房地产资产会计岗位职责（精选6篇）_房地产会计岗位职责

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第1篇：资产会计岗位职责

常州金色南都国际大酒店/绩效考核管理文件

CW002号1-2页

09 09 28 审批：

呈报：

抄送：

印： 份

岗位名称：资产会计 直接上级：财务经理 直接下级：收银员

资产会计岗位职责

工作描述: 在财务部财务经理的领导下，负责酒店的资产工作任务。岗位职责：

1.配合财务部财务经理的工作。

2.公司购进的一切财产和物资一律办理入库手续，发放时列支有关部门的费用并作为在用财产处理。凡属备用、多余及机动部分，应集中存放在库房保管。3.各类财产按规定分类，并按品名、规格、数量、单价、在库和在用的地点，分别独立立帐，控制库房的进、销、存数量。凭入库、领物、调拨单据等凭证及时查明原因，按规定审批手续办理调整帐卡，以保障帐物相符。

4.各部门使用的在用财产应实行定额配备，部门主管负责，指定一人为部门财产保管员具体保管并做好登记帐卡工作。

5.使用部门领用在库财产时，要按规定审批权限做批准手续后，持领物单、报损单或赔偿单（领取补充报告或赔偿的财产时，需交旧领新，赔偿单要有财务收款签字）一式三联，凭此向库房领取，一联作部门记帐，一联作库房记帐凭证，一联作会计记帐凭证。

6.多余财产要交回库房，在查明原因后，按审批权限规定办理批准手续。用红笔填写领物单（代替交库单）一式三联，连同实物交库房管理员签收，三联分别作为部门、库房、会计记帐凭证。

7.凡自然损耗、日久使用失效的财产，确认无法修复者，可以办理报损手续，固定资产报公司审批报销并按规定程序做财务手续处理；低值易耗品报部门经理审常州金色南都国际大酒店/绩效考核管理文件

CW002号1-2页

09 09 28 审批：

呈报：

抄送：

印： 份

批后报销。报销财产实物一律上交到废品库房登记入帐，未交废品实物者不准领新物品。处理废品时由废品库房列出清单经批准后处理并销帐。

8.凡向外单位租入、借入、租出、借出的财产，要按权限审批并到财务部财产管理小组办理手续。单位财产一般不借给私人，如属特殊需要必须得到公司财务主管和总经理的批准，方可办理借用手续。

9.固定资产丢失、损坏的，必须追查原因，情节严重的对责任人给予必要处罚。每年十二月由财务部组织对本公司的财产进行一次全面清查盘点，并做相应处理。

第2篇：房地产会计岗位职责

房地产会计岗位职责

【篇1：房地产开发有限公司会计岗位职责】

许昌跃达房地产开发有限公司 会 计 岗 位 职 责

一、按照公司财务制度和核算管理有关规定，根据公司财务收支实际发生情况做好凭证、审核、制订、记帐、核算等工作，要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符；

二、负责公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算。特别是工程款的情况；

三、加强与各部门间的沟通，与银行、保险公司及律师事务所保持联系和沟通，及时把握这些相关部门的信息，进行银行按揭贷款和公积金贷款的操作。特别是与营销部的紧密联系，做好销售收款和售楼按揭工作，为客户做好服务工作；

四、做好客户收款台帐，每月编报销售收入明细报表，报送总经理，以便公司领导及时掌握楼房销售情况及库存情况；

五、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表。每月初向公司总经理报送上月收入、成本费用报表；

六、对公司各个项目、产品等进行成本核算、编制项目成本表，提供有关的成本资料，做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。特别是拆迁户的赔偿情况，做好相应赔偿资料的整理、归档工作；

七、及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。协助主管会计等做好财务工作方面的文件、资料、合同和协议等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议；

八、每月编制公司员工工资和福利表，组织相应的财务工作，核算法定保险和补充保险的个人、公司缴纳部分，并管理相关的资金；

九、主动进行财会信息分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议；

十、完成领导交代的其他工作。

【篇2：房地产财务部岗位职责】

房地产财务部岗位职责

一、财务部工作内容

(一)参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

(二)参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。(三)负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

(四)负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

(五)负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情 况。

(六)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。(七)负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。

