项目财务岗位职责（精选3篇）_项目财务岗位职责
房产项目财务岗位职责（精选3篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“项目财务岗位职责”。
第1篇：房产项目经理岗位职责
工程项目经理岗位职责根据工程开发项目的具体情况，每个工程设置工程项目项目经理一人，其主要工作职责如下：
一、在公司总经理直接领导下开展自己的工作；贯彻执行并较好地完成公司领导下达的各类指令任务；
二、遵守并模范执行公司的各种各类管理规章、制度，并在实践中对规章、制度的不断完善提出合理化建议；
三、全面负责工程项目的管理和运作，确保项目进度、质量、安全达到预期目标；确保项目成本控制、利润指标任务全面完成；
四、参与项目初期的研究、方案选择、技术论证，对项目工程级别定位、设计优化提出改进意见；
五、参与施工承包招标阶段的工作，提出选择承包队伍意见，参与施工承包合同签订；
六、负责工程现场临时设施、施工用水、用电、道路等前期工作的布置和开展，做好现场的“三平一通”，确保工程按时开工；
七、负责对施工单位的工程进度、施工质量、安全文明以及监理单位的监理工作实施监控；协调监理、施工单位对工程的进度、质量、安全文明施工管理工作。
八、严格按照施工规范、规程、标准、规定和承包合同对项目工程进行现场管理、质量监查、进度考核。
九、组织工程图纸会审、核查技术交底工作，负责施工过程中设计变更联系单的制定及工程建设技术指导；
十、负责工程建设过程中工程量变更签证工作、结算签认工作，主导工程材料选型及品质的签定工作；
十一、考核、评定工程适时进度，按合同约定办理工程进度款拨付签认手续； 十二、组织、召集工程协调会、工程例会、监理例会、工程专题会议，敦促做好会议记录和编印、分发会议纪要；
十三、督促相关单位做好施工过程的分部分项验收；组织协调竣工验收，敦促施工单位、监理单位办理竣工备案手续；
十四、组织竣工项目的物业移交工作； 十五、负责移交竣工工程保修期的维修联系方式，遇有维修事项时督促施工单位及时进行维修；
十六、负责项目工程档案的收集、整理、汇总、移交工作。十七、参与工程项目的竣工决算工作；
十八、负责项目工程的管理成果、经验、教训总结。
第2篇：项目财务岗位职责
项目财务岗位职责
一、代表公司财务部，协助项目部向建设投资方申请工程拨款和办理工程结算。
二、妥善保管所在地项目工程的财务印章、银行支票、各种有价证券和现金。登记其使用情况，核对银行财务。三、负责工地各种款项的收付款工作，负责银行存款日记账、现金日记账的登账工作，要求账面余额与对账单余额调节相符。
四、根据已审批的单证，据实办理收付款业务并加盖相应收付及附件印章，配合工程做好资金调配工作。
五、根据工程施工合同及时了解该工程项目的资金来源情况，接到总工程款金额，分别计算应缴交各项税费，监督工程材料费，工人工资支付；监督管理工程安全技术措施经费，劳动保护经费的使用，保证专款专用。
六、每月向公司报送《工程项目资金使用计划书》执行情况，每项工程完工后，书面报告该项工程资金使用的全部情况。七、必要时兼任工程的统计员，向公司报送有关统计报表。八、全心全意为工程的正常运作服务。当好工地负责人的参谋和助手。
九、配合收集工程结算资料，做好该工程财务工作的汇报。
第3篇：项目财务岗位职责
会计出纳岗岗位职责
项目部门报销审核原始凭证（必须盖有公司的公章或是财务章、票据的真伪辨别、经济业务内容必须与报销单填写一致、大小金额必须相符等）审核报销单的相关领导的签字必须齐全，对于金额不正确不符合要求等违反规定的不予报销给予退回对于报销的特殊情况和总公司财务或相关领导核对报请处理及时解决核对现金银行账，各类报销单分类按报销日期录制台账，以便和总公司核对账务 5 客户答谢金的认领工作项目各部门班车行驶记录的每周总核算（分别发给总公司财务和销管部）项目的其他工作跟开发商预约票据刷卡费用等具体细节、协调银行对账具体事项在售房的过程中（排号费、定金、首付款、入住）审单、收款、开具收据、登录台账、日结资料归档开发商换负责人和对接人员，重新多遍协商对账的细节以求方便及时进行对接 4 开发商给公司汇款单签字的联系在售房过程中各种特殊事务的处理（房号的变更、房主的变更、退房等），销售必须填写齐全的特殊事务审批单由相关领导批准给予办理，并及时和开发商沟通以避免对账时不必要的麻烦每天现金的转存、银行刷卡单的录制、台账等按开发商规定时间发给开发商相关人员 7 收银人员的培训和项目案场客服的沟通收银人员的调配
收银岗位职责房款、定金、排号费要正确的收取：包括现金、刷卡及退票的计算，现金要在每天下午四点存入银行，如果没有及时存入银行的，第二天十点之前一定要准时的存入银行，保证现金的准确性。刷卡时一式两份的，给客户一联，我们要保留存根，用于月底与开发商对账使用。刷卡有时会涉及到刷卡费，收取刷卡费的同时要及时给客户开具刷卡费的收据。对于收房款的业务，需要将定金及排号时交的费用抵在房款里的，一定要将收据收回，以免出现错误，办理业务的时候，要清楚的将客户的各项金额，（如现金，刷卡，退票）等记录在会签单上，为每天的结账做准备。再收取完费用之后，要正确的给客户开具收据，由客户签字之后，还要正确的核对一下票据，避免错误，同时也要在会签单上签字，配合客服的工作。办理入住：由于入住时开具的收据比较多，都是需要提前将收据写好，收取各项费用之后，要正确的核对各项费用的收据，有时还需要为客户解释费用收取的由来，同时要在入住流程单上签字。有时还需要配合客服完成退税工作（限香语收银工作）。
3结账：将开出金额的数据进行汇总，记录到到账本上，做到收到的现金及刷卡和开出的收据金额相等。将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上，保证正确后发到开发商邮箱。定期将做好的入住明细、房款明细和收据汇总核实后，到开发商处将现金缴款单换成收据，然后交给开发商核对，将开发商签字的明细拿回留底。特殊情况的处理：比如客户需要更名、换房或是房款 不能及时全部交清的，都需要各项的特殊事故审批单，都是要都有各位经理签字的，需要更名|换房的客户，要正确的给客户开具收据，配合客服的工作，同时也保证自己工作的正确性。有时还会出现退款的情况，当然也要准确的退还现金给客户，收回收据。每月项目部都会有各项费用的支出，要正确的管理备用金，及时登记现金日记账，保证备用金的准确性（限香语收银工作）每月月初把代理费结算单送去开发商的会计，并配合公司时刻关注是否签字情况。收据的领还：每次领取与退还都要作好记录。用完的收据记录到文档上，将收据和打印出来的文档一并交给开发商核对，核对无误后，再去领取收据，并将其盖章。领取相应本数的收据后，做记录。定期把会计的报销单据送总公司（限启程收银工作）。
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