(八)负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付(来自:)款项。

(九)协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。

(十)负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。(十一)负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。(十二)负责先进管理,审核收付原始凭证。(十三)负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。(十四)负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。

二、财务部经理岗位职责

(一)具体负责本公司的财务会计工作

1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章

制度。不断改进和提高财务会计工作水平。

2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3、认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

(二)组织制定本公司的各项财务管理制度

1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益 2、随时检查各项财务制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向公司领导汇报。3、及时总结经验,不断完善各项财务管理制度。(三)组织编制本公司的财务收支

计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况

1、在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。

2、经总经理审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意突破。

3、资金掉要如实反映矛盾和问题,有效利用现有资产,保证经营活动正常进行。

(四)组织编制本公司的成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。

1、编制的成本计划应现金合理,费用预算应厉行节约,费用开支不突破规定范围。

2、在本公司总经理的组织下,应将成本计划和费用预算案项目分解,逐步落实到各职能部门。

3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。

(五)充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据。

(六)组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的考核。

(七)负责协调财务和各部门的工作,多于其他部门联系、协调,把财务工作纳入正轨。

(八)负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴。

(九)负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。

(十)完成公司领导交办的其他工作。

三、财务会计岗位职责

(一)设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表。

1、编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符。

2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,及时使报送政府有关部门。3、协助办公室建立低值易耗品台帐。

4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表

(二)根据工财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置。

(三)会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。

1、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。

2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。(四)编制和保管会计凭证及报表。

负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。

(五)负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。(六)会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。(七)负责成本核算和利润核算

1、拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用。

2、编制成本、费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算。

3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。(八)完成财务经理交办的其他工作。

四、出纳员岗位职责

(一)办理现金收付和银行结算业务:

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。(三)严格控制签发空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,(来自:)并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖作废戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。(四)编制和保管会计记账凭证。

根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。(五)登记现金和银行存款日记账。

1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

(六)保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

(八)完成财务部经理交办的其他工作。

【篇3：房地产公司财务岗位职责】

财务部工作职责

部门总体工作职责

1、贯彻执行国家财经法律法规和有关财务管理制度，拟订公司内部的财务管理制度并组织实施。2、负责做好资金筹措工作，合理利用公司有效资源，建立良好的银企合作关系，拓展融资渠道，创新融资品种，控制融资成本，保证公司开发资金需求。

3、负责编制公司年度财务预算，定期检查公司各部门的财务预算执行情况。根据公司年度经营目标和工程开发量，编制年度资金使用和融资计划。

4、负责公司的日常会计核算、各项税收的计缴和会计报表的编制工作，及时向公司领导和有关部门报送各种财务报表。

5、负责公司的资金收付工作，严格按照财务管理制度和审批制度对原始凭证进行审核，确保公司资金运作安全。

6、定期对公司财务状况进行分析，每季度向公司领导提交财务分析报告。

7、负责做好公司资产清理、登记及管理等工作。

8、会同有关部门做好项目成本考核和费用考核工作，加强财务监督。9、参与开发项目的可行性研究工作，做好项目投资经济测算，提出销售保本价。

10、参与工程、设备、材料的招投标及工程项目预、决算审核工 作。

11、参与有关经济合同的讨论、负责审核监督销售、租赁、工程等合同的执行情况。

12、负责公司房地产开发统计工作，及时编报各类统计报表，提供到期应收楼款明细。

13、每周与销售部核对商品房销售的有关数据。14、做好会计档案的管理、保管、归档工作。15、做好公司印鉴印章保管工作。

16、负责办理公司营业执照、资质证书的年检、企业升级申报等工作。

17、完成公司领导交办的其他工作。

部门经理岗位职责

1、全面主持本部门日常工作，组织本部门员工努力完成公司布置的各项任务。

2、协助公司领导拟定有关财务方面的管理制度。

3、遵守国家法律、政策、财经纪律和公司有关规章制度，审核公司各项经济活动及财务报表。

4、协助公司领导拟定年度建设计划、经营计划、财务计划。5、协助公司领导及有关部门处理与外单位的经济关系。6、负责审核有关部门及公司股东需要的各项审计检查、信用等级评定等主要财务报表。

7、组织本部门人员做好公司会计核算工作和各种财务报表。8、编制公司年度财务预算，利用会计资料做好经济活动分析。9、经常进行财务评价，提出改善经营、加强管理的措施和意见。10、组织本部门的政治、业务学习。11、以身作则，遵章守纪，廉洁奉公。12、完成领导交办的其他工作。

部门副经理岗位职责

1、协助经理完成本部门的工作任务，做好分管的工作，经理不在时（或者本部门不设经理）代理行使其职权，对经理负责。

2、负责资金筹措调度，做好用款计划，提高资金使用效率。3、审核公司资金预算及各项付款计划，管好用好资金。4、参与公司经济合同的审核和盖章。5、负责保管有关印章。6、完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责

1、做好会计核算工作，按房地产开发企业会计财务制度进行会计核算。

2、依据房地产开发企业会计制度设置总帐、明细帐，依据复核无误的记帐凭证登录帐册。

3、编制公司和本部门资金使用计划。

4、核对往来帐款，及时清理应收应付款。负责做好固定资产明细核算，计提固定资产折旧，协助有关部门办理固定资产新增和报废手续。

5、做好工资提取和分配核算，计提职工福利基金和拨交工会经费等。6、办理税务登记及各类税票的购置和保管工作。

7、负责开发成本、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。

8、负责会计监督，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审

核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

9、负责填报有关部门及公司股东需要的各项财务资料，按时编制会计报表及年度决算报告。

10、装订凭证、帐册、报表，妥然保管会计档案。11、编制和审核银行存款余额调节表。12、完成领导交办的其他工作。

第3篇：会计岗位职责细化固定资产会计岗位职责

固定资产会计岗位职责

一、岗位名称：固定资产核算员

二、岗位职责

1、负责固定资产相关科目的会计核算。

2、负责制作固定资产、在建工程报表。

3、参与固定资产清查工作。

三、岗位职责实施细则（另附样式）

四、岗位工作业务流程（图表说明）

五、参照文件及台帐资料

㈠参照相关文件

1、《中华人民共和国会计法》

2、《会计基础规范》

㈡台帐资料

2005年固定资产台帐

六、岗位必须具备的业务技术和培训要求（另附）

第4篇：资产管理会计岗位职责

资产管理会计岗位职责

1、掌握资产管理制度和核算办法，负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算。

2、参与固定资产的清查盘点和物料的月末，或季末盘点工作，在财产清查中盘盈、盘亏的物料，要分情况进行不同的处理。

3、分析财产和物料的使用效果，提高固定资产的利用率。

4、每月计提固定资产折旧，月末结出资产净值余额，编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符、账账相符。

5、对于会计材料账与物料库账物不符的，要与仓管员共同查明原因，查明原因后作账务平衡处理。

6、对于取得的领料单、验收单、入库单，要逐日登记材料的收、发、存明细账。

7、正确划分固定资产和低值勿耗品的界限，编制固定资金产目录，对固定资产进行分类核算

8、年底进行资产清查盘点，对报废处理和出售不使用的资产，按会计规定办理手续，编制会计凭证，登记账户。

9、对物品的领用，做到事先有控制，事后有监督，月底对领用物品的消耗情况进行分析。

13、完成领导交办的其他工作。

第5篇：固定资产会计岗位职责

固定资产会计岗位职责

（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；

（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；

（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；

（4）计算提取固定资产折旧和大修理资金；

（5）参与固定资产的清查盘点。

第6篇：房地产公司会计岗位职责

房地产公司会计岗位职责

房地产公司会计岗位职责

房地产公司会计岗位职责提要:根据财务制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定 更多精品:人事

房地产公司会计岗位职责

一、在财务总监领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、统计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

三、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行。

四、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总账不超过10天)，并与科目明细账核对相符。

六、根据财务制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及/ 3 时。

七、负责依税法规定做好各项税收的核算和缴纳工作及相应的缴纳记录。八、负责公司各部门的费用报销业务手续。

九、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对帐，并出具银行对帐调节表，交财务总监审核。

十、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

十一、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工资，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

十二、严格按照此案无管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务总监汇报工作。十四、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。十五、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规。财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业/ 3 务工资能力。3 / 3